元阳县信访局2022年度部门决算

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元阳县信访局2022年度部门决算

目录

第一部分元阳县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释 

第一部分  元阳县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府及县委、县政府有关信访工作的指示、规定，督促检查和组织指导全县信访工作。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

3.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，及时向有关部门和单位进行交办，并督促、检查办理落实情况。

4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

5.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，通过调查研究，提出合理的建议，为领导科学决策服务。

7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，做好领导接待群众的事前准备和事后交办、催办、结案工作。向上访群众宣传法律法规、政策，维护正常信访工作秩序。

9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责元阳县信访事项复查委员会办公室日常工作。负责县矛盾纠纷大调处中心办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

2.进一步规范信访秩序，强化属地责任，严格依法逐级走访，提升信访法治化水平。

3.深入开展领导干部视频接访工作，积极推进使用五级视频接访运用。

4.进一步健全完善涉事部门联合接访工作机制。

5.坚持做好领导干部接访下访和积案化解工作。

6.进一步加强信访信息系统的推广运用，促进信访工作规范化。

7.加大工作力度，努力化解“四大重点”信访案件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合指导科，其中综合指导科包含接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元阳县信访局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县信访局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县信访局部门2022年度收入合计1,944,913.47元。其中：财政拨款收入1,944,913.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加300,786.82元，增长18.29%。其中：财政拨款收入增加300,786.82元，增长18.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款收入增加主要原因是2022年行政人员增加1人，维稳工作经费增加。

二、支出决算情况说明

元阳县信访局部门2022年度支出合计1,944,913.47元。其中：基本支出1,661,527.29元，占总支出的85.43%；项目支出283,386.18元，占总支出的14.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加220,286.01元，增长12.77%。其中：基本支出增加76,759.83元，增长4.84%；项目支出增加143,526.18元，增长102.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

基本支出增加的主要原因是2022年行政人员增加1人，人员经费支出增加。

项目支出增加的主要原因是2022年预算批复的项目资金比2021年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,661,527.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,514,827.17元，占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,700.12元，占基本支出的8.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283,386.18元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.党的二十大安保维稳信访工作经费支出99,232.00元；

2.2022年信访维稳工作经费支出49,982.50元

3.特殊疑难信访问题补助资金支出80,000.00元

4.2022年工作经费支出4,220.83元

5.矛盾纠纷大调处工作经费支出49,950.85元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,944,913.47元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加220,286.01元，增长12.77%，增加主要原因：一是行政人员比上年增加1人（根据元阳县委组织部公调字〔2022〕第9号和公调字〔2022〕第11号文件，本单位调入2人，调出1人，行政人员增加1人），人员经费支出增加。二是项目经费增加，即二十大安保维稳信访工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,561,728.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.3%。主要用于：一是行政运行支出（2010301）1,193,130.70元，占总支出的61.35%（其中：基本支出1,043,916.20元，项目支出149,214.50元）；二是信访事务（2010308）项目支出80,000.00元，占总支出的4.11%；三是事业运行（2010350）基本支出192,459.00元，占总支出的9.9%；四是其他政府办公室及相关机构事务支出（2010399）96,138.60元，占总支出的4.94%（其中：基本支出41,966.92元，项目支出54,171.68元）。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出152,377.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148,371.36元，占总支出的7.63%；二是其他社会保障和就业支出（2089999）4,006.12元，占总支出的0.2%。

9.卫生健康（类）支出78,287.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于：一是行政单位医疗支出（2101101）60,476.16元，占总支出的3.11%；二是行政单位医疗支出（2101101）14,661.53元，占总支出的0.92%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）18,000.00元，占总支出的0.93%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出134,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于住房公积金支出（2210201）134,520.00元，占总支出的6.92%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，支出决算为64,976.39元，完成年初预算的51.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算57,551.39元，占总支出决算的88.57%；公务接待费支出决算7,425.00元，占总支出决算的11.43%，具体是国内接待费支出决算7,425.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，支出决算为64,976.39元，完成年初预算的51.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为57,551.39元，完成年初预算的91.35%；公务接待费支出决算为7,425.00元，完成年初预算的11.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，减少公务出行次数；加强公务接待管理，严格控制接待标准和规模，落实厉行节约工作要求，减少了公务接待。