元阳县政务服务管理局2022年度部门决算

元阳县政务服务管理局是元阳县人民政府工作部门，为正科级，加挂元阳县行政审批局、元阳县公共资源交易管理局牌子。元阳县政务服务管理局设下列3个内设机构（股所级)，分别是办公室、政务服务科、监督管理科。元阳县政务服务管理局所属事业单位2个，分别是:

1.元阳县公共资源交易中心（副科级），内设监督检查科、财务科、工程建设交易科、政府采购产权交易科、土地矿产资源交易科;

2.元阳县投资项目审批服务中心（股所级），内设项目受理科、项目代办科。

（二）决算单位构成

纳入元阳县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入决算编报的行政单位：元阳县政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县政务服务管理局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县政务服务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县政务服务管理局部门2022年度收入合计3,775,527.75元。其中：财政拨款收入3,775,527.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,570,631.18元，下降29.38%。其中：财政拨款收入减少1,347,231.18元，下降26.3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少223,400元，下降100%。与上年相比，财政拨款收入减少主要原因是：2021年支付了元阳县政务服务中心业务用房改扩建工程款2000000.00元，而本年度没有此项目款；其他收入减少主要原因是：2021年收到非财政拨款收入223400.00元，其中123400.00元为“好差评”系统购置款，100000.00元为工作经费。

二、支出决算情况说明

元阳县政务服务管理局部门2022年度支出合计3,876,634.89元。其中：基本支出3,157,906.89元，占总支出的81.46%；项目支出718,728元，占总支出的18.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,458,398.99元，下降27.34%。其中：基本支出增加46,273.01元，增长1.49%；项目支出减少1,504,672元，下降67.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：第一是2021年支付了元阳县政务服务中心业务用房改扩建工程款，而本年度没有此项目款；第二是2022年工资支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,157,906.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,917,649.75元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,257.14元，占基本支出的7.61％，人均公用经费11440.82元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出718,728元。其中：基本建设类项目支出0元。其中：公共资源交易提质增效工程建设经费620000.00元，项目明细包括公共资源交易中心提质增效改造修缮工程135550.00元、修缮零星工程款12340.00元、专项检测委托业务费20000.00元、提质增效设备采购款183584.00元、开评标系统硬件终端设备265259.00元、设备搬运费3267.00元；工作运作经费98728.00元，用于维系部门正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,876,634.89元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,234,998.99元，下降24.16%，主要原因是：2021年支付了元阳县政务服务中心业务用房改扩建工程款，而本年度没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,003,008.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中：行政运行支出1010090.00元，事业运行支出11730830.00元和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出819835.14元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出433,314.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于行政事业单位养老支出，其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出283487.74元，机关事业单位职业年金缴费支出136966.77元，其他社会保障和就业支出12859.56元；

9.卫生健康（类）支出160,264.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出63746.01元，事业单位医疗支出89518.67元，其他行政事业单位医疗支出7000.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出36,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出244,048元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为4,034元，完成年初预算的10.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,034元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,034元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为4,034元，完成年初预算的10.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,034元，完成年初预算的10.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约的规定，做到开支低于上年决算数和当年预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,479元，增长57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,479元，增长57.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我局按照《云南省发展和改革委员会关于开展公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设试点工作的通知》（云发改办交易管理〔2022〕740号）要求开展交易场所标准化建设，州局领导多次到我县指导工作，增加了公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年我局按照《云南省发展和改革委员会关于开展公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设试点工作的通知》（云发改办交易管理〔2022〕740号）要求开展交易场所标准化建设，州局领导多次到我县指导工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出240,257.14元，比上年减少53,657.81元，下降18.26%,主要原因是2022年减压支出、厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、工会经费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县政务服务管理局部门资产总额7,026,528.90元，其中，流动资产2,906,929.24元，固定资产308,295.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,811,304.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,127,923.87元，其中固定资产增加78,656.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额411,829元，其中：政府采购货物支出411,829元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800149401111