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索引号000014348/2023-02107
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2023-09-14
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时效性有效
元阳县民族职业高级中学2022年度部门决算
监督索引号53252800836004201000
元阳县民族职业高级中学2022年度部门决算
目 录
第一部分 元阳县民族职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 元阳县民族职业高级中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。以立德树人为根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。深化教育教学改革,坚持校企结合、教学和实践相结合,重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。培育特色专业和重点专业,及时调整专业设置,形成适应区域经济发展的专业特色和优势。加强校企合作,发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求,努力提高人才培养质量,使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼,不断提高“双师型”教师队伍建设。充分利用职业教育资源,坚持学历教育与职业培训并重,实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、技能等方面的教育培训,努力为创建学习型社会发挥积极作用。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.强化党建引领,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,激发学校发展新活力,确保社会主义办学方向。
2.抓队伍建设,加强教职工政治理论学习和思想教育工作,增强教职工的奉献意识和敬业精神。特别注重学校管理干部的培养,挖掘“想干事,讲奉献”的优秀教师,通过校内培养,校外进修等方式,逐步成长为“能干事,有担当”的管理干部。
3.逐步制订岗位职责,为岗位设置制和分配制度的改革创造基础性条件。争取外来奖教金和进修学习的机会,进一步调动广大教师的主动性,激活学校人力资源,让其充分发挥潜能,促进教学质量持续、快速提高。
4.抓专业建设,着力打造1个特色专业,逐步形成旅游艺术专业群为主的学校办学格局。争取资金保障,选送骨干教师、中青年教师到州内外专业对口企业和上海、蒙自职业院校进行挂职学习,做好新设工艺美术(傣陶)专业的招生工作、师资准备、实训条件创设等工作。
5.践行学校发展纵向以中高职贯通为有效途径的学校转型发展理念。推动学校与红河职院等州内外高职院校联合办学,试办3+2中高职贯通工艺美术等专业,并做好专业设置、培养目标、课程体系、培养方案的衔接贯通。
6.践行学校发展横向以校企合作产教融合为抓手的学校转型发展理念。加强校企合作,注重产教融合,与呼山众创达成了特色农学(哈尼哈巴)定向班的合作意向,与元阳青创达成了电子商务(青创班)定向培养的合作意向,与万明汽修、盛远汽修厂签订专业对口的学生实习协议;探索与中信集团开展工科类专业的定向班工作。
7.举全校之力,做好招生工作,组建招生宣传队伍,开展多种渠道的务实宣传,重点开拓有招生可能性的初中校。学校尽可能地确保招生工作所需经费和资源。
8.积极争取资金,借助上海徐汇、中信集团等帮扶力量,做好旅游艺术类专业群实训中心一期的建设,计划有酒店前厅(景区前台)实训室、茶艺实训室、形体训练室、化妆实训室、元阳文化展示区和特色旅游产品(傣陶)设计与制作实训室,以此承担专业课程教学实训任务,满足旅游艺术类专业群学生实操教学部分内容以外,还可以承担职后培训功能。
9.稳抓校园安全不松懈。在学生群里以多种形式、经常性地开展国家安全、网络安全、消防安全、防诈骗、防盗窃等安全教育,让师生不断增强安全意识,有效降低校园安全风险的发生率。
10.规范学校财产管理制度。建立学校物资采购、保管、领用登记制是保障学校教育、教学工作顺利开展的必要物质基础,校产由总务处购买、分配、管理,建立完整的校产档案,每年度向学校分管领导汇报校产状况。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构,包括:组团式办公室、省管校用办公室、副校长办公室、党政办、财务室、招就处、总务处、学生处、教务处。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:元阳县民族职业高级中学。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
元阳县民族职业高级中学2022年末实有人员编制41人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制41人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员41人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人(离休0人,退休32人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元阳县民族职业高级中学部门2022年度收入合计7,513,339.14元。其中:财政拨款收入7,513,339.14元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加7,513,339.14元,增长100%。其中:财政拨款收入增加7,513,339.14元,增长100%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是元阳县民族职业高级中学为2022年新增单位。
二、支出决算情况说明
元阳县民族职业高级中学部门2022年度支出合计7,547,655.14元。其中:基本支出7,105,876.11元,占总支出的94.15%;项目支出441,779.03元,占总支出的5.85%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加7,547,655.14元,增长100%。其中:基本支出增加7,105,876.11元,增长100%;项目支出增加441,779.03元,增长100%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因元阳县民族职业高级中学为2022年新增单位。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障元阳县民族职业高级中学机构正常运转的日常支出7,105,876.11元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,071,096.11元,占基本支出的99.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,780.00元,占基本支出的0.49%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障元阳县民族职业高级中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出441,779.03元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
2022年项目支出决算明细表
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元阳县民族职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,547,655.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7,547,655.14元,增长100%,主要原因元阳县民族职业高级中学为2022年新增单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于退休人员安家费支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出5,569,880.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.80%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出912,655.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康(类)支出423,989.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于事业单位医疗支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出18,850.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出617,480.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于支付职工住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
元阳县民族职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:元阳县民族职业高级中学为2022年新增单位,加强三公经费管理,厉行节约、控制支出,故未产生相关支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元,下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是元阳县民族职业高级中学为2022年新增单位,加强三公经费管理,厉行节约、控制支出,故未产生相关支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于差旅所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元阳县民族职业高级中学部门2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,元阳县民族职业高级中学部门资产总额232,511.12元,其中,流动资产206,671.12元,固定资产25,840.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加232,511.12元,其中固定资产增加25,840.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表GK11)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额15,860.00元,其中:政府采购货物支出15,860.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(GK12表-GK14表)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
监督索引号53252800836004201111
附件【元阳县民族职业高级中学20230908092813289.xls】