红河州元阳县嘎娘乡2022年度部门决算

监督索引号53252800555401000

红河州元阳县嘎娘乡2022年度部门决算

目录

第一部分  红河州元阳县嘎娘乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县嘎娘乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4. 承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全年完成地区生产总值6.33亿元，同比增长9.89%；实现农村经济总收入2.98亿元，同比增长12%；全乡粮食作物收获面积1383亩，完成粮食总产量913.5万公斤，同比增长3.63%；实现农村常住居民人均可支配收入10244元，同比增长8.42%，全乡经济收入稳步提升，经济发展稳中向好。

一是传统产业转型升级。围绕“一丘田”、“一粒米”、“一枚蛋”产业链，积极推动稻鱼鸭综合种养模式，实施大伍寨、水井湾片区稻鱼鸭养殖示范带动基地620亩，推广种植优质红米“嘎娘一点红”520亩。围绕“一味药”产业链，加大板蓝根、草果传统产业稳植扩面，累计种植板蓝根12000余亩、草果2500余亩、黄精及玉竹150余亩。

二是产业链不断延伸。围绕“一片林”、“一片果”产业链，发展“千年古树茶”、鲁沙梨、沃柑等加工产业链，目前，种植鲁沙梨614亩、沃柑200亩。引入龙头企业加强农产品深加工基地，推行“双绑”产业发展模式，通过农户绑合作社、合作社绑龙头企业的形式，助推我乡“林、果”产业链发展。目前黄茶加工厂已完成建设，自然能提水设备已投入使用，秋梨膏及茶叶一体化综合加工厂建设稳步推进，投产后预计年产值可达2400万元，年增税20万元以上；

三是特色产业蓬勃发展。围绕“一条鱼”、“一棵菜”、“一棵草”产业链，上半山建设优质冷水虹鳟鱼养殖场、中半温热山区种植1345亩的冬早蔬菜，种植长寿仁豌豆300余亩。下半山巨菌草青储料加工厂将于1月底完工投产，“草+鹅”种养增收模式试点工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心、

3.社会保障服务中心、

4.国土和村镇规划建设服务中心、

5.信息技术服务中心、

6.应急服务中心。 

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县嘎娘乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室

2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所

3.事业单位6个：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县嘎娘乡2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县嘎娘乡部门2022年度收入合计31,913,099.42元。其中：财政拨款收入31,913,099.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加7,198,322.75元，增长29.13%。其中：财政拨款收入增加7,298,322.75元，增长29.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100,000元，下降100%。增加原因：本年201一般公共服务支出、208社会保障和就业支出、211节能环保支出、212城乡社区支出、213农林水支出项目收入增加，导致2022年度收入合计增加，并且本年没有其他收入资金，所以其他收入下降。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县嘎娘乡部门2022年度支出合计32,112,599.42元。其中：基本支出9,229,746.91元，占总支出的28.74%；项目支出22,882,852.51元，占总支出的71.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增长6,825,520.83元，增长26.99%。其中：基本支出减少662,621.6元，下降6.7%；项目支出增加7,488,142.43元，增长48.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加原因：本年211节能环保支出、212城乡社区支出、213农林水支出、229其他支出（彩票公益金支出）支出项目支出增加，导致基本支出减少的情况下，2022年的支出合计增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县嘎娘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,229,746.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,957,968.41元，占基本支出的86.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,271,778.5元，占基本支出的13.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县嘎娘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,882,852.51元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县嘎娘乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,084,524.42元，占本年支出合计的96.8%。与上年相比增加6,599,160.83元，增长26.95%，增加原因：本年211节能环保支出、212城乡社区支出和213农林水支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,586,827.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于党委、政府、人大、财政等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出149,258.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于文化旅游体育与传媒（类）人员类工资114616元，文化旅游体育与传媒（类）购买杂志、办公用品及民族团结惠民演出活动费用34642.6元；

8.社会保障和就业（类）支出1,269,087.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于社会保障和就业（类）人员工资、社会福利、农村社会救济、临时救助、在职亡故人员抚恤金费用；

9.卫生健康（类）支出398,551.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于职工社会保险及村计生宣传员生活补助；

10.节能环保（类）支出1,296,000.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于生态护林员管护费及退耕还林补助；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出22,362,988.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.94%。主要用于农服中心、水管站、林业站等部门的工资、津补贴发放；村委会干部补助发放；农村社会事业、基础设施建设、扶贫项目等支出；

13.交通运输（类）支出9,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于公路养护费用；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出192,637元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于人员工资支出；

19.住房保障（类）支出544,950元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出270,724元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于在职职工人员工资、冬春救助补助及地质灾害监测补助资金；

23.其他（类）支出4,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于地质灾害群测群防员生活补助；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为720000元，支出决算为348,880元，完成年初预算的48.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算223,520元，占总支出决算的64.07%；公务接待费支出决算125,360元，占总支出决算的35.93%，具体是国内接待费支出决算125,360元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县嘎娘乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为720000元，支出决算为348,880元，完成年初预算的48.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为223,520元，完成年初预算的53.22%；公务接待费支出决算为125,360元，完成年初预算的41.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强制度管理，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加73,912.39元，增长26.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加78,552.39元，增长54.19%；公务接待费支出决算减少4,640元，下降3.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年公务用车维修部分资金留到了本年支出，并且本年有一辆车云GN5217因使用了很多年车辆老化，车辆维修费用增加，公务接待费减少的原因是加强制度管理，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于入村开展产业调研、项目调研等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、外单位调研学习相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县嘎娘乡部门2022年机关运行经费支出873,378.5元，比上年减少213,698.5元，下降19.66%,主要原因是加强制度管理，厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常相关业务运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州元阳县嘎娘乡部门资产总额16424533.12元，其中，流动资产6388908.48元，固定资产1465624.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程8570000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6629896.03元，其中固定资产增加252376.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,289,267.76元，其中：政府采购货物支出190,596元；政府采购工程支出11,098,671.76元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555401111