红河州元阳县俄扎乡2022年度部门决算

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红河州元阳县俄扎乡2022年度部门决算

目录

第一部分红河州元阳县俄扎乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部  分红河州元阳县俄扎乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

俄扎乡人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我乡持续落实“一平台、三机制”和防止返贫动态监测和帮扶机制，全乡未发生规模性返贫。

住房安全持续得到有效保障。我们共投入28.8万元，解决了21户群众因自然灾害致使房屋受损存在住房安全隐患的问题。

脱贫成果巩固政策执行有力。坚持就业是最大的民生，大力落实好就业岗位推介和就业政策宣传工作。共向施工单位推荐务工人员240人次，其中脱贫户和监测户有120余人次；精准锁定“三类对象”，实施临时救助、低保救助、务工指导等对户帮扶措施。通过采取临时救助、低保救助、医疗救助、教育帮扶等措施帮扶边缘易致贫户18户32人，脱贫不稳定户74户152人，突发困难严重户严24户40人；低保救助金、特困供养户保障金、孤儿救助金、残疾人补助已提档提标，低保户、特困供养户、孤儿户、残疾人的生活水平不断提高。

脱贫监测成效显著。2022年初，我乡脱贫户和监测户人均收入低于10000元的共836户4192人，其中脱贫户760户3936人，监测户76户256人；全乡共有监测户105户359人，未消除风险78户250人（边缘易致贫户12户43人，脱贫不稳定户57户170人，突发严重困难户9户37人）。通过一年来的巩固帮扶，现有监测户103户356人，消除风险32户122人，未消除风险71户234人。通过开展监测工作和落实帮扶措施，脱贫户家庭人均收入低于10000元的有45户182人；监测户家庭人均收入低于10000元有57户180人。乡村振兴全面推进。踏实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，以“干部规划家乡行动”为起点，加快推进乡村振兴建设。2021年以来，我乡共完成5个村的规划编制，其中，2022年度完成4个村的规划编制工作。加快实施乡村振兴“个十百”示范工程，打造了阿东村委会岩甲精品示范村和民族团结进步示范村，村容村貌焕然一新。在这里，值得一提的是，岩甲村在2022年“乡村振兴大擂台比武”活动中获得县委县政府的认可。

一年来，我们筑牢屏障，疫情防控取得重大成果。

毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”的总方针，不断完善防控措施，有力保障了人民群众正常生产和生活秩序。防控措施有力有效。建立完善依师、戈哈、娘卜、藤条江疫情防控检查点设施，做到24小时对过往人员检测；落实网格员责任，做到随时监测人员动向；全面加强农村自备宴席管控，印发了《俄扎乡关于做好“两节”期间疫情防控的1号通告》《俄扎乡关于“红事缓办、白事简办、宴会不办”的2号通告》，要求各村严格执行，为全乡疫情防控工作提供强有力保障；加强防控人员的自我防护，共送检执勤人员核酸检测120人次；居安思危，积极组织干部职工、村“两委干部”、驻村队员、基干民兵、护林员、防火队员等148人，开展人员排查、宣传、核酸采样、隔离、运送、消杀等演练环节。重点场所监管到位。在疫情高发期，取消哈播、老俄扎赶集；对集镇上的个体工商户逐户进行登记并开展疫情防控措施宣传；常态化对集镇上的饭店、KTV、酒吧、超市等人员聚集地开展巡查，对不按照乡疫情防控要求做好防控工作的，勒令停业整改；加强各村办公场所、乡政府办公场所、学校、卫生院的消杀和防控工作。防控物资储备到位。我乡投入疫情防控经费70余万元，用于储备口罩、消毒粉、手消液、体温枪及日常防控物资购买和设施建设、防控人员生活补助。疫苗接种有序推进。全乡累计接种30496人次，其中，累计完成第一剂11317人，累计完成第二剂11080人，累计完成第三剂8099人，累计开展核酸检测5508人次。2022年，我乡没有发生因感染新冠病毒致死、致残的情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心、

3.社会保障服务中心、

4.国土和村镇规划建设服务中心、

5.信息技术服务中心、

6.应急服务中心。

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县俄扎乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室;

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所;

3.农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县俄扎乡2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县俄扎乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县俄扎乡部门2022年度收入合计28,322,464.2元。其中：财政拨款收入28,322,464.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,786,389.39元，增长10.91%。其中：财政拨款收入增加2,886,389.39元，增长11.35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100,000元，下降100%。主要原因是我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县俄扎乡部门2022年度支出合计28,644,261.2元。其中：基本支出9,434,391.91元，占总支出的32.94%；项目支出19,209,869.29元，占总支出的67.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,302,594.43元，增长8.74%。其中：基本支出减少1,359,688.72元，下降12.6%；项目支出增加3,662,283.15元，

增长23.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年支出较去年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县俄扎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,434,391.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,428,839.94元，占基本支出的89.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,005,551.97元，占基本支出的10.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县俄扎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,209,869.29元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：2022年统筹整合使用财政涉农资金共四批10个项目，主要实施了俄扎乡哈脚村委会阿树大寨香椿种植项目、俄扎乡俄铺村委会肉牛养殖项目、俄扎乡茶叶加工厂建设项目。重视乡村治理，不断完善基础设施。完成对俄扎乡农村人居环境整治短板项目、俄扎乡农村小型公益性基础设施建设短板项目、俄扎乡阿东村委会精品示范村建设项目、俄扎乡哈播村委会精品示范村建设项目建设；实施了松树寨村委会、俄铺村委会辖区内的20个自然村入村道路的硬化工程。至此，全乡59个自然村入村道路已实现全面硬化。人居环境质量全面提升。拆除村内违规建筑物140处、旧宅186间、集镇违法建筑物50栋；拆除严重影响村容村貌的商业宣传标语及户外广告350余处，清理面积196平方米；集中开展乡、村主干道生产垃圾清理行动5次；组织“巾帼志愿者”开展收家治家指导示范活动50次；开展宾馆、餐馆卫生检查12次。全乡人居环境质量得到全面提升。“厕所革命”工作有序推进。2022年，我乡农村卫生公厕任务数1座，户厕改造任务数350户，已全面完成并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县俄扎乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,808,686.4元，占本年支出合计的97.08%。与上年相比增加1,618,274.37元，增长6.18%，主要原因分析：我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,684,981.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.85%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于公安综治维稳方面的支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出102,309元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,425,813.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险和职业年金的支出；

9.卫生健康（类）支出402,982.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于村计生宣传员补助、职工大病医疗保险、基本医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出1,775,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于生态护林员补助及培训费、退耕还林补助的支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出17,963,625元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.6%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、涉农项目资金的支出；

13.交通运输（类）支出167,660.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于公路养护人员报酬以及公路清通费用；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于乡镇集贸市场建设的支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出67,595元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资人员经费的支出；

19.住房保障（类）支出528,017元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出400,705元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费、临时困难救助资金和自然灾害资金的支出；

23.其他（类）支出49,997元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于对口帮扶项目的支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为680,000元，支出决算为259,501.34元，完成年初预算的38.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算159,588.34元，占总支出决算的61.5%；公务接待费支出决算99,913元，占总支出决算的38.5%，具体是国内接待费支出决算99,913元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县俄扎乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为680，000元，支出决算为259,501.34元，完成年初预算的38.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为159,588.34元，完成年初预算的61.38%；公务接待费支出决算为99,913元，完成年初预算的23.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照中央八项规定我单位严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,498.66元，下降3.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加29,588.34元，增长22.76%；公务接待费支出决算减少40,087元，下降28.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是乡政府厉行节约，严格控制三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常下乡入村开展工作、县内开会培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待500批次（其中：外事接待0批次），接待人次2700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的乡村振兴、日常业务部门开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县俄扎乡部门2022年机关运行经费支出605,511.2元，比上年减少688,641.89元，下降53.21%,主要原因分析严格财务保障制度，控制经费支出。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州元阳县俄扎乡部门资产总额13,135,041.04元，其中，流动资产6,583,608.05元，固定资产3,751,432.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,800,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,588.28元，其中固定资产增加1,019,432.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,293,994.05元，其中：政府采购货物支出155,320元；政府采购工程支出9,643,580.05元；政府采购服务支出2,495,094元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800556201111