红河州元阳县黄茅岭乡2022年度部门决算

监督索引号53252800556101000

红河州元阳县黄茅岭乡2022年度部门决算

目录

第一部分  红河州元阳县黄茅岭乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县黄茅岭乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（2）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

（3）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（4）加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚力“成效巩固”，加快建设乡村振兴元阳样板。我们始终把巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接作为最大政治任务，坚定不移抓衔接促过渡。严格落实“四个不摘”要求，扎实推进脱贫攻坚百日巩固行动，重点强化稳定就业、产业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶、“三保障”和饮水安全提升、问题整改等举措，紧盯工作难度大的村寨，紧盯特殊困难群体，开展“回头看、回头帮”，确保成果持续巩固“不回潮”，问题整改到位“不反弹”。常态化开展防止返贫监测和帮扶工作，加强对边缘易致贫户、脱贫不稳定户和突发严重困难户跟踪监测，对因病、因疫、因灾等原因有致贫和返贫风险的农户，逐户分析、因户施策，明确解决措施、帮扶责任、完成时限，及时化解潜在风险。有序做好脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接规划，打造乡村振兴示范，分类开展美丽乡村创建，对标对表，将石门村委会打造成乡村振兴精品村，将新乐村等自然村打造成美丽村庄。

2.聚力“疫情防控”，筑牢乡村两级健康防线。严格压实乡村两级疫情防控包保网格，抓好“外防输入、内防反弹”工作。健全乡村联防联控体系，发挥乡卫生院、村卫生室、发热门诊“哨点”作用，加大重点人群健康筛查和核酸检测频次，引导群众做好个人防护，筑牢常态化疫情防控的社会防线。聚焦群众需求，精心组织实施3岁以上人群全程疫苗接种工作，确保安全、有序、高效完成接种任务，有效阻断新冠病毒的传播，切实保障广大群众的生命健康，构筑全民免疫长城。

3.聚力“产业提级”，加快建设产业高质量发展经济带。坚持产业带动，探索“三张牌”示范区创建。围绕打造“三张牌”示范区要求，激发创新发展活力，构建推动黄茅岭创新发展的现代产业体系。充分利用“一河谷，两面坡”的地理优势和立体式气候优势，完成1000亩以上的高标准农田建设，在河谷热区打造果蔬种植经济带，年内建成规模以上热区果蔬冷库，带动群众大力发展种植朝天椒、白姜、贝贝南瓜等冬早蔬菜，种植香椿和新品种荔枝、龙眼和枇杷等热带水果，建成一万亩以上优质果蔬基地。探索陆基高密度养殖鲈鱼、台湾泥鳅和双团棘胸蛙（石䂜）；在中半山打造畜牧养殖经济带，建成2个智能化生猪养殖基地，年出栏生猪2800头以上；在高山打造中草药种植经济带，发展三七1000亩以上，林下砂仁1000亩以上。积极协调启动马鹿塘山光伏发电站一期（88 map）开工建设。立足传统农业，推进农业供给侧结构性改革，开工建设农文旅相结合的戈它田坝乡村振兴示范项目。进一步发挥乡村蓝店阵地作用，深化“互联网+劳动力转移”模式，在两后生中推行现代学徒制职业教育，培养新型职业农民，有序推进劳动力转移就业。

4.聚力“项目提档”，加快建设基础设施精品乡。加大项目投入，精雕细琢固基础提速度。紧紧抓住“十四五”建设机遇，持续加大基础设施投入。完善道路交通系统，争取国道245线（黄茅岭段）与黄沙经济带产业连接线立项。投资2382万，实施总里程25公里入村道路硬化，途经董棕寨村委会建福村、中寨、汉仁寨，夕欧村委会迷大寨、迷小寨、瑶旧寨、瑶新寨。夯实农业发展基础，实现自然村道路硬化率逐步提高。扎实推进“厕所革命”，建成5座以上公厕，完成200座以上户厕。实施城乡供水一体化工程，扩建自来水厂及供水管网，彻底解决集镇供水不畅的顽疾。高效推进农村电网改造提质工程，加快通讯传输网络及移动基站建设，建成2个以上5G基站。加大基层阵地建设，完成董棕寨综合服务中心建设。科学编制国土空间规划，划定集镇综合发展边界，完成撤乡设镇相关材料编制，完成相关土地调规，为项目落地创造前期条件。

5.聚力“治理提效”，加快建设社会治理平安乡。深入贯彻习近平法治思想，统筹发展和安全，推进社会治理能力现代化。健全基层组织自治、法治、德治相结合的基层治理体系，制定奖补政策，激发村组两级干部在参与基层矛盾纠纷调处中的内生动力。深入开展“八五”普法，全乡广泛宣传《中华人民共和国民法典》，积极开展“民主法治示范村”创建，全面排查矛盾纠纷，发挥人民调解、行政调解、司法调解联动制度优势，让更多矛盾纠纷得到妥善化解。构建重大安全风险防控体系，加强危化品、矿山、道路交通、消防等重点行业领域的安全风险排查，强化应急管理队伍建设，全面提高应对自然灾害、疫情和安全生产事故的防控能力。

6.聚力“民生提质”，加快推动共同富裕。加快补齐教育体育、医疗卫生、文化事业、就业保障等民生服务短板，提高公共服务水平。优先发展教育体育事业，继续完善教育教学资源配备，建成大山、黄兴寨小学综合楼，加大教育投入力度，补齐教育发展短板，加强师资建设，提高教师教育教学水平，强化控辍保学力度。着力提升社会保障水平，做好农村留守儿童、妇女、老年人、复退军人等的关爱服务，积极拓宽就业渠道，认真做好创业、就业技能培训，培养新型职业农民，确保“零就业”家庭动态清零。全面完善社会救助体系，健全社会服务体系，认真落实各项惠民政策，深入实施全民参保计划，确保城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率达标。健全基层医疗卫生服务体系，增强农村医疗急诊急救能力，加强全科医生培训，提高医疗卫生综合服务水平，为患者提供优质服务。加大生态环境治理，开展水环境系统综合治理；全面巩固黄茅岭乡环境综合整治的成果，加强环保宣传，建立全民参与的长效保洁机制，避免环境卫生问题反弹；加快补齐环保基础设施短板，加大对环保设施建设的投入，积极申报农村生活污水处理项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心、

3.社会保障服务中心、

4.国土和村镇规划建设服务中心、

5.信息技术服务中心、

6.应急服务中心。

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县黄茅岭乡部门2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位 5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.扶贫开发办公室

6.农业综合服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.社会保障服务中心

9.国土和村镇规划建设服务中心

10.信息技术服务中心

11.应急服务中心

12.财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县黄茅岭乡2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县黄茅岭乡部门2022年度收入合计34,295,494.24元。其中：财政拨款收入34,295,494.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加14,278,172.4元，增长71.33%。其中：财政拨款收入增加14,278,172.4元，增长71.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入增长的主要原因是：本年度实施的乡村振兴涉农项目比2021年度增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县黄茅岭乡部门2022年度支出合计34,610,232.19元。其中：基本支出10,572,208.75元，占总支出的30.55%；项目支出24,038,023.44元，占总支出的69.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加13,975,111.35元，增长67.72%。其中：基本支出减少209,846.48元，下降1.95%；项目支出增加14,184,957.83元，增长143.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出下降的主要原因是：日常公用经费收入减少及人员增减变化；项目支出增加的主要原因是：本年度实施的乡村振兴涉农项目比上年度增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县黄茅岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,572,208.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,201,295.36元，占基本支出的87.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,370,913.39元，占基本支出的12.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县黄茅岭乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,038,023.44元。其中：基本建设类项目支出0元，具体支出如下：

1.2022年县乡人大代表活动经费及通信交通补贴资金支出49,240元，主要用于人大代表活动开支。

2.2022年县乡两级人大换届选举县级配套经费支出45,000元，主要用于人大代表活动开支。

3.2022年人大代表活动阵地规范化信息化建设经费支出26,000元，主要用于人大联络站建设开支。

4.2022年头道桥村党支部乡村振兴工作经费支出50,000元，用于头道桥村党支部建设开支。

5.2022年持续巩固脱贫成效、助力乡村振兴工作经费支出60,000元，用于乡村振兴基础设施建设开支。

6.2022年对个人和家庭的补助及其他人员支出160,400元，主要用于其他人员支出。

7.2022年元阳县提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出333,058元，主要用于乡财政所维护修缮及办公设备购置。

8.2022年组织专项资金支出45,150元，主要用于党员培训教育开支。

9.2022年离退休干部公用经费支出4,400元，用于退休老干部活动开支。

10.2022年“乡村振兴大擂台”“好支书大比武”活动评比奖励资金支出23,000元，用于乡村振兴大擂台比武奖励开支。

11.2022年综合治理（平安云南建设）专项资金支出20,000元，主要用于乡派出所综治工作开展相关开支。

12.2022年乡镇文化站免费补助资金支出44,859.24元，主要用于乡文化站开放及基础文化建设相关开支。

13.2022年城乡困难群众临时救助金支出237,000元，用于对困难群众的救助。

14.2022年疫情防控资金支出80,000元，主要用于疫情防控专用设备、物资购置及防控卡点相关支出。

15.2022年生态护林员补助及年度履职考核奖励专项资金共支出1,135,000元，主要用于生态护林员生活补助及考核奖励开支。

16.2018年度新一轮退耕还林工程第三批（第五年）补助资金支出3,680,000元，用于兑付涉及退耕还林的群众开支。

17.2022年乡村振兴村庄规划编制经费支出300,000元，用于干部规划家乡工作的前期规划编制费用。

18.2022年中央及省级厕所革命资金支出385,000元，用于农村厕所改造。

19.2022年第三轮草原生态保护补助资金支出113,250元，用于兑付涉及草原生态保护的群众开支。

20.2022年戈它、黄新寨村委会东西部协作工作经费支出40,000元，主要用于村委会个人农业生产补贴及基础设施修缮改造。

21.2022年天然商品林停伐管护补助资金支出295,200元，用于兑付商品林岭伐补助支出。

22.2022年省级公益林生态效益补偿专项资金支出227,080元，用于兑付省级公益林生态效益补偿金支出。

23.2022年元阳县州级驻村工作队相关工作经费支出76,000元，用于驻村队员开展相关工作开支。

24.2022年第二批统筹整合使用财政涉农资金石门村委会精品示范村建设项目专项资金支出1,800,000元，用于石门精品村基础设施建设。

25.2022年第二批统筹整合使用财政涉农资金农村人居环境整治短板项目专项资金支出499,500元，用于农村基础设施建设。

26.2022年第二、第五批统筹整合使用财政涉农资金农村小型公益性基础设施建设短板项目专项资金支出共1,645,880元，用于农村基础设施建设。

27.2021年度上海徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村项目第一批专项资金支出70,000元，用于村委会办公设备购置及基础设施建设。

28.2018年度城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦经费支出91,000元，用于土地增减挂钩项目公用经费开支。

29.2022年中央定点帮扶项目第一、第二批返贫监测专项资金共75,366元，用于对防贫风险群众的医疗救助。

30.2022年用于产业发展的涉农资金，包括“惠和一号”贝贝南瓜种植、蔬菜种植、鲈鱼养殖、砂仁种植、沃柑种植项目支出共11,081,319元，主要用于产业的配套设施建设。

31.2022年整合使用财政涉农资金项目管理经费支出50,000元，用于对产业及基础设施建设项目的规划设计费用。

32.2022年中信帮扶黄茅岭乡“惠和一号”贝贝南瓜种植示范基地建设项目专项资金支出924,320元，主要用于基地配套设施建设费用。

33.2022年省级拨付驻村第一书记工作经费支出68,980元，主要用于驻村队员办公费、会议费、办公设备购置。

34.2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金支出139,711.20元，用于农村公路养护。

35.2022年度省级地质灾害防治（第一批）专项资金、州级自筹地质灾害防治预算资金、县级配套地质灾害防治专项资金、2021年州级自筹配套地质灾害应急能力建设专项资金、省级地质灾害防治群测群防员补助资金共支出52,310元，主要用于地质灾害防治群测群防员的生活补助及相关会议培训、物资购置。

36.2022年中央自然灾害救灾第一批洪涝灾害救灾补助资金支出20,000元，用于对受灾群众的救助。

37.2021至2022年冬春救助中央自然灾害救灾补助资金支出70,000元，用于对受灾群众的救助。

38.2022年黄茅岭乡社会工作服务站购置设备经费支出20,000元，用于便民服务中心办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县黄茅岭乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,290,232.19元，占本年支出合计的99.08%。与上年相比增加14,060,711.35元，增长69.51%，增长的主要原因是本年度实施的乡村振兴涉农项目比上年度增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,109,583.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.9%。主要用于支出工资福利及日常公用经费支出，公务接待费用、劳务费支出及公务用车购置及运行维护费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于综合治理〔平安云南建设〕支出。

5.教育（类）支出1,750.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于职工工资福利支出。

6.科学技术（类）支出120元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于日常公用经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出196,045.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于职工工资福利支出及乡文化站办公费、电费、培训费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,929,146.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工工资福利、城乡困难临时救助、遗属补助支出及日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出481,056.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于职工医疗保险缴纳、日常公用经费及新型冠状病毒疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出4,815,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要用于自然生态保护、退耕还林还草、生态护林员补助和培训支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出20,686,455.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.33%。主要用于职工工资福利支出、对村委会干部的补助支出及森林生态效益补偿、其他林业和草原支出、基础设施项目、产业发展项目支出。

13.交通运输（类）支出139,711.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于农村公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出20,318元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。要用于职工工资福利及日常公用经费支出。

19.住房保障（类）支出599,915元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出291,130元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于职工工资福利及自然灾害救助支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为630,000元，支出决算为369,743.84元，完成年初预算的58.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算137,800元，占总支出决算的37.27%；公务用车运行维护费支出决算91,947.84元，占总支出决算的24.87%；公务接待费支出决算139,996元，占总支出决算的37.86%，具体是国内接待费支出决算139,996元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县黄茅岭乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为630,000元，支出决算为369,743.84元，完成年初预算的58.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为137,800元，完成年初预算的76.55%；公务用车运行维护费支出决算为91,947.84元，完成年初预算的76.22%；公务接待费支出决算为139,996元，完成年初预算的42.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格的财务制度保障，控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,204.84元，增长3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加137,800元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少54,591.16元，下降37.25%；公务接待费支出决算减少70,004元，下降33.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度我单位新购入公车1辆，公务用车购置费增加，导致整体三公经费升高。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是我单位原车辆服役年限过长，维修费用成本过高，同时存在安全隐患。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急管理、疫情防控及其他巩固脱贫攻坚成效及乡村振兴相关工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次1400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展巩固脱贫攻坚成效及乡村振兴相关工作迎检、指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县黄茅岭乡部门2022年机关运行经费支出1,081,000元，比上年减少137,000元，下降11.25%,主要原因是我单位厉行节俭、严控非必要开支。部门机关运行经费主要用于开展日常工作产生的相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州元阳县黄茅岭乡部门资产总额18,821,417.87元，其中，流动资产5,178,738.48元，固定资产2,258,909.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,383,770元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,849,056.5元，其中固定资产增加11,595,927.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2,208,279元；处置车辆0辆，账面原值558,400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,044,205.68元，其中：政府采购货物支出384,010元；政府采购工程支出16,660,195.68元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800556101111