云南省元阳县公安局交通警察大队2022年度部门决算公开

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云南省元阳县公安局交通警察大队2022年度部门决算公开

目录

第一部分  云南省元阳县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省元阳县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能是（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督乡镇交警中队交通管理机关的贯彻、落实。（3）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导。（4）实施全县公安道路交通的指挥、管制、堵截任务。（5）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（6）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车的查缉工作。（7）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（8）直接实施元阳县辖区内道路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（9）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施公安交通管理工作。负责元阳县辖区的道路交通管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

以党的二十大安保维稳为工作主线，一切工作服从和服务“六个严防、三个确保”安保维稳总目标。强基固本，使社会治理呈现新气象。坚持“控大”与“减量”并重，奋力实现遏制较大道路交通事故，杜绝重大事故，实现事故起数和死亡人数下降的“一遏制、一杜绝、两下降”目标，提升人民群众安全顺畅出行的能力水平，确保各阶段、各类安保任务圆满完成，为全县经济社会高质量跨越式发展，保障全县道路交通安全、有序、畅通。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

（二）决算单位构成

纳入云南省元阳县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、云南省元阳县公安局交通警察大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入和支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2022年度收入合计9,554,580.54元。其中：财政拨款收入9,554,580.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,126,916.33元，增长28.64%。其中：财政拨款收入增加2,426,916.33元，增长34.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少300,000元，下降100%。主要原因是:2022年无其他收入，故2022年相较于2021年减少300000元。

二、支出决算情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2022年度支出合计9,597,756.17元。其中：基本支出6,328,891.72元，占总支出的65.94%；项目支出3,268,864.45元，占总支出的34.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,207,014.59元，增长29.86%。其中：基本支出增加261,228.62元，增长4.31%；项目支出增加1,945,785.97元，增长147.07%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省元阳县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,328,891.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,964,093.5元，占基本支出的62.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,364,798.22元，占基本支出的37.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省元阳县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,268,864.45元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目如下：

1.（非财政拨款）一般公用经费支出20,207.63元；

2.元财综指〔20221〕78号元阳县公安局交通警察大队辅警工资经费600,000.00元；

3.元财行指〔2022〕54号2022年元阳县公安局交通警察大队工作经费71,374.24元；

4.元财盘活〔2022〕46号元阳县公安局交通警察大队工作经费39,697.95元；

5.元财政法发〔2022〕8号2022年公安机关中央政法纪检监察转移支付资金专项资金339,927.00元；

6.元财综指〔2022〕40号元阳县公安局交通警察大队保运转工作经费197,715.54元；

7.元财政法发〔2022〕39号2022年公安机关中央和省级政法纪检监察转移支付经费126,000.00元；

8.元财行指〔2022〕54号2022年元阳县公安局交通警察大队工作经费586,402.09元；

9.元财盘活〔2022〕40号修复和增设南沙城区交通信号灯经费1,000,000.00元；

10.元财政法发〔2022〕8号2022年公安机关中央政法纪检监察转移支付资金专项资金233,540.00元；

11.元财政法发〔2022〕39号2022年公安机关中央和省级政法纪检监察转移支付经费54,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,577,548.54元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加2,466,599.33元，增长34.69%，主要原因分析2022年新增元阳县红绿灯修建项目工程费，故2022年比2021年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出8,614,275.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。主要用于大队正常运转支出（行政运行类人员经费支出、公共经费支出、项目支出；执法办案类公用经费支出、项目支出以及其他公安支出）。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出429,698.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于单位基本养老保险和职业年金支出以及其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出200,598.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于保障单位人员医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出332,976元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为691000元，支出决算为446,730元，完成年初预算的64.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算186,000元，占总支出决算的41.64%；公务用车运行维护费支出决算256,000元，占总支出决算的57.31%；公务接待费支出决算4,730元，占总支出决算的1.06%，具体是国内接待费支出决算4,730元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为691000元，支出决算为446,730元，完成年初预算的64.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为186,000元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为256,000元，完成年初预算的52.24%；公务接待费支出决算为4,730元，完成年初预算的2.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真执行公务接待各项管理规定，严格控制经费支出，公务用车购置费大于年初预算数的原因是年初无预算，但我单位因交警队工作需要，购置增加越野车1辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加280,477元，增长168.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加186,000元，增长0%（2021年无公务用车购置费）；公务用车运行维护费支出决算增加96,000元，增长60%；公务接待费支出决算减少1,523元，下降24.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真执行公务接待各项管理规定，严格控制“三公”经费支出，公务用车购置费增加的原因是我单位因交警队工作需要，购置增加越野车1辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因执法执勤需要，故2022年购买执法执勤用车1辆。公务用车运行维护支出256000元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务指导交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出2,364,798.22元，比上年减少164,795.84元，下降6.51%,主要原因分析我单位厉行节约，严格控制经费开支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费，电话费、网络费、专用材料费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省元阳县公安局交通警察大队部门资产总额6022012.23元，其中，流动资产1170169.85元，固定资产4851842.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1304000元，其中固定资产增加1304000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值414747.02元；处置车辆1辆，账面原值300000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入800元（报废车辆处置款）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额281,410元，其中：政府采购货物支出250,070元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出31,340元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK12至GK14。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800145101111