中国共产主义青年团元阳县委员会2022年度部门决算

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中国共产主义青年团元阳县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团元阳县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团元阳县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团元阳县委由中共元阳县委领导，是元阳县各级团组织的领导机关，其主要职责是：

领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团,组织全县共青团组织围绕元阳县改革发展的大局开展工作，带领青年在元阳县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定元阳县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

参与制定有关元阳县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行元阳县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是强化理论武装，筑牢青少年理想信念根基。二是勇担政治责任，服务党政大局主动作为。三是多措统筹推进，努力帮助青少年成长成才。四是夯实基层根基，全面提升共青团工作实效。五是探索创新创业，打造县域共青团品牌建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团元阳县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即中国共产主义青年团元阳县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团元阳县委员会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团元阳县委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团元阳县委员会部门2022年度收入合计2,717,407.93元。其中：财政拨款收入2,717,407.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4,937.78元，下降0.18%。其中：财政拨款收入减少4,937.78元，下降0.18%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。减少的主要原因是本年度志愿者人数减少，相应配套的省、州、县资金减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团元阳县委员会部门2022年度支出合计2,739,645.13元。其中：基本支出1,731,914.22元，占总支出的63.22%；项目支出1,007,730.91元，占总支出的36.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少241,614.86元，下降8.1%。其中：基本支出减少749,345.77元，下降30.2%；项目支出增加507,730.91元，增长101.55%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。支出减少的主要原因是本年度志愿者人数减少，相应配套的省、州、县资金减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团元阳县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,731,914.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,604,477.55元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,436.67元，占基本支出的7.36％；人均支出247416.31元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团元阳县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,007,730.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：团代会经费114,105.48元，主要用于召开团代会产生的各项支出；西部计划志愿者养老保险单位部分68,242.24元，主要用于缴纳西部计划志愿者养老保险单位部分；青年事务发展经费63,991.26元，主要用于本单位开展青年事务工作产生的各项办公费用支出；上海帮扶计划外资金297,908.33元，主要用于元阳县青年创业补助、培训、大学生生活补助；西部计划志愿者生活补助365,932.8元，主要用于西部计划志愿者生活补助；创业贷款奖补资金68,390.8元，主要用于开展创业贷款工作宣传费及办公费；创业贷款专项补助29,160元，主要用于采购创业贷款工作所需办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团元阳县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,739,645.13元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少241,614.86元，下降8.1%，减少的主要原因是本年度志愿者人数减少，相应配套的省、州、县资金减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出2,407,167.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。其中2012901行政运行支出1，452，690.85元；2012999其他群众团体事务支出954，476.5元；主要用于支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

1.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.社会保障和就业（类）支出167,354.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167，354.68元。主要用于职工的养老保险缴费。

8.卫生健康（类）支出49,983.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。其中2101101行政事业单位支出47，533.1元，2101199其他行政事业单位医疗支出2，450.00元，主要用于单位在职职工医疗保险及大病保险缴费。

9.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.农林水（类）支出29,160元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。2130804创业担保贷款贴息及奖补支出29,160元，主要用于创业担保工作开展中办公费用支出。

12.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出85,980元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。2210201住房公积金支出85，980.00元。主要用于职工住房公积金缴费。

19.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000元，支出决算为1,289元，完成年初预算的2.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,289元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,289元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团元阳县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000元，支出决算为1,289元，完成年初预算的2.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,289元，完成年初预算的2.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待，严格执行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,473元，下降89.04%。其中：因公出国（境）费支出无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算减少10,473元，下降89.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是规范公务接待，严格执行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研及爱心人士考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团元阳县委员会部门2022年机关运行经费支出127,436.67元，比上年减少284,686.28元，下降69.08%,主要原因是本年度未召开大型会议，故机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、劳务费、其他交通费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团元阳县委员会部门资产总额533,684.82元，其中，流动资产342,015.82元，固定资产191,669.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,470.87元，其中固定资产增加46,419.00元,流动资产减少5,948.13。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额77,630元，其中：政府采购货物支出77,630元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因2022年决算报表填报错误，导致决算报表年末在职在编实有人数、类别与本报告不相符，经核实共青团元阳县委员会2022年末在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800171201111