红河州元阳县上新城乡2022年度部门决算

监督索引号53252800555501000

红河州元阳县上新城乡2022年度部门决算

目录

第一部分红河州元阳县上新城乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释 

第一部分  红河州元阳县上新城乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法规、做好“三农”工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济增速顶压稳行。顶格落实稳经济一揽子措施和接续政策，突出项目带动、投资拉动，2022年实施500万元以上重点项目16个，总投资2.47亿元，项目投资总量较去年增长66.01%。

2.产业发展升级增效。全面推行产业链链长制，着力推动优势产业链式发展，着力打造现代农业体系，以点示范、以点成线，着力打造特色产业集群强乡。

3.疫情防控有力有效。毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，不断优化调整防控措施，科学精准处置局部疫情，有力保障了人民群众正常生产生活秩序。

4.脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”，精准加强脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户动态监测和帮扶。

5.乡村建设有序推进。扎实开展农村人居环境综合整治，依法拆除废弃危旧房、畜禽圈舍和残垣断壁1.3万平方米，治理垃圾堆放点12处，大力实施城乡人居环境提升行动计划，“两违”拆除整治和“一水两污”环境整治扎实推进。

6.项目建设高效推进。深入推进交通基础设施建设，投资1533.65万元硬化自然村组道路16.04公里，通畅通达能力全面提升；加快推进水利基础设施建设，投资5000万，重点抓好上新城片区开发农业产业水利配套项目建设；投资437.76万元，持续推进高标准农田项目建设，确保粮食播种面积稳定增长；接续推进市政基础设施建设，投资1474.86万元，建设集镇人居环境整治项目，城乡基础条件进一步改善；投资800万元，打造蛮堤新村美丽家园；投资500万元，建设复兴村委会民族团结进步示范村；投资800万元，打造乡村振兴美丽村庄8个，精品示范村2个；不断优化产业发展，投入986.5万元，发展种植养殖产业项目6个。

7.生态环境优化提标。严格落实林长制，大力开展国土绿化行动，整治东观音山自然保护区工作按期完成，落实天然商品林停伐面积3.6万亩，绿化乡村道路40公里。深入打好污染防治攻坚战，扎实开展“清四乱”专项整治。

8.社会环境更加安全。严格落实安全生产责任制，扎实开展安全隐患大排查、大整治，不断加强防灾减灾工作，切实强化食品药品安全监管，安全生产四项指标大幅下降，深入开展安全生产专项整治三年行动、矿山整治专项行动，坚决遏制重特大安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心、

3.社会保障服务中心、

4.国土和村镇规划建设服务中心、

5.信息技术服务中心、

6.应急服务中心。 

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县上新城乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县上新城乡2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县上新城乡部门2022年度收入合计47,922,336.66元。其中：财政拨款收入47,425,336.66元，占总收入的98.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入497,000元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计增加16,044,542.15元，增长50.33%。其中：财政拨款收入增加15,647,542.15元，增长49.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加397,000元，增长397%。主要原因是:本年涉农项目增加，涉农项目资金较上年增加8,925,133元，且本年有以工代赈项目资金5,832,112.00元，食药监帮扶助推乡村振兴资金480,000元，故本年收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县上新城乡部门2022年度支出合计47,843,186.33元。其中：基本支出11,373,946.74元，占总支出的23.77%；项目支出36,469,239.59元，占总支出的76.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加15,513,687.58元，增长47.99%。其中：基本支出减少1,032,338.42元，下降8.32%；项目支出增加16,546,026元，增长83.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年涉农项目支出较上年增加8,925,133，且本年新增支出以工代赈项目资金5,832,112.00元，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县上新城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,373,946.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,948,778.54元，占基本支出的87.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,425,168.2元，占基本支出的12.53％。人均情况符合财政相关规定。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县上新城乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,469,239.59元。其中：基本建设类项目支出27,325,949.94元。具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县上新城乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46,883,700.86元，占本年支出合计的97.99%。与上年相比增加15,225,958.85元，增长48.1%，主要原因是：本年涉农项目支出较上年增加8,925,133，且本年新增支出以工代赈项目资金5,832,112.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,890,906.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于人大事务，政府办公厅（室）及相关事务机构事务、统计信息事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关事务机构事务、组织事务、宣传事务等其他一般工作服务支出事务的工资福利等人员经费支出以及商品服务等政府日常运行公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于派出所办公设备购置；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出172,710元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于发放文化站工作人员工资福利，文化站免费开放经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,735,375元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于社保中心工作人员及离休人员工资福利支出、遗属补助支出、二五干部原大队干部生活补助、机关事业单位社会保险支出、临时救助经费等支出；

9.卫生健康（类）支出515,429.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于计生宣宣传员工资发放，职工医疗保险支出，疫情防控支出等；

10.节能环保（类）支出3,806,391.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于退耕还林补助，生态护林员工资发放，森林防火经费等支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出33,244,570.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.91%。主要用于农服中心工作人员及村委干部工资福利及村小组补助经费支出、涉农产业项目，基础设施项目支出、驻村工作队经费支出等；

13.交通运输（类）支出438,614.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于公路养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出109,347元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于站所人员工资福利支出；

19.住房保障（类）支出645,877元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出304,480元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于站所工作人员，地质灾害监测员工资福利支出、自然灾害救助支出等；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000元，支出决算为131,113元，完成年初预算的29.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算80,000元，占总支出决算的61.02%；公务接待费支出决算51,113元，占总支出决算的38.98%，具体是国内接待费支出决算51,113元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县上新城乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000元，支出决算为131,113元，完成年初预算的29.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为80,000元，完成年初预算的40%；公务接待费支出决算为51,113元，完成年初预算的20.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行上级厉行节约政策，压缩三公经费开支，严控接待费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,536.5元，增长11.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加22,000元，增长37.93%；公务接待费支出决算减少8,463.5元，下降14.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是油费增支20000元，原因是2021年油卡中有2020年末预存油费，决算数计入2020年，且2021年使用往来款项森林消防经费充值油卡10000元未纳入三公经费统计数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡村振兴工作，征收两保等日常下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受各级单位检查工作，乡村振兴各单位交流工作，村级人员到乡政府开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县上新城乡部门2022年机关运行经费支出1,050,868.2元，比上年减少113,833.6元，下降9.77%,主要原因本年较2021年乡村振兴工作及普查工作减少，政府机关厉行节约，公用经费随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及公务用车运行维护费等日常办公相关开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州元阳县上新城乡部门资产总额27,855,731.05元，其中，流动资产22,361,055.05元，固定资产5,494,676.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加502,507元，其中固定资产增加502,507元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,763,891.94元，其中：政府采购货物支出759,417元；政府采购工程支出16,004,474.94元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800555501111