元阳县搬迁安置办公室2022年度部门决算

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元阳县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央和省、州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

（2）协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

（3）组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

（4）按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

（5）负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

（6）负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

（7）负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

（8）负责做好小型水库移民帮扶工作。

（9）负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

（10）负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

（11）负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

（12）承办上级管理部门和县人民政府交办的其他工作。 

（二）2022年度重点工作任务概述

1.重点工作完成情况

2022年，全面完成重点工作（固定资产投资）任务。完成投资1643.5万元的蛮板村“美丽家园.移民新村”建设项目，其中：移民专项资金950万元，整合配套元阳县2020年农村人居环境整治项目资金200万元，整合配套元阳县逢春岭乡黄草坪村委会蛮板村人居环境提升项目资金410万元，移民群众自筹83.5万元。完成投资809.36万元的蛮堤村“美丽家园.移民新村”建设项目，其中：移民专项资金500万元，地方政府配套309.36万元（主要包括整合交通部门资金170.81万元用于南蛮公路“蛮堤村内路段”改造，整合涉农资金138.55万元用于人居环境提升）。

2.项目建设完成情况

2022年争取移民后扶资金2357.17万元，实施了实施逢春岭乡逢春岭村委会产业路建设、逢春岭乡黄草坪村委会蛮板村灌溉沟渠建设、上新城乡复兴村委会蛮堤村“美丽家园.移民新村”建设、逢春岭乡黄草坪村委会蛮板村“美丽家园.移民新村”建设、南沙镇大沙坝村委会“美丽家园.小康库区”建设等项目。截至10月，共累计完成项目投资2442.58万元，项目建设完成率达80%。

3.后期扶持直补资金发放情况

州级下达大中型水库后期扶持资金157.2万元，其中：后期扶持直补资金92.1万元，项目扶持资金65.1万元，根据州、县“一卡通”联席办的要求，直补资金通过“一卡通”进行发放。

4.牛倮水库建设工程征地工作

根据工程建设需要，及时组织征地工作组开展征地工作，目前，完成3号弃渣场、2号弃渣场、进场公路、石料场、管理营地、大坝、导流洞出口等丈量工作已完成，库区和1号弃渣场征地工作，已完成整个牛倮水库征地工作90%以上，兑现征地补偿资金1409.71万元。

5.向上级协调对接汇报工作能力情况

先后9次到州级协调对接汇报逢春岭乡黄草坪村委会产业路项目，计划投资500万元；大沙坝村“美丽家园.小康库区”建设项目，批复初设投资移民专项资金1500万元，实际下达资金1801.82万元。对多下达资金301.82万元不收回不上缴，作为此项目建设投资；大沙坝村计划投资346万元的“民族风情园建设项目”；丫多河水库工程竣工移民安置验收工作；丫多河水库于2012年9月开工，2017年9月竣工，因征地补偿款45.96万元未兑现及其他需要整改的事项未整改到位，至今，丫多河水库工程竣工移民安置未验收；元阳县蛮板村“美丽家园.移民新村”建设项目变更内容资金调整事项。马堵山电站移民村（蛮板、蛮堤、大沙坝）光伏发电事项；将大沙坝民族风情建设项目调整变更为光伏发电项目；“南沙镇桃园村委会景圣村桃园山枇杷基础产业路硬化建设项目”，项目计划产业路硬化长3公里、宽3.5米，每公里投资65万元，共投资195万元；对接汇报蛮板“美丽家园.移民新村”变更建设冷链项目事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。所属单位1个，即：元阳县搬迁安置管理服务所。

（二）决算单位构成

纳入元阳县搬迁安置办公室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：元阳县搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含行政人员1人、参公管理2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县搬迁安置办公室部门2022年度收入合计16,320,287.53元。其中：财政拨款收入16,320,287.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加8,846,063.57元，增长118.35%。其中：财政拨款收入增加9,444,920.33元，增长137.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少598,856.76元，下降100%。主要原因是大中型水库后期扶持项目资金增加。

二、支出决算情况说明

元阳县搬迁安置办公室部门2022年度支出合计16,321,797.71元。其中：基本支出1,418,666.66元，占总支出的8.69%；项目支出14,903,131.05元，占总支出的91.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,304,790.71元，下降7.4%。其中：基本支出减少41,151.2元，下降2.82%；项目支出减少1,263,639.51元，下降7.82%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是大中型水库后期扶持项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,418,666.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,332,398.08元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,268.58元，占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,903,131.05元。其中：基本建设类项目支出14,090,620.87元。具体项目开支及开展工作情况：1.2021年中央大中型水库移民后期扶持专项资金，支出1200元；2.元阳县南沙镇景圣村太阳能路灯维修项目，支出67900元；3.元阳县南沙镇景圣村及逢春岭乡黄草坪村委会彩钢瓦建设项目，支出51408元；4.元阳县南沙镇大沙坝村人畜饮水管道修复工程，支出69538.88元；5.元阳县逢春岭乡黄草坪村委会三面光灌溉沟渠建设项目，支出48,500元；6.元阳县逢春岭乡黄草坪村委会黄草坪大沟及生产路建设项目，支出57700元；7.元阳县逢春岭乡黄草坪村生产路及沟渠建设项目，支出10000元；8.元阳县南沙镇桃园村委会景圣村人畜饮水建设项目，支出56100元；9.元阳县逢春岭乡逢春岭村委会产业路建设项目，支出1276539.41元；10.元阳县上新城乡复兴村委会蛮堤村美丽家园.移民新村建设项目，支出3054100元；11.元阳县逢春岭乡黄草坪村委会蛮板村美丽家园.移民新村建设项目，支出5143580元；12.2021年元阳县南沙镇大沙坝村“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目，支出50000元；13.元阳县南沙镇大沙坝村“美丽家园，小康库区”移民新村建设项目，支出4000000元；  14.2022年第一批省级库区基金专项资金，支出43340元；15.2021年第二批省级库区基金（红财建发〔2021〕111号），支出160714.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,427,466.66元，占本年支出合计的8.75%。与上年相比减少4,855,901.62元，下降77.28%，主要原因分析人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出148,031.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出74,529.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,084,868.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于在职人员工资福利、公用经费及大中型水库后期扶持项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出120,037元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于在职人员住房保障。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为5359元，完成年初预算的10.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5359元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为5359元，完成年初预算的10.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5359元，完成年初预算的10.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照厉行节约原则，减少“三公”经费支出，2022年用于移民信访维稳工作的接待费用从大中型水库维稳工作经费中列支，没有反映在一般公共预算“三公经费”支出表内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格按照厉行节约原则，减少“三公”经费支出，2022年用于移民信访维稳工作的接待费用从大中型水库维稳工作经费中列支，没有反映在一般公共预算“三公经费”支出表内。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。元阳县搬迁安置办公室属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县搬迁安置办公室部门资产总额23445785.92元，其中，流动资产101869.94元，固定资产34008.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程23309907元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12184043.81元，其中固定资产减少13492.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,418,939.42元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出4,418,939.42元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800647101111