元阳县供销合作社联合社2022年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

2.负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

3.抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

4.负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

5.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县供销联社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，坚持从“三农”工作大局出发，持续践行为农服务宗旨，持续深化供销合作社改革并取得明显发展成效。年度荣获“元阳模范机关”、全州供销合作社系统综合业绩考核二等奖，名列全州第四位。

一是服务农业。积极引领新型农村合作经济组织发展，打通为农服务“最后一公里”，全面助力乡村振兴。2022年新建村级基层社4个、累计9个，改造提升基层社1个、累计5个，规范领办创办农民专业合作社3个、累计72个，创建省级示范社1个、累计12个，州级示范社累计8个，合作社推广供销社标识1个、累计5个，完成公司制改制企业4个，清理整治僵尸企业1个（金稻田公司）。二是服务农村。因地制宜为小农户和各类新型经营主体提供土地托管、配方施肥、统防统治、农资供应、农村电商等社会化服务。2022年创建星级农村综合服务社4个、累计16个（三星级12个、四星级3个、五星级1个），建设乡镇为农服务综合体1个、农业生产服务中心1个、累计2个，新建庄稼医院1个、累计17个，新建农村电商服务站1个、累计9个；开展“三位一体”综合合作试点1个，新增土地全托管面积800亩、累计1600亩，新增统防统治、测土配方施肥等农业社会化服务面积3000亩、累计7000亩。充分发挥供销农资供应主渠道作用，切实做好农资保供稳价工作，2022年农资公司组织销售各种农用肥料1200吨。三是服务农民。积极开展“抗疫情·保春耕”优质化肥销售补贴活动，减少成本、助农增收。紧紧围绕全县人才建设工作发展大局，培训乡村流通人才4期287人，助力乡村人才振兴，激活农村发展活力。2022年新建改造农贸市场1个、批发市场1个，建设废旧物资回收网点2个，切实改善群众生活条件，方便群众生产生活。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、安全统筹科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：元阳县供销合作社联合社，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县供销合作社联合社2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含机关工勤2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县供销合作社联合社无政府性基金预算财政拨款收入和支出及无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县供销合作社联合社部门2022年度总收入2,399,791.63元。其中：财政拨款收入2,399,791.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加310,795.33元，增长14.88%。其中：财政拨款收入增加330,795.33元，增长15.99%，主要原因是人员工资调标增加，抚恤金增加；上级补助收入为0元；事业收入为0元；经营收入为0元；附属单位上缴收入为0元；其他收入减少20,000元，下降100%，主要原因是本年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县供销合作社联合社部门2022年度支出合计2,399,791.63元。其中：基本支出2,360,591.63元，占总支出的98.37%；项目支出39,200元，占总支出的1.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加310,795.33元，增长14.88%。其中：基本支出增加292,595.33元，增长14.15%，主要原因是人员工资调标增加，抚恤金增加；项目支出增加18,200元，增长86.67%，主要原因是本级预算项目经费增加；上缴上级支出为0元；经营支出为0元；对附属单位补助支出为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,360,591.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,210,541.63元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150,050元，占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,200.00元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年有2个项目，具体如下：

1.供销发展培育壮大工程补助项目资金19，200.00元，主要用于改造提升基层社、规范领办创办农民专业合作社，该项目已完成。

2.工作经费补助项目资金20,000.00元，为保障2022年度供销社业务工作正常开展，预算安排专项资金20,000.00元，实际支出20,000.00元，用于公务接待工作经费，该项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,399,791.63元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加330,795.33元，增长15.99%，主要原因是人员工资调标增加，抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出483,003.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出、死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出101,725.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费和大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出18,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队员生活补助费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出1,633,635元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.07%。主要用于人员工资支出、保障单位正常运行的办公费、印刷费、水电费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出163,428元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算20,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算20,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为20,000元，完成年初预算的50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因加强管理，降低公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,217元，增长104.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算增加10,217元，增长104.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州内县市及各乡镇村委会领导到我社工作交流比2021年增加，接待费相应增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州内县市及各乡镇村委会领导到我社工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出150,050元，比上年增加6,250元，增长4.35%，主要原因工作人员增加，交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县供销合作社联合社部门资产总额23，235.39元，其中流动资产5，416.75元，固定资产17，818.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5620.51元，其中固定资产减少10765.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK12-14。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年项目支出39,200.00元，项目支出绩效自评表执行数19,200.00元，差额20,000.00元，主要是：本级指标形成的项目支出20,000.00元，按照公开口径，不在公开填报范围。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4．政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5．机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252800447501111