元阳县交通运输局2022年度部门决算

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元阳县交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省、州管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（二）2022年度重点工作任务概述 

1.交通基础设施建设取得新突破

全县完成交通基础设施投资28,360.43万元。一是农村公路项目建设稳步推进。续建“乡镇通三级公路项目”“自然村通硬化路项目”“旅游路资源路项目”“产业路项目”“田园综合体专项项目”124.75公里，计划投资22,442.18万元，完成投资20,070.43万元。启动实施“自然村通硬化路项目”、“引进社会资本项目”143.237公里，计划投资11,774.60万元，完成投资8,290.00万元。二是高速公路建设进展顺利。元蔓高速于2021年3月9日实现通车，建（个）元高速预计于2022年12月底通车；元绿高速预计于2024年年底通车。

2.交通运输服务保障能力有提升

坚持目标导向，强化目标管理，健全完善机制措施，全力以赴加强各个环节的组织推进，重点项目建设保障能力实现了全新的突破。先后投入农村公路管养资金2,645.00万元，实施了南芒公路、金矿桥、夕欧桥等各项提升改造任务，全力开展公路沿线环境综合整治为重点的集中整治行动，加大道路运输市场稽查力度，全力加快推进“四好农村路”建设，农村公路列养率、管理率、“路长制”覆盖率均实现100%。

3.重点项目前期工作有新进展

一是元阳机场前期取得新突破。计划投资23.66亿元。元阳机场项目已于2022年11月获国务院、中央军委批复立项，目前正编制可研报告。二是普蒙铁路可研有望明年内获批。设计速度目标值为160公里/小时，元阳县境内长37.5km，估算总投资34.45亿元。目前可研组件已上报。三是正式启动红河南部综合交通枢纽项目前期工作。计划投资104.7亿元，已启动开展可研编制工作；四是大坪公路、黄沙公路、南芒公路、元阳民用机场至哈尼梯田景区连接线四个项目已推进至设计文件编制阶段。

4.党建工作得到进一步强化

以全面从严治党为统领，以全面加强纪律建设为抓手，以推进党组织建设和党风廉政建设常态化为主线，严格落实全面从严治党主体责任全面从严治党主体责任，层层夯实“一岗双责”，始终坚持问题导向，不断强化内部管理，持之以恒正风肃纪，着力营造风清气正的良好交通环境，为交通运输事业发展提供坚强纪律保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构（股所级），包括：办公室（人事科、政策法规科）、综合运输科（综合规划科、综合建设科、铁路科、民航科、安全监管科）、综合管养科。所属事业单位5个，分别是：

1.元阳县地方公路管理段

2.元阳县交通运输局测量队

3.元阳县公路路政管理大队

4.元阳县地方海事处

5.元阳县农村公路工程质量监督站

（二）决算单位构成

纳入元阳县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，1个行政单位为元阳交通运输局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别是：

1.元阳县地方公路管理段

2.元阳县交通运输局测量队

3.元阳县公路路政管理大队

4.元阳县地方海事处

5.元阳县农村公路工程质量监督站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县交通运输局2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县交通运输局部门2022年度收入合计113,592,079.96元。其中：财政拨款收入113,592,079.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少79,858,655.43元，下降41.28%。其中：财政拨款收入减少79,858,655.43元，下降41.28%，主要原因是全县所有县、乡、村道改造工程已根本完成，目前还有县道648.753公里未改造完成，村道还有49.862公里未完成，但建设计划是分年度下达，补助资金也是“以奖代补”方式下达，所以项目资金比去年少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

元阳县交通运输局部门2022年度支出合计113,718,079.96元。其中：基本支出8,114,115.61元，占总支出的7.14%；项目支出105,603,964.35元，占总支出的92.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少82,944,022.68元，下降42.18%。其中：基本支出减少602,232.73元，下降6.91%，主要原因是人员减少、社保缴费基数变动等；项目支出减少82,341,789.95元，下降43.81%，主要原因是全县所有县、乡、村道改造工程已根本完成，目前还有县道648.753公里未改造完成，村道还有49.862公里未完成，但建设计划是分年度下达，补助资金也是“以奖代补”方式下达，所以项目资金比去年少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,114,115.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,837,527.89元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276,587.72元，占基本支出的3.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,603,964.35元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支如下：

1.元财债指〔2022〕25号元阳县农村公路建设项目专项资金13,300,000.00元。 

2.元财盘活〔2022〕330号元财基金〔2022〕19号元蔓高速公路征地拆迁补偿资金10,020,824.66元。

3.元财债指〔2022〕6号农村公路建设项目专项资金13,300,000.00元。

4.元财建发〔2022〕52号2022年车辆购置税补助地方预算〔第一批〕专项资金34,268,910.00元。

5.元财建发〔2022〕71号普通省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金6,170,000.00元。

6.元财建发〔2021〕51号交通转移支付农村公路养护补助资金1,720,000.00元。

7.元财建指〔2022〕1号附农村公路日常养护省级补助资金1,915,615.29元。

8.元财建发〔2021〕130号政府还贷二级公路取消收费后预算资金补救普通公路项目养护项目〔嘎五公路〕专项资金3,076,365.00元。

9.元财建指〔2022〕2号附2021年农村公路危桥改造项目专项资金3,940,778.00元。

10.元财建发〔2022〕10号〔中央直达资金〕2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金8,993,463.11元。

11.元财建发〔2022〕9号2022年农村公路日常养护省级补助资金1,150,659.07元。

12.元财建发〔2022〕20号2022年省补村道安防工程专项资金733,000.00元。

13.元财建发〔2022〕27号2022年县市农村公路养护州级配套专项资金684,721.75元。

14.元财建发〔2022〕27号2022年农村公路养护州级配套专项资金700,000.00元。

15.元财建发〔2022〕55号2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金870,527.00元。

16.元财建发〔2022〕104号2022年车辆购置税收入补助地方资金用于上新城乡瓦灰城村、小土龙村公路路面修复工程项目资金500,000.00元。

17.元财盘活〔2022〕83号工作经费60,000.47元。

18.红财建发〔2018〕20号农村客运燃油补贴〔退坡资金〕专项资金126,000.00元。

19.元财建发〔2022〕14号2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴专项资金4,073,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出103,697,255.3元，占本年支出合计的91.19%。与上年相比减少92,964,847.34元，下降47.27%，主要原因分析：全县所有县、乡、村道改造工程已根本完成，目前还有县道648.753公里未改造完成，村道还有49.862公里未完成。但建设计划是分年度下达，补助资金也是“以奖代补”方式下达，所以项目资金比去年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于支付胡灿、张福林、张勇三位同志的退休一次性安家补助费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,083,466.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于元阳交通运输局（本级）、元阳县地方海事处、元阳县地方公路管理段、元阳县农村公路质量监督站、元阳县公路路政管理大队、元阳县交通运输局测量队在职人员养老保险和职业年金及失业保险单位承担部分、本年调出和退休等人员结算的职业年金记发和利息部分、补发退休人员普学文、龙恩侯、李思扎死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出442,836.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于元阳交通运输局（本级）、元阳县地方海事处、元阳县地方公路管理段、元阳县农村公路质量监督站、元阳县公路路政管理大队、元阳县交通运输局测量队在职人员医疗保险单位承担部分。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出13,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于元财债指〔2022〕25号元阳县农村公路建设项目专项资金。

12.农林水（类）支出126,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于驻村队员2021年第四季度及2022年第一至第三季度食宿补助。

13.交通运输（类）支出88,077,182.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。主要用于元阳交通运输局（本级）、元阳县地方海事处、元阳县地方公路管理段、元阳县农村公路质量监督站、元阳县公路路政管理大队、元阳县交通运输局测量队在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出666,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于元阳交通运输局（本级）、元阳县地方海事处、元阳县地方公路管理段、元阳县农村公路质量监督站、元阳县公路路政管理大队、元阳县交通运输局测量队在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的7.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的7.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的11.76%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，严控“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,224.68元，下降43.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,604.68元，下降15.27%；公务接待费支出决算减少11,620.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关规定，严控“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县交通运输局部门2022年机关运行经费支出276,587.72元，比上年减少34,034.76元，下降10.96%，主要原因分析：厉行节约，减少办公支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费及网费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县交通运输局部门资产总额1,624,829,334.66元，其中，流动资产217,707.38元，固定资产7,840,136.68元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程137,163,288.00元，无形资产0元，其他资产1,479,608,202.60元(公共基础设施原值)（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,368,061,924.31元，其中固定资产增加432,562.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800634801111