红河州元阳县马街乡2022年度部门决算

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红河州元阳县马街乡2022年度部门决算

目录

第一部分红河州元阳县马街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  红河州元阳县马街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

人大、纪委、人民武装部和工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置。不设政协机构，由专人负责具体工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，我们全力优存量、扩增量，经济指标稳中有升。紧扣发展第一要务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹好常态化疫情防控和经济社会发展各项工作，全乡经济运行呈现逐步向好、稳定恢复的态势。全年预计实现农村经济总收入4.80亿元，完成招商引资任务数0.58亿元，完成固定资产投资3.05亿元，农村常住居民人均可支配收入达15714元。

一年来，我们全力抓防控、护健康，疫情防控有力有效。坚持人民至上、生命至上，严格落实第九版防控方案、20条优化措施和新10条优化措施，结合马街乡实际及时优化调整防控措施，坚决果断快速处置“11·29”突发疫情，全力以赴打赢疫情防控阻击战。做实网格管理，划分343个网格，压实各级网格“责任田”。完成18岁以上人群加强免疫疫苗接种任务，全力推进60岁以上人群新冠疫苗接种，全乡累计接种新冠疫苗31293剂。

一年来，我们全力抓重点、促振兴，持续巩固脱贫成果。坚持聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，严格落实“四个不摘”要求，对全乡288户（其中脱贫不稳定户131户、边缘易致贫户115户、突发严重困难户42户）1364人监测对象常态化监测。对89户165人低收入群体实施“一户一策”增收帮扶措施，精准落实产业、就业、教育、医疗和社会保障等帮扶措施，“雨露计划”共资助203人；实施临时救助126户591人；开发乡村公益性岗位297个，受益297人。开展技能培训3期150人，脱贫劳动力转移就业6438人，全乡脱贫户和监测户人均纯收入达1.3万元，稳定消除风险213户1056人。乡村振兴接续推进。实施巩固脱贫成果、推进乡村振兴项目8个，完成2108亩高标准农田建设、投资100万元的牛街光伏发电项目建设，投资270万元的麒麟台村花椒种植片区产业路和牛街片区冬早蔬菜种植水利设施建设，持续推进投资400万元的乌湾村委会攀枝花村、旧寨村精品示范村建设，929万元的乌湾果蔬分拣交易市场建设，投资150万元的青柚种植配套设施建设。

一年来，我们全力调结构、提质效，产业发展稳步推进。按照“菌草产业、冬早蔬菜、特色林果、稻鱼鸭产业”四大片区发展思路，依托优特型、普惠型产业发展，打造新的产业发展亮点，为促进群众增收、壮大集体经济筑牢基础。全力扛实粮食安全责任，实现粮食种植4.36万亩，产量1.46万吨；持续壮大特色种植，全乡种植冬早蔬菜3800余亩，种植花椒2094余亩，沃柑2200余亩，释迦果500亩，建设5000亩巨菌草种植基地，辐射带动全乡2570户11899人脱贫人口和监测对象。

一年来，我们全力强基础、补短板，基础设施更加完善。路网不断优化，成功争取2023年城头、小昆普、安庄公路硬化项目，完成投资3100万元的马街公路“四改三”项目建设，投资300余万元的太平寨公路硬化项目建设。水网不断织密，成功争取集镇供水项目，修缮集中饮水水池2座，更换饮水管网9300米，积极主动服务投资3285.91万元的丫多河水库上游水源地保护整治项目。电力通信不断提升。实现4G网络信号全覆盖，互联网宽带实现行政村全覆盖，自然村覆盖率超98%。公共设施不断完善。完成农贸市场提升改造，集镇“两污”治理工程，马街乡集镇提升改造项目正在积极申报。

一年来，我们全力保生态、优环境，乡村建设成效显著。抓实各级环保督察反馈问题整改，全面落实河（湖）长制、林长制，切实治好水、管好林、禁好渔、防好灾。村庄规划不断完善。扎实推进“干部规划家乡行动”，完成乌湾、红土寨、丫多、鸠妈4个村村庄规划。人居环境全面提升。深入开展爱国卫生整治行动和农村人居环境整治行动，投入50万元开展农村人居环境整治提升，新建公厕2座，完成户厕改造500户，19个自然村生活污水得到有效治理。长效机制日渐完善。建立卫生收费制度，推行红黑榜评比制度，建立村庄保洁制度，破解农村人居环境“脏乱差”难题，2022年收缴卫生费371580元，收缴比率100%。

一年来，我们全力惠民生、增福祉，民生保障全面加强。全面落实教育资助政策，开展捐资助学活动，共募捐到资金19.9万元，137名大学新生获得资助。全面落实社会保障政策，参加基本医疗保险29848人，参保率为99.14%，养老保险续保14733人，续保率99.2%，发放各类救助资金741.03万元。全面落实健康扶贫，家庭医生签约13432人，服务共计33780人次，加强艾滋病防治宣传教育，配偶检测率、服药率等显著提高。

一年来，我们全力抓法治、保稳定，社会治理有力有序。我们坚持把安全发展贯穿各领域和全过程，牢牢守住风险底线，努力为党的二十大胜利召开保驾护航。群众诉求化解有效。排查化解各类矛盾纠纷71件，办理上级交办的信访件5件；紧盯党的二十大召开的关键节点，实现党的二十大期间零进京上访。社会治安平稳有序。烂衙门路口、马街中学路口投入使用监控摄像头，综合治理信息平台和网格化体系更加完善，严厉打击黄、赌、毒等违法犯罪活动，确保社会大局稳定，群众安全感和满意度不断提升。安全生产形势总体平稳。深化打非治违专项整治行动，持续推进危化品等领域专项整治，扎实开展矿山安全生产综合整治工作。强化道路交通安全，抓好道路安全隐患排查。紧盯校内外安全责任落实。强化地质灾害监测，扎实开展各村地质灾害防灾减灾演练及日常监测工作。

一年来，我们全力转作风、提效能，政府建设全面加强。将“守初心，担使命”作为工作的出发点和落脚点，严格落实作风革命效能革命、践行“三个工作法”，组织开展企业走访20次，解决企业困难问题8件次。政务服务更加便利，制定为民办事清单，完成为民办事清单340件。自觉接受人大法律监督，全年办理人大代表提出的意见、建议47件，办结率、满意率均达100%。消防、气象、档案、老龄、机关事务等各项事业全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县马街乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；参照公务员法管理的事业单位财政所；其他事业单位农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县马街乡2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。其中：公务用车4张，吸粪车2张。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县马街乡部门2022年度收入合计32,751,870.78元。其中：财政拨款收入32,716,950.78元，占总收入的99.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入34,920元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计减少12,101,624.29元，下降26.98%。其中：财政拨款收入减少12,006,944.29元，下降26.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少94,680元，下降73.06%。主要原因是本年涉农项目较少，导致财政拨款比去年减少。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县马街乡部门2022年度支出合计32,987,331.53元。其中：基本支出11,785,769.51元，占总支出的35.73%；项目支出21,201,562.02元，占总支出的64.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少17,566,877.36元，下降34.75%。其中：基本支出减少2,587,375.05元，下降18%；项目支出减少14,979,502.31元，下降41.4%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析由于本年涉农项目较少，导致财政拨款比去年减少，同时相应的支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县马街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,785,769.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,462,815.79元，占基本支出的88.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,322,953.72元，占基本支出的11.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县马街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,201,562.02元。其中：基本建设类项目支出9,589,652.07元。具体开展的项目如下：

1.元财盘活〔2022〕10号县乡两级人大换届选举县级配套经费支出39,982.00元；

2.元财盘活〔2022〕3号2021年县人大代表通信交通费补助资金支出16,800.00元；

3.元财盘活〔2022〕12号2021年县乡人大代表活动经费支出59,800.00元；

4.元财盘活〔2022〕13号2021年县乡人大代表活动经费支出11,000.00元；

5.元财行指〔2022〕24号县人大代表履职经费支出20,400.00元；

6.元财盘活〔2022〕331号人大代表活动阵地规范化信息化建设经费支出35,000.00元；

7.非同级财政拨款：马街乡人民政府工作专项经费支出49,711.56元；

8.元财盘活〔2022〕74号马街乡乌湾村委会人居环境整治提升工作经费支出54,468.24元；

9.元财盘活〔2022〕75号马街乡马街村委会人居环境整治提升工作经费支出37,584.63元；

10.元财盘活〔2022〕194号马街乡工作经费支出88,192.00元；

11.元财建指〔2022〕15号2021年稳投资推进重点项目建设奖补专项资金支出95,165.00元；

12.元财盘活〔2022〕278号马街乡人居环境整治提升工作经费支出90,980.00元；

13.元财盘活〔2021〕33号马街乡人民政府工作经费专项资金支出30,423.97元；

14.元财盘活〔2022〕117号马街乡运转工作经费支出30,000.00元；

15.元财综指〔2022〕47号马街乡正常运转工作经费支出92,480.00元；

16.元财政法发〔2022〕29号综治维稳及扫黑除恶专项经费支出34,755.00元；

17.元财行发〔2021〕5号马街乡2020年党员教育经费和乡镇党校经费补助资金支出4,500.00元；

18.元财行指〔2022〕7号离退休人员公用经费支出5,396.00元；

19.元财行发〔2022〕24号2022年组织专项经费支出23,244.00元；

20.元财行指〔2022〕35号元阳县“乡村振兴大擂台”和“好书记大比武”活动评比奖励经费支出34,000.00元；

21.元财教发〔2021〕124号2022年乡镇文化站免费开放中央补助资金支出38,152.00元；

22.元财教发〔2022〕28号2022年公共图书馆文化站免费开放省州县级补助资金支出5,561.00元；

23.元财教指〔2022〕18号2022年公共图书馆文化站免费开放省州县级补助资金支出300元；

24.元财社发〔2022〕28号2022年省级城乡困难群众救助补助资金支出100,000.00元；

25.元财预指〔2022〕7号附困难群众临时救助补助资金支出30,500.00元；

26.元财社发〔2022〕163号2022年州本级困难群众救助补助资金支出36,500.00元；

27.元财盘活〔2022〕108号新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费支出49,989.00元；

28.元财建指〔2022〕15号2021年稳投资推进重点项目建设奖补专项资金支出3,500.00元；

29.元财社发〔2022〕168号2022年疫情防控中央补助资金支出20,091.00元；

30.元财资环发〔2021〕4号2021年中央财政生态护林员补助和培训费补助资金支出52,800.00元；

31.元财资环发〔2022〕3号2022年中央财政生态护林员补助资金支出408,130.00元；

32.元财资环发〔2022〕49号2022年省级生态护林员第一批补助资金支出292,000.00元；

33.元财资环发〔2022〕67号2022年第二批中央财政草原生态保护恢复资金专项资金支出275,870.00元；

34.元财资环发〔2022〕78号2022年省级生态护林员第二批补助资金支出323,000.00元；

35.元财资环发〔2022〕3号2018年度新一轮退耕还林工程第三批补助资金和2020年度新一轮退耕还林工程第二批补助资金支出805,760.00元；

36.元财基金〔2022〕15号鸠妈村委会三合寨停车场征地补偿经费支出70,000.00元；

37.元财基金〔2022〕10号乡村振兴村庄规划编制经费支出100,000.00元；

38.老茶厂、罗昂伙天安置点安置费支出73,663.87元；

39.元财农发〔2022〕7号2022年中央厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出200,000.00元；

40.元财农发〔2022〕30号2022年省级农村厕所改造建设专项资金支出393,000.00元；

41.元财农发〔2022〕78号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金专项资金支出569,500.00元；

42.元财农指〔2022〕5号附2021年草原生态保护奖励补助资金支出370,000.00元；

43.元财盘活〔2022〕186号马街乡农村公路养护专项资金支出420,268.60元；

44.元财资环发〔2022〕4号2022年国家级公益林生态效益补偿补助和天然林停伐管护补助资金支出507,500.00元；

45.元财资环发〔2022〕4号2022年国家级公益林生态效益补偿补助和天然林停伐管护补助资金支出222,820.00元；

46.元财资环发〔2022〕66号2022年第二批中央财政林业改革发展专项资金支出22,000.00元；

47.元财资环发〔2022〕70号2022年省级公益林生态效益补偿资金专项资金支出202,820.00元；

48.元财盘活〔2021〕117号马街乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费补助资金支出45,741.35元；

49.元财盘活〔2021〕141号马街乡2021年农村人居环境提升整治工作经费支出26,320.00元；

50.元财农发〔2022〕28号元阳县州级2022年驻村工作队相关工作经费支出244,778.00元；

51.元财农发〔2022〕66号2022年省级驻村第一书记工作经费支出52,000.00元；

52.元财盘活〔2022〕353号元阳县2022年马街乡乌湾村委会驻村工作队员工作经费支出20,000.00元；

53.元财盘活〔2020〕22号马街乡登麒公路修缮项目支出5,100.00元；

54.元财盘活〔2022〕17号马街乡马街村委会牛街村光伏发电建设项目专项资金支出999,800.00元；

55.元财盘活〔2022〕136号马街乡乌湾村委会三合寨美丽村庄建设项目专项资金支出500,000.00元；

56.元财盘活〔2022〕136号马街乡2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目专项资金支出94,800.00元；

57.元财盘活〔2022〕136号马街乡马街村委会乡村振兴精品示范村项目专项资金支出100,000.00元；

58.元财盘活〔2022〕136号马街乡鸠妈村委会茶叶初制加工所项目专项资金支出200,000.00元；

59.元财综指〔2022〕6号丫多村委会灯光亮化工程项目专项资金支出100,000.00元；

60.元财农发〔2021〕106号马街乡乌湾村委会攀枝花村精品示范村项目专项资金支出1,798,500.00元；

61.元财农发〔2021〕106号马街乡乌湾村委会乌湾旧寨精品示范村项目专项资金支出1,798,620.00元；

62.元财农发〔2021〕106号马街乡农村人居环境整治短板项目专项资金支出498,950.00元；

63.元财农发〔2021〕106号马街乡农村小型公益性基础设施建设短板项目专项资金支出968,720.00元；

64.元财农发〔2022〕31号2022年第三批第二次统筹整合使用财政涉农资金专项资金支出89,775.00元；

65.元财农发〔2022〕77号2022年第五批统筹整合使用财政涉农资金马街乡青柚种植配套设施项目专项资金支出1,199,223.20元；

66.元财盘活〔2022〕17号马街乡2022年中央定点帮扶项目返贫监测基金补助资金支出23,351.00元；

67.元财盘活〔2022〕17号中央定点帮扶项目第二批返贫监测基金专项资金支出48,431.00元；

68.元财综指〔2022〕1号元阳县2021年度上海徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村项目第一批资金专项资金支出234,210.00元；

69.元财农发〔2021〕106号马街乡花椒种植项目专项资金支出2,526,000.00元；

70.元财农发〔2021〕106号马街乡乌湾果蔬分拣交易市场建设项目专项资金支出1,929,400.00元；

71.元财农发〔2021〕106号马街乡乌湾村委会攀枝花村精品示范村项目专项资金支出130,000.00元；

72.元财农发〔2021〕106号马街乡乌湾村委会乌湾旧寨精品示范村项目专项资金支出130,000.00元；

73.元财自有〔2022〕2号百企帮百村项目专项资金支出10,920.00元；

74.元财综指〔2022〕18号马街村委会2021年度携手兴乡村〔村企结对〕结对帮扶项目补助资金支出10,000.00元；

75.元财综指〔2022〕18号乌湾村委会2021年度携手兴乡村〔村企结对〕结对帮扶项目补助资金支出20,000.00元；

76.元财农发〔2022〕31号2022年统筹整合使用财政涉农资金项目管理费专项资金支出50,000.00元；

77.元财综指〔2022〕72号2022年度中信集团定点帮扶元阳县“保险+期货”项目专项资金支出500,000.00元；

78.元财自有〔2022〕35号百企帮百村项目补助资金支出24,000.00元；

79.元财建发〔2022〕9号元阳县2022年农村公路养护省级配套专项资金支出205,164.60元；

80.元财预指〔2022〕11号附马街乡2021年度地质灾害群测群防员经费补助资金支出7,000.00元；

81.元财建指〔2022〕5号附元阳县地质灾害应急能力建设经费支出6,000.00元；

82.元财资环发〔2022〕93号2022年省级地质灾害防治专项资金支出9,000.00元；

83.元财资环发〔2022〕102号2022年度州级自筹地质灾害防治专项资金支出3,150.00元；

84.元财建指〔2022〕15号2021年稳投资推进重点项目建设奖补专项资金支出5,000.00元；

85.元财资环发〔2021〕71号2021至2022年冬春救助中央自然灾害救灾补助资金支出100,000.00元；

86.元财综发〔2021〕31号2021年州本级体育彩票公益金项目专项资金支出35,000.00元；

87.元财综发〔2022〕31号2022年第一批州本级体育彩票公益金项目专项资金支出5,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县马街乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,692,699.97元，占本年支出合计的99.11%。与上年相比减少16,602,523.48元，下降33.68%，主要原因是本年涉农项目较少，导致财政拨款比去年减少，同时相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,935,303.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.1%。主要用于各项人员经费和公用经费，保障行政职工工资发放、部门正常运转的经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出304,124元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于保障文化站职工工资发放，文化站免费开放后的日常运转和增加业务量等发生的支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,816,210.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于保障社会保障服务中心职工工资发放、职工养老保险、职工工伤保险、职工死亡一次性抚恤金、临时救助、农村社会救济补助；

9.卫生健康（类）支出550,088.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于村计生员补助、职工医疗保险、疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出2,157,560元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于生态护林员补助、生态护林员培训、退耕还林补助、退耕还林种苗补助；

11.城乡社区（类）支出73,663.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于委托乡村振兴村庄规划编制业务、鸠妈村委会三合寨停车场征地补偿；

12.农林水（类）支出21,514,088.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.81%。主要用于农业综合服务中心职工、村委会、村民小组干部工资发放、村兽医补助、驻村工作相关经费、天然商品林停伐补偿、国家级公益林补偿、农牧民草原生态保护奖补、农村“厕所革命”改厕建设项目、涉农项目；

13.交通运输（类）支出205,164.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于农村公路养护；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出143,249元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心职工工资发放；

19.住房保障（类）支出650,388元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于缴纳职工公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出342,860元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于用于应急服务中心职工工资发放、自然灾害救灾补助、地质灾害群测群防员补助、自然灾害应急培训演练；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为780,000.00元，支出决算为222,170元，完成年初预算的28.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算174,400元，占总支出决算的78.5%；公务接待费支出决算47,770元，占总支出决算的21.5%，具体是国内接待费支出决算47,770元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县马街乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为780,000.00元，支出决算为222,170元，完成年初预算的28.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为174,400元，完成年初预算的45.89%；公务接待费支出决算为47,770元，完成年初预算的11.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节俭。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少54,119.58元，下降19.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少43,869.58元，下降20.1%；公务接待费支出决算减少10,250元，下降17.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡本年公务用车维修较上年减少，接待较上年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常下乡入村开展工作、县内开会培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级下乡开展工作检查、调研、工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县马街乡部门2022年机关运行经费支出837,953.72元，比上年减少133,086.53元，下降13.71%,主要原因是我乡厉行节俭，压缩开支，减少开支，多个会议合并开减少会议支出。部门机关运行经费主要用于临聘人员工资发放、志愿者生活补贴、水电网、公务用车运行维护、日常会议、培训、接待、差旅、征订报刊、办公用品等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州元阳县马街乡部门资产总额14,306,762.11元，其中，流动资产5,678,830.81元，固定资产1,943,593.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,344,538.20元，无形资产0元，其他资产339,800元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加664,397.58元，其中固定资产增加77,855元。处置房屋建筑物380平方米，账面原值229,914元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,119,049元，其中：政府采购货物支出2,626,920元；政府采购工程支出8,492,129元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800556501111