元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算

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元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党元阳县历史》等党史基本著作和其他专门著作；负责督促、指导各乡镇和县级各部门党史资料的征集研究。

3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《元阳县志》和其他重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。

4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共元阳县委执政纪要》《元阳年鉴》。

5.负责全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

6.负责收集上报红河州党政数据库相关资料。

7.负责资政工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

8.负责宣传教育工作，加强全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

9.负责组织全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

10.推动党史方志研究守正创新，促进地方党史和方志文化研究之成果转化，宣传党史方志文化，讲好元阳故事，传承红色基因。

11.负责记录元阳县历史上具有一定影响的人物和事件，元阳县有史以来及今后的大事记；新中国成立以来及今后发生的特别重大或有较大影响的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发公共事件的文字、图片、视频等资料；元阳县重要中心工作、专项工作、重点工程、重大项目、重大活动等专题性资料。

12.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

13.2022年度重点工作任务概述

14.抓好理论武装，夯实政治根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，确保中央和省州县党委政府的各项重大决策部署得到贯彻落实。

15.聚焦主责主业，抓实史志工作。一是加强学习，提升史志业务水平。组织全体干部职工学习《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》及相关业务知识，有针对性地开展业务培训和研讨，着力提高编纂人员综合业务素质和水平。二是精心组织，认真编纂史志书籍。元阳县党史研究和地方志编纂办公室始终坚持高起点、高标准的编纂原则，以编纂精品史书志书为目标，细化措施，责任到人，抓好史书志书编纂工作。三是加强宣传，发挥史志资治作用。进一步加强党史党性教育，传承红色基因，激励广大共产党员坚定理想信念，不忘初心、牢记使命，更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

16.改进优化作风，持续正风肃纪。按照县委、县政府的部署，抓好党风廉政建设责任制落实，以整治“不作为”“乱作为”解决损害群众利益问题为抓手，把严守纪律、严明规矩放在重要的位置来抓，坚持依法依规治党、依法依规执纪、依法依规用权，坚持原则而不逾规越矩，推动“两个责任”全面落实，做到集体领导不松手，主要领导和分管领导尽责不甩手、班子成员履责齐上手，切实履行好“一岗双责”，力保业务工作和反腐倡廉工作两手抓、两不误、两促进；聚焦作风建设，把纪律挺在前面。全面落实全面从严治党新要求，继续巩固和拓展教育实践活动成果，时刻绷紧作风建设这根弦，防止“四风”问题反弹。

17.加强自身建设，提升服务水平。抓好机构改革后续工作，切实加强内部各项制度建设，实现了工作顺利推进、干部职工齐心合力，圆满完成了县史志办机构改革工作。加强干部人事和人才工作。做好财务管理工作，保证业务、公务正常开展。抓好扫黑除恶专项斗争工作。老干部、工会、妇女、保密、档案工作有序推进，机关建设进一步规范化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、党史征研科、地方志编纂科、宣传教育和理论信息科、执政纪要编辑科、年鉴编辑科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：元阳县党史研究和地方志编纂办公室本级。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编0人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门2022年度收入合计1,470,709.15元。其中：财政拨款收入1,470,709.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加11,807.82元，增长0.81%。其中：财政拨款收入增加11,807.82元，增长0.81%；收入较上年增加的原因是2022年有新调入人员，相应的人员经费和工作经费收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门2022年度支出合计1,470,709.15元。其中：基本支出1,390,709.15元，占总支出的94.56%；项目支出80,000元，占总支出的5.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加59,807.82元，增长4.24%。其中：基本支出增加10,107.82元，增长0.73%；项目支出增加49,700元，增长164.03%；主要原因是：2022年有新调入人员，相应的人员经费和工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,390,709.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,320,762.93元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,946.22元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,000元。其中：基本建设类项目支出0元，具体用于年鉴出版支出60000元，保障日常工作开支20000元，该项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,470,709.15元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加59,807.82元，增长4.24%，主要原因分析是：人员增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,112,934.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。主要用于在职人员工资福利、公用经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出169,614.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出73,699.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出114,461元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000元，支出决算为2,000元，完成年初预算的5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000元，支出决算为2,000元，完成年初预算的5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,000元，完成年初预算的5.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约,公务接待活动减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上年增加2,000元，增长0%（上年无三公经费支出）。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长降0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,000元，增长0%（上年无三公经费支出）。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年公务接待费为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位工作指导培训、本单位挂联村委会工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门2022年机关运行经费支出69,946.22元，比上年减少236,188.23元，下降77.15%,主要原因分析本年度出版工作少，印刷费减少。部门机关运行经费主要用于办公费11,097.70元；水费498.80元；电费289.72元；邮电费2,870元；差旅费2,990元；其他交通费52,200元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额415,627.06元，其中，流动资产330,989.24元，固定资产84,637.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85,732.97元，其中固定资产减少21,706.52元，流动资产增加107,439.49。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因2022年决算报表填报错误，导致决算报表年末在职在编实有人数、类别与本报告不相符，经核实共青团元阳县委员会2022年末在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800149301111