元阳县教育体育局（本级）2022年度部门决算

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元阳县教育体育局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2.负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3.指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、中专技校教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

6.统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

7.指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

8.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

11.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等以下教育学籍学历管理工作，指导县属中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

13.指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办省（州）体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.完成县委、县政府及州教育体育局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，按照“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的总体要求，以“提质量、补短板、促公平、调结构、推改革、抓保障、强党建”为主线，推动全县教育工作再上新台阶。

1.党对教育事业的领导持续加强。

2.持续常态化落实疫情防控工作。

3.持续落实立德树人根本任务。

4.持续巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴稳步推进。

5.持续推进基础设施建设。

6.持续提升基础教育三率。

7.持续提升教师队伍专业化水平。

8.持续提升教育教学质量。

9.持续落实双减工作。

10.持续加强教育督导力度。

11.持续完善校园安全屏障。

12.持续提升体育事业整体水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设6个内设机构（股所级）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。分别为：1.办公室（计划财务科< 勤工俭学办公室>、安全保卫科< 政策法规科>）；2.县委教育工委办公室（监察审计科）；3.县人民政府教育督导室办公室（德育科）；4.人事科；5.基础教育科（职业教育与成人教育科< 民办教育科>）；6.体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元阳县教育体育局（本级）。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县教育体育局（本级）2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县教育体育局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县教育体育局（本级）部门2022年度收入合计98,429,599.55元。其中：财政拨款收入98,429,599.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少106,204,314.45元，下降51.9%。其中：财政拨款收入减少100,484,314.45元，下降50.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少5,720,000元，下降100%。主要原因分析为本年人员经费和政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县教育体育局（本级）部门2022年度支出合计129,085,344.79元。其中：基本支出11,766,972.41元，占总支出的9.12%；项目支出117,318,372.38元，占总支出的90.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少43,389,729.98元，下降25.16%。其中：基本支出减少1,223,271.39元，下降9.42%；项目支出减少42,166,458.59元，下降26.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析为基础设施建设资金减少及日常公用经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县教育体育局（本级）机关正常运转的日常支出11,766,972.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,470,994.41元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295,978元，占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县教育体育局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,318,372.38元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.幼儿园维修补助项目资金支出30,000.00元，主要用于维修元阳县金禾苗幼儿园校舍。

2.2022年春季、秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助补助经费项目支出490,500.00元，主要用于保障脱贫不稳定家庭儿童、边缘易致贫家庭儿童、突发严重困难家庭儿童、脱贫稳定家庭儿童、城乡低保家庭儿童、特困供养儿童、孤儿、家庭经济困难残疾儿童、家庭经济困难残疾人子女等特殊困难儿童获得资助，其余资金用于资助其他家庭经济困难儿童。

3.2022年支持学前教育发展中央专项资金项目支出400,000.00元，主要用于普惠性民办幼儿园奖补、学前教育发展补助、园长培训基地补助，支持民办幼儿园。

4.攀枝花乡阿勐控小学建设资金项目支出700,000.00元，主要用于建设攀枝花乡阿勐控小学教学楼980平方米，厕所、浴室300平方米，学生宿舍850平方米，食堂600平方米。大门、运动场、挡墙、围墙、场地平整等附属工程建设，估算总投资8,000,000.00元。

5.义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金项目支出32,775,911.15元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升前期工作，招标阶段，改善义务教育办学条件。

6.拨付卡里卡小学和稿吾卡小学建设专项资金项目支出585,000.00元，主要用于支付卡里卡小学教学综合楼建设尾款 311,800.00元；稿吾卡小学教学楼273,200.00元，改善两所学校办学条件。

7.赛刀小学及三台坡小学建设专项资金项目支出1,050,000.00元，主要用于支付赛刀小学迁建项目资金500,000.00元，俄扎乡三台坡小学整体搬迁项目560,000.00元。

8.元阳县牛角寨镇良心寨小学建设专项资金项目1,200,000.00元，主要用于改造跑道、校园场地、食堂、浴室、道路、蓄水池等。

9.2021年及以前年度学校建设项目州级配套专项资金项目支出750,000.00元，主要用于义务教育学校办学条件持续改善。

10.2022年校舍安全保障中央补助资金项目支出12,773,729.38元，主要用于继续巩固完善义务教育学校校舍安全，中小学校舍维修改造长效机制资金支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施。

11.智慧校园建设专项资金项目支出2,062,248.20元，主要用于支付智慧校园项目建设改善教学信息化条件。

12.2021年教育基础设施建设专项资金、义教均衡发展项目资金支出875,349.03元，主要用于支持继续巩固和完善义务教育学校校舍建设。

13.音乐美术学业水平考试经费项目支出64,615.67元，主要用于支付考试期间的相关费用，确保考试顺利进行。

14.中小学、高中考试报名费补助经费项目支出808,092.19元，主要用于确保我县各项学业水平考试顺利进行。

15.义务教育校舍维修改造长效机制中央专项资金支出2,880,000.00元，主要用于义务教育办学条件持续改善。

16.普通高中建设项目资金支出40,000,000.00元，主要用于继建元阳县综合高中，元阳一中和元阳高级中学改扩建。

17.2021年普通高中助学金专项资金支出3,345,405.00元，主要用于普通高中家庭经济困难学生生活补助。

18.二中安装太阳能设备、敷设临时用电电缆专项资金项目支出961,000.00元，主要用于进一步提高我县普通高中毛入学率，努力改善普通高中办学条件。

19.2022年优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金支出100,000.00元，主要用于2022年通过评审应获得优秀贫困学子奖励及脱贫家庭子女普通高校学费奖励。

20.生源地助学贷款风险补偿金补助资金支出83,684.58元，主要用于国家开发银行风险补偿。

21.2022年省级公费师范生和地方优师计划省州专项资金支出104,566.00元，主要用于支付11名地方优师培养经费，为我县培养优秀人才。

22.上海支教教师工作经费支出100,000.00元，主要用于为帮扶干部人才提供必要的工作和生活条件。

23.第二批学生资助国家助学贷款奖补专项资金支出79,500.00元，主要用于本地区全日制普通高校学生的资助，教育学生诚实守信，如期偿还贷款。

24.2022年中信奖学助学资金支出242,000.00元，主要用于激励教师爱岗敬业，发扬无私奉献精神，坚持教书育人，保障元阳县贫困户家庭子女顺利完成学业，激励他们勤奋学习、努力进取，并在德、智、体、美、劳方面得到全面发展。

25.雨露计划项目专项资金支出7,666,000.00元，主要用于引导和支持脱贫户、重点监测户（脱贫不稳定户、边缘易致贫困户、突发严重困难户）新成长劳动力接受职业教育，确保农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，让每个孩子至少学会一项有用技能，就业创业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定脱贫的目标，促进振兴乡村教育和教育振兴乡村。

26.2022年职教东西协作州级配套专项资金支出73,000.00元，主要用于充分发挥职业教育在精准扶贫中的重要作用，建立多方联动、通力合作、精准发力、整体提升的职业教育扶贫新机制，进一步增强红河人民脱贫致富的能力，实现红河州贫困人口就业脱贫与东部劳动力缺口补充的有效对接，完成好“发展教育脱贫一批”的重要任务。

27.2022年第一批国家通用语言文字普及提升项目专项资金支出35,935.60元，主要用于组织100名少数民族及易地搬迁不通国家通用语言劳动力，完成普通话培训任务。

28.2021年稳投资推进重点项目建设奖补助资金支出47,248.00元，元阳县教育体育局是全额财政拨款单位，主要用于机关各种接待、培训等开支较大，用于日常运转。

29.教体机关运转工作经费（公务费、设备采购金、教育经费）支出1,216,689.20元，主要用于支付办公，水电、会议、设备购买等保证机关日常顺利运转。

30.教育督导工作经费支出173979.36元，主要用于做好教育督导评估工作，确保教育督导评估尽量少扣分，用于教育督导业务培训、印制档案资料、接待、督导检查及义务教育监测等前期准备工作。

31.上海对口帮扶专项资金支出26,240.00元，主要用于培训20名校长，提升我县校长专业技能。

32.2022年州级骨干教师奖励专项资金支出30,000.00元，主要用于加强教师队伍建设，对考核认定的州级学科带头人和骨干教师给予一次性奖励，培养造就一批教育教学骨干、学科带头人，名校长名教师和学科领军人才，凸显名师的引领、示范、辐射作用。

33.组团式教育帮扶保障经费支出100,000.00元，主要用于为帮扶人员提供必要的租房和购买必需的生活用品等相关费用，保障帮扶教师的正常生活。

34.社会足球场地附属工程专项资金支出900,000.00元，主要用于支付社会足球场建设附属工程资金，增加全民运动场所。

35.上新城易地搬迁安置点教育配套设施建设项目专项资金支出3,995,849.65元，主要用于建设上新城乡风口山村易地搬迁安置点教育配套设施，提升办学条件。

36.2022年第一批省级福利彩票公益金专项资金支出100,000.00元，主要用于持续完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

37.用于体育事业的彩票公益金支出471,996.00元，主要用于支付公共体育场维修和开展体育活动，推进元阳县老年体育事业高质量发展，加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员和教练员培训培养，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。开展竞技体育后备人才选拔培养工作，举办竞技体育赛事活动。开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，承办全国各级各类体校教练员培训，资助国家高水平体育后备人才基地，依托体校建立青训中心。

38.用于教育事业的彩票公益金支出9,800.00元，主要用于维修体育场馆，创造更好的运动条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出127,190,215.07元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少35,324,973.66元，下降21.74%，主要原因分析为基础设施建设资金减少及日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于发放退休教师一次性安家费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出111,252,235.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于教师工资发放、机关工作正常运转、鼓励学前教育发展、义务教育学校校舍建设、修缮、高中改扩建，各级各类资助的发放等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出900,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于南沙镇呼山足球场场地平整建设。

8.社会保障和就业（类）支出1,698,831.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、抚恤金、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出651,962.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出11,724,849.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于上新城易地搬迁安置点教育配套设施建设、发放雨露计划资助和驻村人员食宿补助。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出955,436元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,000元，支出决算为17,984元，完成年初预算的7.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算17,984元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算17,984元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,000元，支出决算为17,984元，完成年初预算的7.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为17,984元，完成年初预算的7.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按政策要求，“三公”经费支出缩减，厉行节约，控制支出，把有限的资源投入到教育发展工作上。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,718元，增长241.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加12,718元，增长241.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年较上年接待人数和次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级部门巡考、调研、评估、检查工作和上海市教育调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县教育体育局（本级）部门2022年机关运行经费支出295,978元，比上年减少734,910.01元，下降71.29%,主要原因分析为减少了机关运转支出。部门机关运行经费主要用于机关日常运转工作，如办公费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县教育体育局（本级）部门资产总额25,034,270.02元，其中，流动资产22,536,929.02元，固定资产1,964,941.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产532,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,254,134.52元，其中固定资产增加313,256.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额85,977,594.41元，其中：政府采购货物支出76,177,297.8元；政府采购工程支出9,800,296.61元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836004401111