红河州元阳县逢春岭乡2022年度部门决算

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红河州元阳县逢春岭乡2022年度部门决算

目录

第一部分  红河州元阳县逢春岭乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县逢春岭乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照政府批准的“三定”方案，要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

扎实抓好“一平台、三机制”，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，全乡未发生规模性返贫。1.防止返贫底线全面筑牢。严格落实“四个不摘”要求，认真开展防止返贫监测动态调整和监测对象“回头看”工作，截至目前，全乡“三类人员”共有271户1123人，已消除风险监测对象185户843人，未消除风险86户280人。全面排查脱贫人口和监测对象收入在1万元以下情况，抓实产业就业帮扶，持续提高脱贫人口和监测对象的收入，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续拓宽稳岗就业增收渠道，全乡脱贫劳动力1.9218万人，已转移就业1.3034万人，转移就业率达67.82%。开发公益性岗位460个，其中保洁员275个，护林员185个，有力促进生态环境保护和巩固脱贫成果高效双赢。2.乡村振兴工作全面推进。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，以“干部规划家乡行动”为载体，加快推进乡村建设，成立干部规划家乡理事会和规划编制小组，累计动员21名干部报名回乡参与规划，组织各类培训会5次61人。截至目前，2021至2022年度高质量完成7个村规划编制工作，2023年度6个村规划编制工作有序推进。深入实施乡村振兴“个十百”示范工程，投资450余万元推进蛮板、革命村精品示范村和岩子脚伙山美丽乡村建设项目，村容村貌焕然一新。3.人居环境持续巩固提升。扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，大力实施城乡人居环境提升行动计划。投资326万元的集镇污水处理项目已完成排污管道布设。投资395万元实施畜禽粪污资源化利用、村庄污水管网和终端处理项目，以及垃圾处理站建设项目，现已全面完工并投入使用。投入148万元建设农村无害化卫生户厕600座、公厕2座。聘请保洁员275名，发动群众2000余人次，清理村庄公共区域垃圾260吨，清理沟渠10000余米，为99个自然村配备户外广告清理钢耙100把，常态化积极发动村组干部清理各类假乱俗户外广告，农村人居环境明显改善。

始终坚持以促进经济发展、增加群众收入作为一切工作的出发点，以脱贫人口增收为主线，因地制宜，分类施策，精准制定到户增收计划，建立健全联农带农机制，实现群众收入持续快速增长。1.特色产业初显规模。引进和培育中药材专业合作社，在岩子脚、大鱼塘等村发展黑三七、重楼、黄精等中药材1200余亩；投资100万元在革命村新建黄精、重楼、石菖蒲等中药材种植示范基地33亩，发展种植羊肚菌83.2亩，为进一步在全乡范围内推广种植、提高种植户能力水平打下坚实基础。2.传统产业提质增效。严格落实粮食安全党政同责，抓紧抓实粮食生产，2022年水稻、玉米、大豆等传统种植产业持续巩固，播种面积达1.89万亩，产量1.14万吨；完成新植甘蔗650亩，杂交旱稻种植300亩；打造以尼枯补、独家为代表的高山生态茶产业，发展生态茶1000余亩。3.新兴产业实现突破。通过招商引资，引进红河焱林能源科技有限公司投资800余万元，实施生物质木屑、秸秆燃料生产项目正式投产运营。充分盘活资源禀赋和闲置资产，计划投资580万元的吉居坡七星鱼鱼苗孵化中心、稿吾卡肉兔种苗培育中心和黄草坪芦笋种植示范基地等项目有序推进。投资600余万元的稿吾卡种养殖综合体项目稳步推进，目前已完成种植释迦果200余亩、黄金百香果100余亩，巨菌草500亩，肉牛饲养区及管理用房等已完工并可投入使用。

坚持“抓项目就是抓发展”，牢固树立“项目为王”理念，以大抓项目全力提升全乡经济发展后劲。1.交通网络不断完善。投资2100万元的江那博至蛮板公路完成路面硬化，现已全面通行；投资550万元全面实施小马槽、老邬寨等9个村入村路，全乡交通设施更加通达。投资700余万元开挖马鞍山、革命村、曼过、凹腰山产业发展道路，产业发展短板不断完善。2.水利基础巩固提升。投资634万元的稿吾卡自然能提水项目完成项目，现已完成引水，进一步解决了稿吾卡片区群众生产用水问题。投资1180万元实施高标准农田和黄草坪大沟修复项目，尼枯补、独家、老曹寨、黄草坪等农田灌溉沟渠进一步完善。投资70余万元实施那啊、坪寨村、伙倮冲人畜饮水工程建设，农村饮水安全设施进一步巩固。3.公共设施持续改善。投资156万元实施华兴村、牙独迷、伙山村活动场所和活动场地，农村文化体育设施更加完善。坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，计划投资400万元的猛多大寨和期底簸地质灾害治理和避让搬迁项目快速推进，群众生命财产安全得到更好保障。投资3200万元的逢春岭乡变电站项目启动实施，年内将完成项目建设，逢春岭用电保障将得到充分保障。

坚持把实现好、维护好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，着力保障和改善民生。1.疫情防控有力有效。毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，不断优化完善防控措施，科学精准处置局部疫情，有力保障了人民群众正常生产生活秩序。截至目前，全乡累计接种新冠疫苗5.3821万剂。选派5批次21人赴金平、建水支援抗疫，赴金平、绿春支援强边固防。2.持续强化社会救助保障。截至目前，全乡累计发放农村低保金373.74万元，发放特困人员供养金61.68万元，发放孤儿基本生活保障金28.61万元，发放残疾人两项补贴16.98万元，累计支出临时救助18万元，落实“雨露计划”补助59.4万元、惠及学生197人。3.高度重视教育教学工作。向中小学优秀教师、贫困学生发放东西部扶贫协作“携手兴乡村”助学金10万元，中学九年级学业水平考试成绩连续4年位居乡镇第一，全县第三。严格落实“双线四级”包保责任工作，2022年秋季学期共签订“包保责任书”26份（一式两份），共发放《义务教育通知书》187份，持续将控辍保学工作落实、落细。4.不断筑牢社会和谐稳定屏障。今年以来，持续推进常态化扫黑除恶专项行动，刑事立案43起，受理治安案件69起，治安行政拘留19人，抓获犯罪嫌疑人21人，全力营造和谐稳定治安环境。排查各类矛盾纠纷68起，调处67起，调处率98.5%，调处成功50起，调处成功率74.6%。全力维护交通道路安全。由乡党政班子成员带队，组织300余人开展专项整治80余次，查处整治交通违法行为100余例，收缴违章车辆30余辆，劝导200余人，形成有效震慑，进一步保障学生出行安全。全年发放安全生产宣传资料1000余份；落实汛期24小时值班制度，开展排查10余次；开展企业安全生产、烟花爆竹、道路交通、危险化学品、消防等安全隐患综合排查整治20余次，排查出各类隐患25起，现场整改隐患22起，限期整改隐患3起，发放限期整改通知书3份。

自身建设不断加强。坚持党的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。1.坚守规矩讲政治。乡党政领导班子拧成“一股绳”，主要领导发挥“领头雁”作用，分管领导认真履职尽责，各站所、中心、村树牢全乡“一盘棋”思想，主动配合、相互支持，凝聚起全乡发展合力。2.坚持不懈优廉政。严格落实中央八项规定精神和党风廉政建设各项规定。认真落实“清廉云南”建设元阳行动。开展以“小”见严纠“四风”专项行动、优化营商环境监督治理专项行动、“小切口”整治民生领域问题专项行动、以精准监督助力“湖泊革命”专项行动、正风肃纪雷霆行动等专项行动，纠治存在问题8件。与领导干部职工签订政务服务承诺书54份。努力营造风清气正、积极向上的政治生态。3.作风效能大幅提升。深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，以钉钉子精神做细做实政府工作。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，激励广大党员干部保持良好精神状态和工作状态。减少“三公经费”支出，压减一般性支出，集中财力办实事，全力保障乡机关正常运转。着力打造高效、法治、廉洁的人民满意的政府。

除此，武装、市场监管、动物疫病防控工作得到增强，人事劳动保障、统计、退役军人事务工作持续推进；共青团、妇女儿童、残疾人事业等工作全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县逢春岭乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.扶贫开发办公室

6.农业综合服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.社会保障服务中心

9.国土和村镇规划建设服务中心

10.林业和水务服务中心

11.应急服务中心

12.财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县逢春岭乡2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

红河州元阳县逢春岭乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县逢春岭乡部门2022年度收入合计48,180,103.76元。其中：财政拨款收入48,180,103.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加24,767,714.48元，增长105.79%。其中：财政拨款收入增加24,767,714.48元，增长105.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：对比上年，各项建设项目增加。项目资金收入及各项收也大幅度增加。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县逢春岭乡部门2022年度支出合计48,690,624.59元。其中：基本支出13,519,642.73元，占总支出的27.77%；项目支出35,170,981.86元，占总支出的72.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加23,176,684.63元，增长90.84%。其中：基本支出增加115,115.25元，增长0.86%；项目支出增加23,061,569.38元，增长190.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是项目收入对比上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县逢春岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,519,642.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,741,651.85元，占基本支出的86.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,777,990.88元，占基本支出的13.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县逢春岭乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,170,981.86元。其中：基本建设类项目支出28,345,712.86元。具体项目开支及开展工作情况：

1.项目缺口资金支出150000元，主要用于凹腰山和坝思村委会生产路实施建设支出。

2.易地扶贫搬迁建设资金支出437850.83元，主要用于易地扶贫搬迁支出。

3.第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出683400元，主要用于农村厕所革命支出。

4.2022年中央厕所革命整村推进财政奖补资金支出200000元，主要用于农村厕所革命支出。

5.2022年省级农村厕所改造建设资金支出271600元，主要用于农村厕所革命支出。

6.2021年度中信集团定点帮扶逢春岭乡革命村乡村振兴示范点建设资金支出500000元，主要用于基础设施建设支出。

7.2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金支出6746542.95元，主要用于基础设施建设及种养殖产业扶持支出。

8.2021年度上海徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村项目第一批资金支出1100000元，主要用于基础设施建设支出。

9.2022年第五批统筹整合使用财政涉农资金支出697700元，主要用于基础设施建设支出。

10.逢春岭村委会修建健身场所建设资金支出50000元，主要用于基础设施建设支出。

11.2021年携手兴乡村项目资金支出30000元，主要用于办公设备采购等支出。

12.2022年第三批第二次统筹整合使用财政涉农资金支出2500000元，主要用于基础设施建设支出。

13.2022年第四批第一次统筹整合使用财政涉农资金支出1579472元，主要用于农村生产路建设支出。

14.2021年携手兴乡村项目资金支出20000元，主要用于办公设备采购等支出。

15.中信集团帮扶元阳县逢春岭乡革命村乡村振兴示范点提升改造建设项目资金支出950000元，主要用于基础设施建设支出。

16.逢春岭乡老曹寨村五组人畜饮水缺口资金支出20000元，主要用于基础设施建设支出。

17.2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金支出2100000元，主要用于基础设施建设支出。

18.2022年第三批第二次统筹整合使用财政涉农资金支出758480元，主要用于基础设施建设支出。

19.2022年上海市对口帮扶云南省项目资金支出6189767.08元，主要用于引水设施建设支出。

20.2022年第五批统筹整合使用财政涉农资金支出1960000元，主要用于基础设施建设支出。

21.2022年第二批州本级福利彩票公益金项目资金支出200000元，主要用于基础设施建设支出。

22.2021年州本级体育彩票公益金项目资金支出170000元，主要用于基础设施建设支出。

23.2022年第二批州本级体育彩票公益金项目资金支出50000元，主要用于基础设施建设支出。

24.2022年省级专项彩票公益金元阳县逢春岭乡凹腰山村委会功能提升项目资金支出282000元，主要用于基础设施建设支出。

25.2022年第一批州本级彩票公益金项目资金支出200000元，主要用于尼枯补活动场地基础设施建设支出。

26.2022年第二批州本级彩票公益金项目资金支出498900元，主要用于基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县逢春岭乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出47,019,724.59元，占本年支出合计的96.57%。与上年相比增加22,327,884.63元，增长90.43%，主要原因分析：对比上年，各项建设项目增加。项目资金支出及各项支出也大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,252,315.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出234,398元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费的支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,232,807.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%；主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和职工保险的支出；

9.卫生健康（类）支出602,438.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于卫生院工资津贴、职工保险和疫情防控的支出；

10.节能环保（类）支出3,641,343元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于林业退耕还林还草支出；

11.城乡社区（类）支出437,850.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于基础设施建设的支出；

12.农林水（类）支出33,254,911.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费、公务费和基础设施建设的支出；

13.交通运输（类）支出34,388元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于公路养护的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出74,835元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费的支出；

19.住房保障（类）支出704,379元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出550,057元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和地质灾害防治的支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为616148元，支出决算为234,758.5元，完成年初预算的38.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算49,958.5元，占总支出决算的21.28%；公务接待费支出决算184,800元，占总支出决算的78.72%，具体是国内接待费支出决算184,800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县逢春岭乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为616148元，支出决算为234,758.5元，完成年初预算的38.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为49,958.5元，完成年初预算的25.25%；公务接待费支出决算为184,800元，完成年初预算的44.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格财务保障制度，控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少117,789.3元，下降33.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少206,439.3元，下降80.52%；公务接待费支出决算增加88,650元，增长92.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格财务保障制度，控制三公经费支出，公务接待费增加的原因是2022年开展各项工作，县级指导或检查工作较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次1112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全年各项检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县逢春岭乡部门2022年机关运行经费支出1,227,990.88元，比上年减少317,061.94元，下降20.52%,主要原因分析：压缩经费，严格控制经费使用，控制三公经费支出。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州元阳县逢春岭乡部门资产总额37728593.87元，其中，流动资产24019813.60元，固定资产2319308.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程11389472元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19361687.44元，其中固定资产增加297157.14元。处置房屋建筑物4486平方米，账面原值3049152元；处置车辆3辆，账面原值360600元；报废报损资产1项，账面原值163200元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,166,527.74元，其中：政府采购货物支出8,648,861.08元；政府采购工程支出13,517,666.66元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555701111