元阳县艺术界联合会2022年度部门决算

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元阳县艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县文学艺术界联合会是中共元阳县委领导下的群众团体，单位基本性质属参公管理的事业单位，执行事业会计制度，单位预算级次属一级预算单位。主要职能是：贯彻落实党的文艺方针，培养社会主义文艺人才，团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺。做好县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开全县文学艺术界代表大会，组织管理全县文联系统的文艺工作。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

通过召开理论中心组学习方式，加强对习近平总书记文艺工作重要论述、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神、省第十一次党代会、州委第九次党代会、县委第十三次党代会、省第八次文代会、州第四次文代会等会议精神专题学习，广泛采取理论学习、专题研讨、主题实践、采风创作、展览展示、志愿服务等多种形式，培训文联干部和文艺工作者100余人次，积极引导全县文艺家更加主动更加自觉地学思想、悟思想、用思想；

2.我们紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，积极配合上级部门组织开展了一系列主题突出、特色鲜明、影响深远的文艺活动。一是从2月5日至20日，协调服务中央美术学院油画写生团中央美术学院院长、中国美术家协会主席范迪安等21名知名画家到元阳开展写生采风活动，共完成2米×1.4米画32幅，1.2米×0.8米画39幅，50×70厘米画29幅，一共是100幅画。范迪安能够率队来到云南边陲的少数民族山乡，深入山寨、农家、田间、集市采风写生，这为元阳的艺术工作者们树立了良好的艺术创作标杆，大师们用手中的画笔，不仅从绘画艺术的角度上展现了元阳壮美的人文景观，同时还描绘了新时代元阳在努力建设民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵和面向南亚东南亚辐射中心的新作为和新成果。二是从1月17日至6月5日，按照《红河州“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播项目元阳县工作方案》要求，陆续组织协调陪同“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播摄制组在元阳期间的拍摄和《中国的世界遗产——红河哈尼梯田文化景观》图书撰写相关工作，充分展示了本单位在民俗文化方面的优越条件。此次摄制和创作为迎接 2022 年世界遗产大会以及2023年红河哈尼梯田文化景观成功申报世界文化遗产 10 周年营造浓厚氛围垫下了坚实的基础，得到了县委宣传部和州文联的充分肯定。三是从2月28日至5月17日期间，陪同著名作家闻冰轮两次到元阳对《解码红河》文化丛书中《元阳卷》进行创作采风，从多渠道、宽领域、深层次向外界宣传、寻找和发掘元阳文化进行了推介。四是在五·一国际劳动节开展“元阳县抗疫情·劳动美”书画网络展，在六·一国际儿童节开展“元阳县关爱儿童·端午安康”网络书画展，网上观展转发点击量破万，10月14日配合县委宣传部、县委统战部举办“喜迎二十大 奋进新征程 铸牢中华民族共同体意识”书法绘画摄影刺绣作品展，展出各类精品力作423件，并分别在元阳职工活动中心进行线下展览及在和美元阳手机APP线上展览，观展人数达50000余人次，为宣传学习贯彻党的二十大精神营造了良好氛围；协同一心堂、元槟社区义务书写300余副春联和200余幅“福”字赠送给群众，为组织部人才办公益楼创作61幅书画作品，完善文化走廊。协同县委宣传部新时代文明实践中心在119消防宣传日开展“墨彩飞扬·书写消防”主题实践活动，共40幅书画作品参展，并为消防大队义务创作30余幅书画作品。五是做好新冠病毒疫情防控工作。按照全县疫情防控“一盘棋”要求，本单位网格员对网格化划分包保责任片区政府6号楼逐户深入开展“敲门行动”，在排查工作中严格按照“三查三问一登记”工作要求进行落实，切实做到排查工作不漏一户、不漏一人、应排尽排，筑牢“外防输入”铜墙。同时积极参加指挥部组织的个人防护培训和参加县疫情指挥部设置检查卡点值班执勤。六是统筹做好巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。深入基层一线调研乡村振兴示范点，制定文学艺术助力乡村振兴工作相关方案，主要针对全县的42个重点村，当前已对南沙镇的大沙坝村、新街镇的多依树村、牛角寨镇的果期村进行了文学艺术振兴乡村的规划并提交宣传部审定。同时，深入挂钩点新街镇热水塘村委会开展2022年防止返贫监测帮扶集中排查，全面排查脱贫人口和监测对象数据信息，切实提高信息数据的完整性和准确性。七是积极主动指导协调服务各协会开展相关工作。指导协调县作家协会、县书画家协会、县摄影家协会、县音舞家协会完成召开2021年度理事会会议，总结2021年工作、安排下一步工作。八是持续开展爱国卫生七个专项行动。压实网格化片区责任，并定期开展公共卫生“大扫除”活动。到挂联村协助开展村内外环境卫生整治提升活动。九是组织协会开展志愿服务活动。5月8日，组织书画家协会开展送文化进社区公益活动，义务为元阳县南沙镇和馨园社区绘制文化墙200平方米。六月下旬，作家协会到黄茅岭小学开展校园笔会文学进校园活动，深受师生的欢迎，对培养青少年文学写作起到积极效果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文艺创作联络室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：元阳县文学艺术界联合会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县艺术界联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县艺术界联合会部门2022年度收入合计976,210.08元。其中：财政拨款收入976,210.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加122,595.55元，增长14.36%。其中：财政拨款收入增加122,595.55元，增长14.36%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是:本单位按照职能职责情况开展梯田刊物出版及协会各项工作增加，还有退休人员死亡，故本年度支出增多。

二、支出决算情况说明

元阳县艺术界联合会部门2022年度支出合计977,745.08元。其中：基本支出965,245.08元，占总支出的98.72%；项目支出12,500元，占总支出的1.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加128,981.27元，增长15.2%。其中：基本支出增加116,481.27元，增长13.72%；项目支出增加12,500元，增长1.28%；上缴上级支出0元；经营支出少0元；对附属单位补助支出0元。主要原因分析:本单位按照职能职责情况开展梯田刊物出版及协会各项工作增加，还有退休人员死亡，故本年度支出增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出965,245.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出918,030.08元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,215元，占基本支出的4.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,500元，其中：基本类建设项目支出0元。具体项目开支如下：支付“世界文化遗产哈尼梯田”记录拍摄采风活动出差费12,500元。从1月17日至6月5日，按照《红河州“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播项目元阳县工作方案》要求，陆续组织协调陪同“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播摄制组在元阳期间的拍摄和《中国的世界遗产——红河哈尼梯田文化景观》图书撰写相关工作，充分展示了本单位在民俗文化方面的优越条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出977,745.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加128,981.27元，增长15.2%，主要原因分析:本单位按照职能职责情况开展梯田刊物出版及协会各项工作增加，还有退休人员死亡，故本年度支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出585,588元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.89%。主要用于单位职工工资福利支出;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出296,021.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.28%，主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出35,805.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出60,330元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持政府过“紧日子”的方针政策，大力压减开支，严控三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,704元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少18,704元，减少100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持政府过“紧日子”的方针政策，大力压减开支，严控三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出47,215元，比上年减少165,132.28元，下降77.77%,主要原因是：坚持厉行节约,严控办公资产购置、会议培训等方面支出，努力降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于单位网络通信、电话费以及日常办公用品、办公设备维修及耗材等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县艺术界联合会部门资产总额64,639.11元，其中，流动资产10430.11元，固定资产54,209元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2994.00元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800172101111