元阳县嘎娘乡卫生院2022年度部门决算

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元阳县嘎娘乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县嘎娘乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县嘎娘乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。全面履行“以病人为中心”，全心全意为人民服务的宗旨，切实开展国家基本公共卫生服务项目的实施，以及国家基本药物制度的实施。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。加强医疗卫生服务、乡村一体化、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我单位主要任务是：做好基本公共卫生服务和基础医疗服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.积极推进医改工作，严格执行国家基本药物制度及执行零差率销售，控制医药费用增长。

2.积极建立和完善新型农村合作医疗制度，努力改善群众就医环境，认真贯彻落实新型农村合作医疗制度，使我镇新型合作医疗工作顺利开展。

3.基本公共卫生服务方面：以居民健康为核心，为居民建立健康档案，并对高血压、糖尿病人、重症精神病患者实行规范管理，开展65岁以上老人及0—6岁儿童免费体检、健康教育、预防接种、孕产妇保健等工作。

4.认真做好家庭医生签约服务工作，打好健康扶贫工作攻坚战；我单位高度重视家庭医生签约和健康扶贫工作，把它摆上重要议事日程，作为服务于我镇经济建设的重要途径抓紧抓好，加大签约和健康扶贫工作力度，全面扎实地做好家庭医生签约和健康扶贫的工作落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内部机构，包括：预防保健科、全科医疗科、中医科、公共卫生科、检验科、药房、财务室、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县嘎娘乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为元阳县嘎娘乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县嘎娘乡卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。为卫生院救护车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县嘎娘乡卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县嘎娘乡卫生院部门2022年度收入合计8,234,464.01元。其中：财政拨款收入4,331,626.65元，占总收入的52.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,900,185.08元（含教育收费0元），占总收入的47.36%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,652.28元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加3,060,008.16元，增长59.14%。其中：财政拨款收入增加412,729.37元，增长10.53%；上级补助收入0元；事业收入增加2,644,626.51元，增长210.63%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加2,652.28元，增长100%。主要原因是财政拨款收入中21004公共卫生资金增加；单位改造提升医疗服务，就诊人次增加，事业收入增加；其他收入中利息收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县嘎娘乡卫生院部门2022年度支出合计7,713,361.19元。其中：基本支出5,213,115.63元，占总支出的67.59%；项目支出2,500,245.56元，占总支出的32.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,854,764.64元，增长31.66%。其中：基本支出增加1,288,292.09元，增长32.82%；项目支出增加566,472.55元，增长29.29%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是财政拨款收入中21004公共卫生资金增加；单位改造提升医疗服务，就诊人次增加，事业收入增加；其他收入中利息收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县嘎娘乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,213,115.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,831,381.09元，占基本支出的35.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,381,734.54元，占基本支出的64.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县嘎娘乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,500,245.56元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于发热哨点建设支出150,000.00元，提升医疗服务改造建设支出402,091.81元，特岗医生工资支出27,000.00元，用于公共卫生支出1,766,056.27元，用于支出乡村医生养老保险补助33,600.00元，用于乡医基本工资及基药补助支出共计121,497.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县嘎娘乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,331,626.65元，占本年支出合计的56.16%。与上年相比减少92,407.79元，下降2.09%，主要原因分析人员调动导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出354,377.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出179,984.48元，机关事业单位职业年金缴费支出72,435.10元,死亡抚恤88,860元机关事业单位失业保险和工伤保险支出13,097.77元。

9.卫生健康（类）支出3,830,892.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.44%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出146,357元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县嘎娘乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元，0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是2022年未发生一般公共预算三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县嘎娘乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，主要原因是本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县嘎娘乡卫生院部门资产总额4,961,344.07元，其中，流动资产2,564,842.07元，固定资产2,196,502.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程200,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加622,984.20元，其中固定资产增加66,452.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32,150元，其中：政府采购货物支出32,150元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236100801111