中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室按照中国人民政治协商会议章程开展工作,主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大胜利召开的喜庆之年，也是十五届县政协履职的开局之年。一年来，在中共元阳县委的坚强领导下，县政协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照“换届履新、统筹组织、高点起步”的思路，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行“三大职能”，着力创新履职方式方法，努力建设务实、智慧、开放、和谐政协。

1、强化思想政治引领，推进政协党的各项建设。不断提高政治站位不断强化理论武装，不断严守纪律和规矩，不断发挥党组的核心作用，不断强化意识形态工作。认真贯彻新时代党的建设要求，健全政协党的组织体系和制度机制，坚决扛牢扛实全面从严治党主体责任。健全完善县政协党组、机关党组、机关党支部和党员委员临时党支部“四位一体”的组织体系，不断推进党的组织对党员委员、党的工作对政协委员的全覆盖。持续推进党支部规范化建设，严肃党内政治生活，组织开展文明志愿、主题党日、“三会一课”等各类活动45次。不断强化政协党组织在政协工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，使人民政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。

2、增强协商议政监督实效，在全方位推动高质量发展中贡献政协力量。推动高质量发展，是新时代元阳经济社会发展的重大课题。县政协扎实推行“一线工作法”，充分运用召开专题议政性常委会议、开展系列调研视察、推进提案办理工作等多种履职方式，以高质量建言助力高质量发展。聚焦全县中心工作，百姓关注的热点难点问题，发挥各专委会的优势，按照选题求准、调研求深、建议求实的工作思路，精心选择事关全县发展大局、事关社会和谐稳定的重要事项，组织委员对创建全国民族团结进步示范县、丫多河水库水源地水源安全、红河谷热区绿色经济带建设、非物质文化遗产保护与传承等课题深入调查研究，建真言、道实情、献良策，形成调研报告12份，提出建议100余条。县委主要领导对“元阳县‘河（湖）长制’工作督察报告”“元阳县公共卫生服务体系建设情况调研报告”等调研报告作出批示，要求相关部门针对报告揭示的问题，研究提出具体措施，认真抓好落实。一线协商深入民心。认真抓好“协商在基层”工作，推动政协协商向基层延伸。深入推进“协商在基层”协商议事平台建设，探索建立“党委领导、政协搭台、一线出题、各方参与、部门回应”的工作机制，持续着力擦亮“协商在基层”履职特色品牌。一年来，共围绕农村道路建设、群众饮水安全、人居环境综合整治提升等议题开展15场协商议事活动，将“元阳县公共卫生服务体系建设”列为年度重点民主监督议题，开展专项视察监督活动，深入县乡医疗卫生机构实地视察，召开座谈会听取工作情况汇报，全面调查了解我县公共卫生体系建设的现状、存在的主要困难和突出问题，协商提出加强公共卫生体系建设的意见和建议。持续推动“河（湖）长制”工作落实，深入马堵山电站水库、南沙电站水库、纸厂河水库等开展督察，对发现的问题，及时形成督察报告，跟踪督促整改落实。强化提案监督。县政协十五届一次会议以来，委员们共提出提案150件。为全面提高提案办理质量，及时召开提案交办会，明确办理责任时限，坚持县领导领衔督办重点提案制度，将《关于立项建设元坪公路提质改造工程的建议》《关于建设元阳红河谷高端服务平台的建议》《关于加快推进元阳县智慧城市建设的建议》等5件提案作为重点，由县政协领导领衔督办，与县委、县政府督查部门联合开展常态化督查，促使一些热点、难点问题得到有效解决。通过各单位的共同努力，提案办复率达100%，面商率达96%，提案者对提案办理工作满意或基本满意率达98%。

3、坚持为民履职尽责，在服务元阳发展振兴大局中坚守政协初心。全力参与巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴。接续开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动，组织发动228名县政协委员深度参与“五项助推”和“帮助脱贫地区发展特色产业提供技术服务”等10件实事。把“双助推”行动与“我为群众办实事”实践活动、县处级以上领导干部挂包乡村振兴联系点工作、“领导干部规划家乡行动”结合起来，深入基层访民意、听民声，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴出主意、想办法。扎实抓好县政协机关挂包帮扶工作，派出6名政协机关干部担任驻村第一书记和工作队员，18名机关实职副科级以上干部“一对一”结对帮扶54户低收入农户。一年来，累计为脱贫地区发展特色产业提供技术服务646次，完成农产品线上线下销售金额5908.42万元。帮助脱贫地区群众开展就业技能培训192次，提供就业岗位6697个。帮助脱贫乡村壮大村集体经济出主意想办法214条，领办、创办或协办产业项目94个。为脱贫村人居环境建设补齐短板投入资金7881.3万元，办实事216件，受益群众达22万余人，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出了政协贡献。 

4、坚持加强自身建设，在持续改革创新中提升政协效能。深入贯彻习近平总书记关于重点解决市县政协“两个薄弱”问题的重要指示精神，以夯实基础、提升能力为重点，切实加强自身建设，推进政协工作提质增效。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，提升委员能力素质。加强委员培训，召开新任委员培训会两次，对228名新任政协委员开展学习培训，帮助委员了解把握新时代人民政协的新方位新使命，掌握履职方法，尽快适应委员角色。按照“政治强、能力强、作风强”的要求，切实抓好政协机关各项工作。深入推动机关党的建设主体责任落实，深入开展“担当实干、争先跨越”大讨论和“对标先进、争创一流”主题实践活动，扎实推进机关作风革命效能革命，全面寻标对标达标创标，提振干事创业精气神。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室设工作机构8个，均为正科级。其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协农业农村委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）。

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年度收入合计10,504,033.91元。其中：财政拨款收入10,504,033.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少113,902.24元，下降1.07%。其中：财政拨款收入增加586,097.76元，增长5.91%；上级补助收入增加0元，下降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少700,000元，下降100%。总收入减少主要原因：一是省、州政协压缩了对基层建设经费和委员履职经费补助金额；二是县财政今年没有划拨协商在基层及贝玛文化经费补助。

二、支出决算情况说明 

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年度支出合计10,840,094元。其中：基本支出9,280,085.49元，占总支出的85.61%；项目支出1,560,008.51元，占总支出的14.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加577,831.48元，增长5.63%。其中：基本支出减少395,557.02元，下降4.09%；项目支出增加973,388.5元，增长165.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。总支出增加主要原因：一是今年增加了提案专项经费项目资金支出；二是增加了对委员素质提升培训、乡村振兴工作补短板及贝玛文化等支出；三是增加文史资料征集项目资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,280,085.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,665,426.64元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费614,658.85元，占基本支出的6.62％。人均公用经费支出12293.17元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,560,008.51元。其中：基本建设类项目支出0元。主要开展了以下工作：1、逐步改善政协办公条件，不断提升政协履职能力。2、助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。3、组织政协委员的学习培训，提高履职能力水平。4、政协履行职责时购买相关服务。5、政协常委会按年初计划履行各项职责。6、政协常委和政协委员参政议政义务。7、根据年度工作需要召开2022年度的各类会议。8、提案专项资金落实，政协委员“双助推”见成效。具体项目开支如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10,762,822.4元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比增加1,123,288.28元，增长11.65%，增加主要原因本年度项目资金增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,363,332.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于机关行政运行、政协会议和业务项目支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,126,602.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于离退休人员费用，机关养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出466,770.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于个人基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出94,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于驻村队员生活补助。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出711,617元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为21,956.59元，完成年初预算的8.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算21,956.59元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算21,956.59元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为21,956.59元，完成年初预算的8.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为21,956.59元，完成年初预算的10.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:按照厉行节约的原则，较大力度地压缩了三公经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少73,441.16元，下降76.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少31,619.1元，下降100%；公务接待费支出决算减少41,822.06元，下降65.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照厉行节约的原则，较大力度地压缩了三公经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用调研、视察、民主协商相关工作，产生的接待35批次及202人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年机关运行经费支出614,658.85元，比上年减少317,044.11元，下降34.03%,主要原因是2022年我单位持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，严格控制机关运转成本支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室资产总额1,381,219.69元，其中，流动资产58,689.53元，固定资产1,322,530.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49,420元，其中固定资产增加49,420元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额94,220元，其中：政府采购货物支出94,220元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800113101111