元阳县逢春岭乡卫生院2022年度部门决算

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元阳县逢春岭乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分元阳县逢春岭乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  元阳县逢春岭乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

逢春岭乡位于元阳县东部，东与金平县沙依坡乡接界，南面、西面分别与大坪乡和小新街乡接壤，北与个旧市蛮耗镇隔红河相望，距县城南沙76公里，距州府蒙自154公里。全乡国土面积178.83平方公里，最高海拔2483米，最低海拔246米，全乡辖13个村委会，99个自然村，139个村民小组。总户数7718户，总人口35885人。世居汉、哈尼、彝、苗、壮、傣等六种民族。逢春岭乡卫生院成立于1956年，是一所集医疗、预防保健及公共卫生服务为一体的综合性乡镇卫生院，自建院以来始终秉承“全心全意为人民健康服务”的服务宗旨，不断提高医疗质量，夯实自身服务能力，为全乡人民健康保驾护航。内设内科、儿科、外科、急诊科、妇（产）科、全科医学科、中医科、公共卫生科、健康扶贫等9个科室。开展内、儿、妇、外、中医、口腔、化验、B超、放射、心电图等业务。卫生院现有职工43人，其中执业医师4人、助理医师3人、初级护师2人、护士9人、药剂士2人。编制床位26张，实际开放26张。下设村卫生室13个，现有乡村医生27人，担负着全镇3.5万多人民群众的医疗与预防保健工作。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.健康扶贫

逢春岭乡建档立卡贫困户7710户37777人，三人类群（防止返贫监测户）267户1109人（其中脱贫不稳定188户800人，边缘易致贫62户262人，突发严重困难17户47人）已签约818人，签约履约率100%；建档立卡户已签约12595人，签约履约率100%，其中重点人群签约人数5190人，签约履约率100%，32种大病集中救治中的400人实行“一人一档一方案”管理。

2.诊疗工作

2022年1月至12月，卫生院门诊人次24503人，金额106.05万元，减免40.93万元，住院302人，金额合计15.56万元，减免12.32万元。基本达到小病不出村的目标，有效缓解了我乡人民群众看病贵、看病难的问题和因病致贫、因病返贫的现象。全年未发生医疗投诉、差错事故。

3.基本公共卫生服务

截至2022年12月31日建立居民健康档案34097人，其中农村34068人，城镇29人。建立电子档案34097人,建档率达到91.37%。老年人管理3333人，管理率达到81.5%。慢性病管理：高血压病人1369人，随访累计5263人次，糖尿病345人，累计随访1307人次，重型精神病管理188人，累计随访725人次，首诊测血压14575人、血糖9956人，提供发放资料12000份，种类15种，宣传栏卫生院12次，村卫生室78次，共90次。咨询活动9次，健康讲座卫生院12次，村卫生室78次，播放健康教育音像166次。14、HIV/AIDS工作：2022年12月31日止全乡有203例（现存活），随访203例、随访率100%、CD4检测率80.2%、感染者配偶检测率100%、PITC完成17522人。全年上报传染病10例，其中乙类传染病3例，丙类传染病7例（流行性感5例）其他法定及重点监测传染病2例（水痘2例）。加强重点传染病的监测：发热病人血检60人次，完成指标的100%；2022年1—12月出生婴儿197人，建卡197人，建卡率达100%，疫苗运转12次，查漏补种：含麻成分疫苗接种1662人份，脊灰疫苗查漏补种接种299人份，0-6岁儿童11种一类疫苗预防接种，应接种人7626次、实种7233人次，平均接种率达95%。加强AFP监测报告工作：截至2022年12月31日无AFP病例报告。肺结核病项目规范管理：管理结核病人38例，规范管理率为100%。全乡开展孕产妇管理，孕产妇系统管理覆盖率达97.98%，总产妇数248人、活产数255人、建卡人248人、建卡率达100%。产前检查达5次及5次以上243人，产检率达100%。其中早孕检查243人，早检率达97.98%。产妇产后访视248人，访视率达100.0%。其中高危孕产妇有62人，高危管理率100%，高危产妇住院分娩45人，高危住院分娩率达100%。儿童保健管理：全乡7岁以下儿童2203人，5岁以下儿童有1800人，3岁以下儿童有980人。7岁以下儿童健康保健管理1978人，保健管理率达89.7%，其中3岁以下系统管理782人，3岁以下系统管理率79.8%。落实安全生产责任制，防范安全生产事故的发生：全年未发生安全生产事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，分别是：内设内科、儿科、外科、急诊科、妇（产）科、全科医学科、中医科、公共卫生科、健康扶贫科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县逢春岭乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为元阳县逢春岭乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县逢春岭乡卫生院2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县逢春岭乡卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县逢春岭乡卫生院部门2022年度收入合计6,649,047.03元。其中：财政拨款收入5,282,054.43元，占总收入的79.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,364,801.41元（含教育收费0元），占总收入的20.53%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,191.19元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加1,488,328.87元，增长28.84%。其中：财政拨款收入增加1,119,501.17元，增长26.89%；无上级补助收入；事业收入增加366,636.51元，增长36.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,191.19元，增长100%。主要原因是财政拨款收入中2109999其他卫生健康支出资金和2100601中医（民族医）药专项资金和21004公共卫生资金增加；单位改造提升医疗服务，就诊人次增加，事业收入增加；其他收入中利息收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县逢春岭乡卫生院部门2022年度支出合计6,308,288.91元。其中：基本支出2,955,588.4元，占总支出的46.85%；项目支出3,352,700.51元，占总支出的53.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加63,984.04元，增长1.02%。其中：基本支出减少758,475.96元，下降20.42%；项目支出增加822,460元，增长32.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位人员变动，基本支出减少；2109999其他卫生健康支出资金和2100601中医（民族医）药专项资金和21004公共卫生支出资金增加，导致今年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县逢春岭乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,955,588.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,929,353.92元，占基本支出的65.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,026,234.48元，占基本支出的34.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县逢春岭乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,352,700.51元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是单位提升医疗服务改造建设，公共卫生覆盖面逐步提高，服务项目逐步增加。具体项目开支及开展工作情况：用于中医馆建设支出100,000.00元，提升医疗服务改造建设支出859,738.20元，用于公共卫生支出1,933,704.74元，用于支出乡村医生养老保险补助64,800.00元，用于乡医基本工资及基药补助支出共计394,457.57元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县逢春岭乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,282,054.43元，占本年支出合计的83.73%。与上年相比增加65,087.8元，增长1.25%，主要原因是单位提升医疗服务改造建设，公共卫生覆盖面逐步提高，服务项目逐步增加,财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出275,067.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出200,036.32元，机关事业单位职业年金缴费支出60,333.89元,机关事业单位失业保险和工伤保险支出14,697.49元。

9.卫生健康（类）支出4,845,010.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.73%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出161,976元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县逢春岭乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化主要原因为无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县逢春岭乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，主要原因是本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县逢春岭乡卫生院部门资产总额3,052,374.35元，其中，流动资产1,396,827.35元，固定资产1,655,547元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加274,991.61元，其中固定资产增加193,621.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,320元，其中：政府采购货物支出19,320元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236101101111