元阳县南沙镇卫生院2022年度部门决算

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元阳县南沙镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县南沙镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县南沙镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理，预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，做好妇女儿童、老年人等基本公共卫生服务管理及卫生监督与卫生信息管理。协助卫生行政部门做好村卫生室和个体医的管理和技术监督指导工作。积极宣传党的方针、政策和有关计划生育的规定。

（二）2022年度重点工作任务概述

重点加强医疗质量、医疗安全管理、依法执业管理、加强医患沟通、医疗技术、健康扶贫等医疗服务要素的考核和监管。努力完成上级下达的各项卫生工作及目标任务，全面履行“以病人为中心”，全心全意为人民服务的宗旨，切实开展国家基本公共卫生服务项目的实施，以及国家基本药物制度的实施，加强医疗卫生服务、乡村一体化、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作、国家基本公共卫生等工作。

1.医疗服务工作，门诊人次47553人次，住院人次365人次，医疗收入117.62万元，占总收入的38.93％；药品收入184.48万元，占总收入的61.07％，住院病人治愈好转率97%，未发生住院病人死亡，无医疗事故及安全事故，无院内交叉感染。严格执行病历书写制度及《处方管理办法》、《病历书写规范》；严格执行护理工作制度及三查十对操作流程；认真执行抗菌药物合理使用原则，不滥用抗生素；做到麻醉药品归档管理和合理使用。规范医疗行为，提高医护质量，保障医疗安全，建立医疗事故和重大医疗过失行为报告制度，完成医院管理年工作，半年未发生医疗事故。

2.国家基本公共卫生服务项目工作。

（1）建立居民健康档案。建档以老年人、慢性病患者、孕产妇、0—6岁儿童为重点。建立统一、规范的居民健康档案，全镇人口总数26791人，共建档23722人，建档率88.54%。

（2）健康教育。2022年1-12月年我院和村卫生室发放健康教育图文资料48386份，播放影音资料22种；我院设置健康教育宣传专栏1个，每个面积4平方米，每个社区服务站和卫生所设置2平方米的健康教育宣传专栏；我院举办12次健康教育知识讲座，社区服务站和卫生室共举办54次健康教育知识讲座；我院开展9次公众健康咨询活动。

（3）儿童保健。为0—36个月龄儿童建立《儿童保健手册》，实施系统管理，已管理1300人，管理率93.46%，新生儿访视至少1次，儿童保健1岁以内4次，第2年和第3年每年至少2次。儿童保健内容按实施方案执行。

（4）孕产妇保健。为孕产妇进行至少5次孕期保健服务和1次产后访视，建立《孕产妇保健手册》，实施孕产妇系统管理292人，管理率95.73%。重点进行基本体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

（5）老年保健。要对65岁及以上老年人进行登记管理，开展健康危险因素调查，进行一次健康体检，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，管理1986人，辅助检查1507人。

（6）预防接种。为辖区居住满3个月的0—6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡。对适龄儿童进行常规免疫接种，接种率达90%以上。

（7）传染病、地方病和寄生虫病报告和处理。及时、准确掌握各种疾病的发生、流行状况，做好卫生应急工作。发现传染病要及时登记、及时报告，参与现场疫点处理；开展艾滋病、结核病、血吸虫病、疟疾等传染病和地方病、寄生虫病健康知识宣传、指导和咨询服务；推进卫生应急管理规范化；加强卫生应急人员培训，提高对公共卫生事件发现和处置能力；普及自救、互救等防护知识，提高公众对突发公共卫生事件的综合素质。

（8）慢性病管理。对高血压、2型糖尿病管理为重点，开展各种影响人群健康的慢性疾病的管理。对35岁以上人群实行高血压和糖尿病的筛查，对高血压和2型糖尿病患者进行登记管理，高血压管理2092人，管理率100%；2型糖尿病管理640人，管理率100%，每个季度随访一次，随访时询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导并记录。

（9）重性精神疾病管理。对重性精神疾病患者进行登记管理。加强辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者建立健康档案，已建档管理144人，管理率100%，纳入健康管理的患者每季度随访一次，进行一次综合评估。

（10）落实各项措施，切实做好卫生监督协管工作。加大卫生监督协管工作力度，将卫生监督协管工作列入工作日程，南沙镇医疗卫生场所共有7家，2022全年完成巡查工作量28户次，学校教育共有7家完成巡查工作量28户次。饮用水3家，完成巡查12次。

3.疾控工作。今年1—12月向国家传染病网络直报系统报告传染病病例2例，为水痘病例，无其他传染病病例报告。向县疾病预防控制中心上报鼠疫监测报表12次，送活鼠30只，已完成全年任务数（30只）。1-12月向县疾病预防控制中心已送腹泻病人大便采样20人份，检查结果均阴性，已完成全年任务数（20人份）。1-12月送发热病人血检血片100人次（全年指标100人次），完成率100%；血检累计村数40个村（全镇有41个自然村），血检覆盖率97.56%。

麻风病防治工作正常有序开展，全年辖区内上报麻风病可疑线索9条，上级机构复检回返结果均阴性。加强国家免疫规划工作及结核病转诊及督导工作，突发公共卫生事件监测。

4.国家基本药物实施工作。贯彻落实国家基本药物制度，提高基本药物工作的规范化管理水平，保障群众基本用药，减轻医药费用，切实维护人民群众利益。

5.加强妇幼卫生工作及计划生育工作。

6.中医药服务管理。全年全镇老年人1907人，中医药服务人数1508人，服务率为79.1%。全年全镇0-36月儿童1050人，中医药服务人数1050人，服务率为100%。

7.家庭医生签约服务工作。我院分别派18名职工及19名乡村医生成立12个家庭医生团队共37人，分别到建档立卡户家中开展政策宣传、摸底调查和进行家庭签约服务工作。我镇目前共签约8660人，签约人口中包含老年人1472人，孕产妇160人，0-6儿童986人，高血压1673人，糖尿病478人，肺结核18人，重症精神患者106人，残疾人279人，计划生育特殊家庭12人。（其中建档立卡户贫困人口签约数4620人、监测户签约609人。签约人口中包含老年人498人，孕产妇82人，0-6儿童342人，高血压621人，糖尿病164人，肺结核7人，重症精神患者47人，残疾人150人，计划生育特殊家庭1人。）30类36种疾病患者160人。目前正在完善签约服务工作，确保家庭医生签约服务率达到100%。并和当地政府及相关部门对接工作对患病人员进行筛查，向本县卫健局汇报工作情况统计表。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：院长办、办公室、财务室、公共卫生科、门诊住院部、护理部、预防接种门诊、中医科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县南沙镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：元阳县南沙镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县南沙镇卫生院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县南沙镇卫生院部门2022年度收入合计9,063,368.28元。其中：财政拨款收入6,241,375.52元，占总收入的68.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,820,313.33元（含教育收费0元），占总收入的31.12%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,679.43元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少815,522.95元，下降8.26%。其中：财政拨款收入减少203,447.05元，下降3.16%；事业收入减少414,501.2元，下降12.81%；其他收入减少197,574.7元，下降99.16%。主要原因是本年有1人退休及1人调出人员经费减少、基本公共卫生服务项目工作经费减少、医疗服务看病率减少。其他收入减少是因为本年其他收入只有利息收入，则相应的其他收入就减少。

二、支出决算情况说明

元阳县南沙镇卫生院部门2022年度支出合计8,852,228.96元。其中：基本支出6,675,152.95元，占总支出的75.41%；项目支出2,177,076.01元，占总支出的24.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,042,973.92元，下降10.54%。其中：基本支出减少980,521.88元，下降12.81%；项目支出减少62,452.04元，下降2.79%；上缴上级支出增减无变动；经营支出增减无变动；对附属单位补助支出增减无变动。主要原因是本年有1人退休及1人调出，人员经费支出减少、基本公共卫生服务项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县南沙镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,675,152.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,770,039.38元，占基本支出的56.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,905,113.57元，占基本支出的43.52％。与上年相比，减少980,521.88元，下降12.81％；主要原因分析是由于本年有,1人退休及1人调出，相应的人员经费及公用经费减少，严格执行中央八项规定，厉行节约、严控开支，促使费用下降，则基本支出比上年减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县南沙镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,177,076.01元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出分别为办公费50,208.42元；印刷费1,119元；水费266.6元；电费20,556.83元；邮电费14,228.82元；差旅费36,050.2元；维修维护费59,166.5元；培训费42,415元；专用燃料费13,000元；劳务费1,535,928.34元；委托业务费4,995元；其他交通费5,614.8元等支出。与上年相比减少62,452.04元；下降2.79％，主要原因分析是基本公共卫生服务项目经费减少、重大公共卫生项目服务经费减少，则项目支出就减少。项目经费用于开展基本公共卫生服务项目工作，建立居民健康档案、健康教育、建立儿童保健及孕产妇保健，重点进行基本体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。对65岁及以上老年人进行登记管理；为辖区居住满3个月的0—6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡；传染病、地方病和寄生虫病报告和处理；对高血压、2型糖尿病管理为重点，开展各种影响人群健康的慢性疾病的管理；对重性精神疾病患者进行登记管理；做好卫生监督协管工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县南沙镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,241,375.52元，占本年支出合计的70.51%。与上年相比减少219,758.7元，下降3.4%，主要原因分析是本年有1人退休及1人调出人员经费减少、基本公共卫生服务项目工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于退休人员的安家费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出536,825.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于在职人员各项社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出5,387,064.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。主要用于人员经费、对个人和家庭补助及商品和服务支出。还用于开展基本公共卫生服务工作经费、重大公共卫生服务工作经费等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出314,186元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于缴纳在职职工住房公积金费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县南沙镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无数字的主要原因无年初预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是2022年未发生一般公共预算三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县南沙镇卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县南沙镇卫生院部门资产总额2,476,268.21元，其中，流动资产909,496.94元，固定资产1,566,771.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,999元，其中固定资产减少154,784.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,160元，其中：政府采购货物支出11,160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

监督索引号53252800236100601111