元阳县公安局（本级）2022年度部门决算

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元阳县公安局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县公安局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县公安局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县公安局既是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

主要职责是：

贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设的规章制度并监督实施。

组织实施全县公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和县委开展公安机关领导干部考核、任免工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，协助上级纪检监察机关查处全县公安队伍的违法违纪案件。

负责依法承担的全县公安机关刑罚执行工作和刑事、行政执法监督工作。负责管理元阳县看守所、元阳县拘留所，并对其执法活动进行监督。

负责管理全县出入境以及外国人在元阳县居留、旅行的有关工作。负责对境外非政府组织的管理。

负责全县公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。侦破刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

组织开展反恐怖业务工作，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。

负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

负责全县公安消防业务建设和队伍建设，指挥武警元阳县中队执行公安任务。

承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.二十大安保取得完胜。紧紧围绕党的二十大安保维稳工作主线，因地制宜，扎实抓好防风险、保安全、护稳定各项措施落实，做到“七个到位”（安保维稳总体方向把控到位、捍卫国家政治安全措施到位、反恐怖反分裂斗争推动到位、边境管控和疫情防控责任到位、重大涉稳风险防范化解到位、突出违法犯罪打击防控到位、社会治安巡逻防控落实到位），实现“六个严防、三个确保、九个安全”安保维稳工作总目标。

2.基础工作持续夯实。牢固树立大抓基层大抓基础导向，将2022年定为元阳公安“夯基之年”，取得“四大成效”：一是男性家族排查系统建设进度领跑全州，工作经验在全州交流。二是“一标三实”数据采集更新总数排名全州第四，较2021年改观巨大。三是重点人员管控水平显著提高，工作成绩连续2个月（9月、10月）荣登全州榜首。四是警务科技建设和运用取得长足发展，为案件侦防、服务群众、重点人员管控等工作提供有力的数据支撑保障。

3.重点工作精彩纷呈。紧盯目标任务，细化工作措施，抓好跟踪督办，实现“六个突破”：一是社会治安形势驾驭能力明显提升。二是枪爆违法犯罪打击整治战果显著，打击整治枪爆违法犯罪战果排名全州第三，工作经验在全州交流。三是毒品问题综合治理成效日益凸显。四是电信诈骗防范打击成效明显。五是道路交通安全管理工作成绩突出。六是全面深化“放管服”改革获群众好评。

4.队伍建设卓有成效。将队伍建设问题作为首要问题来抓，通过一系列务实举措，斩获多项殊荣：哈尼梯田景区派出所被评为“全国优秀公安基层单位”、元阳县公安局被评为“红河州扫黑除恶专项斗争先进集体”、3个部门获集体三等功、4个部门荣获集体嘉奖、支援河口疫情防控突击队被通报表扬，7名民警荣获三等功、28名民警荣获嘉奖、19名民辅警被州局通报表扬、1名辅警被评为云南省优秀辅警和红河好人称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置35个机构，其中：内设机构17个，包括：政治处、纪委加挂监察室牌子、警务保障室、科信大队、指挥中心、法制大队、出入境大队、督察大队、网安大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、交警大队、巡特警大队、森警大队；监管场所2个,分别是：元阳县看守所、元阳县拘留所；派出机构16个，分别是：城区派出所、新街派出所、金子河派出所、大坪派出所、逢春岭派出所、小新街派出所、上新城派出所、嘎娘派出所、胜村派出所、攀枝花派出所、黄茅岭派出所、黄草岭派出所、俄扎派出所、沙拉托派出所、牛角寨派出所、马街派出所。所属单位1个，为元阳县公安局森林警察大队。

（二）决算单位构成

纳入元阳县公安局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县公安局（本级）2022年末实有人员编制215人。其中：行政编制215人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员215人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制34辆，在编实有车辆34辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县公安局（本级）部门2022年度收入合计81,860,313.23元。其中：财政拨款收入81,860,313.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,497,429.23元，下降1.8%。其中：财政拨款收入增加1,497,429.23元，下降1.8%；上级补助收入0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加0元。主要原因是：执法办案和其他公安支出经费减少，导致本年度经费减少。

二、支出决算情况说明

元阳县公安局（本级）部门2022年度支出合计81,860,313.23元。其中：基本支出58,812,083.31元，占总支出的71.84%；项目支出23,048,229.92元，占总支出的28.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,497,381.23元，下降1.8%。其中：基本支出减少10,237,108.97元，14.83%；项目支出增加8,739,727.74元，增长61.08%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县公安局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58,812,083.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,893,376.23元，占基本支出的76.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,918,707.08元，占基本支出的23.67％。主要原因分析：行政运行支出及其他公安支出减少，导致本年度日常支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县公安局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,048,229.92元。其中：基本建设类项目支出2,864,614.75元,一级项目名称为公安专项经费，明细项目24个（因涉密，具体项目内容略）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县公安局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出79,626,919.04元，占本年支出合计的97.27%。与上年相比减少3,730,775.42元，下降4.48%，主要原因分析：由于2022年我局执法办案经费及其他公安支出减少，故导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出66,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于一般公共服务（类）支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出68,614,651.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于公共安全（类）支出。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,616,077.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于社会保障和就业（类）支出。

  9.卫生健康（类）支出2,184,239.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于卫生健康（类）支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出549,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于农林水（类）支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出3,596,051元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于住房保障（类）支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,940,000元，支出决算为2,844,401.92元，完成年初预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算1,481,281.92元，占总支出决算的52.08%；公务用车运行维护费支出决算1,362,000元，占总支出决算的47.88%；公务接待费支出决算1,120元，占总支出决算的0.04%，具体是国内接待费支出决算1,120元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 元阳县公安局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,940,000元，支出决算为2,844,401.92元，完成年初预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为1,481,281.92元，完成年初预算的74.06%；公务用车运行维护费支出决算为1,362,000元，完成年初预算的147.24%；公务接待费支出决算为1,120元，完成年初预算的7.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是,严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》采取过“紧日子”，厉行节约，压缩开支，减少了公务用车购置费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算数比上年减少196,298.69 元，下降6.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算减少149,525.53元，下降9.17%；公务用车运行维护费支出决算增加349,304.22元，增长34.49%；公务接待费支出决算减少3,480元，下降75.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》采取过“紧日子”，厉行节约，压缩开支，减少了公务用车购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆7辆。由于原有执法执勤车辆老化、损坏，所以购入7辆新车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于执法执勤车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待相关工作，发生的接待支出。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县公安局（本级）部门2022年机关运行经费支出13,918,707.08元，比上年减少8,956,695.51元，下降39.15%,主要原因分析：2022年转移支付拨付资金较小。部门机关运行经费主要用于辅警人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县公安局（本级）部门资产总额91,093,467.15元，其中，流动资产2,355,032.52元，固定资产42,891,470.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程45,423,083.96元，无形资产423,880.27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,224,095.77元，其中固定资产增加3,196,270.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值1,271,317元；报废报损资产152项，账面原值491,568.96元，实现资产处置收入17,037元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,216,423.16元，其中：政府采购货物支出4,216,423.16元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800131200201111