红河州元阳县新街镇2022年度部门决算

　　监督索引号53252800555201000

　　红河州元阳县新街镇2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州元阳县新街镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　 第一部分  红河州元阳县新街镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

　　9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

　　11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

　　12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划关键之年，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，团结带领全镇各族干部群众，守正创新、勇毅前行。坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，统筹疫情防控和经济社会发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心、

　　3.社会保障服务中心、

　　4.国土和村镇规划建设服务中心、

　　5.信息技术服务中心、

　　6.应急服务中心。

　　7.财政所

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州元阳县新街镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所;

　　3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州元阳县新街镇2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制4人），事业编制57人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员54人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州元阳县新街镇部门2022年度收入合计71,983,904.78元。其中：财政拨款收入71,983,904.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加12,938,946.45元，增长21.91%。其中：财政拨款收入增加15,317,291.92元，增长27.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,378,345.47元，下降100%。主要原因是上级补助资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州元阳县新街镇部门2022年度支出合计72,196,609.16元。其中：基本支出22,585,130.58元，占总支出的31.28%；项目支出49,611,478.58元，占总支出的68.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,379,831.09元，增长6.46%。其中：基本支出减少1,568,429.6元，下降6.49%；项目支出增加5,948,260.69元，增长13.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年基层设施建设项目、农村危房改造和涉农项目较上年有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州元阳县新街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,585,130.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,025,390.6元，占基本支出的88.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,559,739.98元，占基本支出的11.33％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州元阳县新街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,611,478.58元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：元财行发〔2022〕48号2022年州级补助人大履职能力建设专项经费40,000元；元财盘活〔2022〕3号2021年县人大代表通信交通费专项资金30,000元；元财盘活〔2022〕13号县级人大代表活动经费25,000元；元财盘活〔2022〕11号2022年第一批县乡两级人大换届选举经费273,599.53元；元财行发〔2022〕23号2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金100,000元；元财盘活〔2022〕12号乡镇人大代表活动经费93,000元；元财盘活〔2022〕331号元阳县人大代表活动阵地规范化信息化建设经费65,000元；元财行指〔2022〕24号2022年县人大代表履职经费39,600元；元财盘活〔2022〕218号新街镇多依树村委会人大代表活动阵地提质改造经费50,000元；元财盘活〔2022〕217号新街镇爱春村委会人大代表活动阵地提质改造经费50,000元；元财盘活〔2022〕216号新街镇全福庄村委会人大代表活动阵地建设经费95,000元；新街镇下节街社区老年活动室扩建修缮资金50,000元；元财盘活〔2022〕191号大田街社区工作经费50,000元；元财盘活〔2022〕193号新街镇乡村振兴工作经费89,999.5元；元财盘活〔2022〕262号新街交警中队工作经费49,400元；元财盘活〔2022〕192号新街镇陈安村工作经费50,000元；元阳县新街镇人民政府工作经费14,243.78元；元财盘活〔2022〕9号2021年度住户调查补助经费92,010元；元财体制发〔2022〕8号2022年元阳县提升乡镇财政公共服务能力专项资金232,000元；元财行发〔2022〕16号2022年第一批民族宗教专项经费20,000元；元财盘活〔2022〕287号乡村振兴工作经费50,000元；元财行发〔2022〕24号2022年元阳县组织〔州级补助部分〕专项经费95,578元；元财行指〔2022〕7号2022年离退休人员公用经费38,000元；元财行指〔2022〕35号元阳县“乡村振兴大擂台”和“好书记大比武”活动工作经费2,000元；元财政法发〔2022〕26号2022年综合治理〔平安云南建设〕专项资金50,000元；元财教指〔2022〕3号附新街镇地方公共文化服务体系建设专项资金100,000元；元财教发〔2022〕28号2022年公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放省州县级补助资金10,000元；元财教发〔2021〕124号2022年乡镇文化站免费开放中央补助资金40,000元；元财盘活〔2022〕135号新街镇阿者科村游客服务中心提升改造经费40,368元；元财综指〔2022〕91号解决农村劳动力统计调查工作经费10,000元；元财社发〔2022〕163号城乡困难群众救助补助资金119,800元；元财社发〔2022〕28号2022年省级城乡困难群众救助补助资金250,000元；元财资环发〔2022〕67号2022年第二批中央财政草原生态保护恢复〔直达资金部分〕专项资金440,978元；元财资环发〔2022〕49号2022年省级生态护林员第一批补助专项资金800,000元；元财资环发〔2022〕3号2022年中央财政生态护林员补助资金565,830元；元财资环发〔2021〕4号2021年中央财政生态护林员补助和培训费专项资金39,960元；元财资环发〔2022〕78号2022年省级生态护林员第二批补助专项资金392,652元；元财资环发〔2022〕3号2018年度第三批及2020年度第二批退耕还林补助专项资金1,762,000元；元财盘活〔2022〕263号遗产区公路沿线及重点村庄人居环境整治及保洁工作经费90,000元；元财盘活〔2022〕261号新街镇城区及梯田核心区沿线人居环境整治提升工作经费95,000元；元财基金〔2022〕20号新街镇元阳一中及元阳第二小学征地补偿经费647,246元；元财基金〔2022〕10号乡村振兴村庄规划编制经费1,600,000元；元财基金〔2021〕36号新街镇陈安大寨后山片区征地补偿专项资金1,109,664.88元；元财盘活〔2020〕92号小瓦遮新村安置点补助经费30,000元；元财盘活〔2020〕96号保山寨安置点项目前期经费57,882.34元；元财盘活〔2020〕96号上旧牌安置点项目前期经费50,578.26元；元财盘活〔2022〕333号麻栗寨村委会倮马点村移动灶购置经费7,200元；元财预指〔2022〕6号附2021年度中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金1,261,100元；元财农发〔2022〕7号2022年中央厕所革命整村推进财政奖补专项资金1,576,040元；元财农发〔2022〕78号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金1,708,500元；元财农发〔2022〕94号农村人居环境整治提升财政奖补资金15,000元；元财预指〔2022〕5号附2020年度第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金368,678元；元财农指〔2022〕5号附2021年草原生态保护奖励补助专项资金395,000元；元财资环发〔2022〕4号2022年国家级公益林生态效益补偿补助和天然林停伐管护补助资金385,250元；元财资环发〔2022〕4号2022年国家级公益林生态效益补偿补助和天然林停伐管护补助资金243,180元；元财预指〔2022〕13号附新街镇公益林生态效益补偿专项资金140,170元；元财资环发〔2022〕70号2022年省级公益林生态效益专项资金134,590元；元财农发〔2022〕28号元阳县2022年州级选派驻村工作队员工作经费250,000元；元财农发〔2022〕28号元阳县2022年驻村工作队第一书记补助专项经费94,980元；元财农发〔2022〕28号元阳县2022年州级选派驻村工作队员生活补助和通信补贴专项经费504,000元；元财综指〔2022〕72号中信集团帮扶元阳县新街镇主鲁至保山寨生产路建设项目专项资金2,297,468.6元；元财农发〔2022〕66号新街镇2022年省级拨付驻村第一书记工作经费160,000元；元财农发〔2022〕77号新街镇妈拖村委会产业路建设项目2022年第五批统筹整合使用财政涉农专项资金1,682,725元；元财综指〔2022〕1号东西部扶贫协作全福庄村委会建设项目专项资金100,000元；元财综指〔2022〕1号东西部扶贫协作主鲁村委会下新寨村建设项目专项资金10,000元；元财农发〔2022〕77号新街镇农村小型公益性基础设施建设短板项目2022年第五批统筹整合使用财政涉农专项资金179,490元；元财盘活〔2022〕215号新街镇麻栗寨村委会、妈拖村委会亮化工程建设专项资金95,000元；元财综指〔2022〕1号东西部扶贫协作哈尼梯田认种项目专项资金350,000元；元财农发〔2021〕106号2022年第二批第二次统筹整合使用财政涉农专项资金3,850,000元；元财农发〔2022〕31号2022年第三批第二次新街镇团结村委会饮水安全巩固提升项目涉农专项资金437,248元；元财农发〔2021〕106号2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农专项资金7,769,274元；元财盘活〔2022〕136号2021年度第一批财政涉农整合项目管理费专项资金48,319.94元；元财盘活〔2022〕17号新街镇主鲁至保山寨生产路建设中信集团专项资金14,835.11元；元财盘活〔2022〕136号新街镇全福庄村委会乡村振兴精品示范村建设项目第三批第五次涉农专项资金976,660元；元财盘活〔2022〕136号第一批统筹整合使用财政涉农项目补助资金项目管理费3,880.06元；元财农发〔2021〕106号2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农专项资金3,247,744.4元；元财综指〔2022〕5号新街镇陈安村委会儿童之家建设项目专项经费30,000元；元财盘活〔2022〕136号元阳县新街镇2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金爱春村委会茶叶初制加工所建设项目专项资金597,000元；元财盘活〔2022〕136号2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金190,000元；元财农发〔2022〕27号2022年统筹整合使用财政涉农资金项目管理费专项资金80,000元；元财农发〔2022〕77号新街镇红米线加工厂建设项目2022年第五批统筹整合使用财政涉农专项资金1,750,000元；元财预发〔2022〕133号乡村振兴工作专项经费99,999.72元；元财综指〔2022〕19号新街镇多依树村委会上海村企结对帮扶专项资金20,000元；元财综指〔2022〕19号新街镇团结村委会上海村企结对帮扶专项资金20,000元；元财综指〔2022〕72号中信集团帮扶元阳县新街镇麻栗寨水牛养殖产业项目专项资金498,400元；元财农发〔2022〕50号新街镇腌菜建设项目〔2022年第四批第一次〕统筹整合使用财政涉农专项资金499,000元；元财农发〔2021〕106号2022年第二批第二次统筹整合使用财政涉农专项资金700,000元；元财综指〔2022〕28号纪委工作经费5,000元；元财盘活〔2022〕149号新街镇新寨村委会乡村振兴工作经费20,000元；元财盘活〔2022〕17号元阳县2022年1至2月份返贫监测基金专项资金45,683元；元财农发〔2022〕27号2022年第三批第三次新街镇爱春魔芋种植加工厂项目涉农专项资金1,992,000元；元财农发〔2022〕27号2022年第三批第三次新街镇小型公益性基础设施建设短板项目涉农专项资金1,028,745元；元财农发〔2022〕50号新街镇豆腐厂建设项目〔2022年第四批第一次〕统筹整合使用财政涉农专项资金999,050元；元财综指〔2022〕81号中央定点帮扶项目第二批返贫监测基金专项资金61,870元；元财资环指〔2022〕4号附新街镇地质灾害防治专项资金700,000元；元财盘活〔2022〕136号新街镇2021年第四批统筹整合使用财政涉农专项资金50,900元；元财盘活〔2022〕136号新街镇全福庄村委会乡村振兴精品示范村建设项目第三批第五次涉农专项资金10,000元；元财金发〔2022〕33号元阳县创业担保贷款奖励性补助专项资金10,000元；元财建发〔2022〕9号2022年农村公路养护省级配套专项资金207,847.46元；元财预发〔2022〕91号土地清查资金12,200元；元财资发〔2021〕32号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金19,880元；元财资环发〔2022〕93号2022年度省级地质灾害防治专项资金（第一批）地灾群测群防员经费22,000元；元财资环发〔2022〕102号元阳县新街镇大瓦遮村委会大瓦遮村东侧滑坡治理项目资金100,000元；元财资环发〔2022〕102号元阳县新街镇中巧村委会中巧村丫口滑坡治理项目资金100,000元；元财资环发〔2022〕102号元阳县地质灾害应急能力建设经费5,000元；元财资环发〔2022〕36号2022年省级冬春救助专项资金20,000元；元财建指〔2022〕5号附2021年州级自筹配套地质灾害应急能力建设经费10,000元；元财资环发〔2021〕71号中央自然灾害〔2021至2022年冬春救助〕救灾专项资金200,000元；元财综发〔2022〕3号新街镇中巧村委会哨普村公共设施建设彩票公益金项目专项资金197,800元；元财综发〔2022〕3号新街镇百胜寨村委会百胜上寨村老年活动室建设彩票公益金项目专项资金100,000元；元财综发〔2022〕31号2022年第一批州本级体育彩票公益金项目专项资金20,000元；元财综发〔2021〕27号元阳县新街镇倮铺村委会阿俄村村内基础设施建设项目专项资金199,600元；元财综发〔2022〕46号2022年第二批州本级彩票公益金新寨村委会新街村文化活动室建设专项资金298,380；元财综发〔2022〕46号2022年第二批州本级彩票公益金新街镇主鲁村委会主鲁下寨活动室建设项目专项资金298,400元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州元阳县新街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出67,641,394.5元，占本年支出合计的93.69%。与上年相比增加3,382,443.12元，增长5.26%，主要原因是上级补助资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,572,123.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%。主要用于党委、政府、人大、财政等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于社会基层治理示范点建设（平安云南建设）。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出315,393元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于文化站在职人员工资、综合文化服务中心建设及基层文化馆、群众艺术活动支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,248,178.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于社会保障中心在职人员工资发放及城乡困难临时救助支出等。

　　9.卫生健康（类）支出864,288.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于在职职工基本医疗保险、大病医疗保险支出及计生宣传员补助支出。

　　10.节能环保（类）支出4,001,420元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于省级中央生态护林员补助支出及其他自然生态保护、其他退耕还林还草支出。

　　11.城乡社区（类）支出330,660.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于人居环境提升支出。

　　12.农林水（类）支出46,491,320.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.73%，主要用于农服中心、水管站、林业站等部门的工资、津补贴发放；农村人居环境巩固提升户厕改造、公厕、基础设施建设、扶贫项目等支出。

　　13.交通运输（类）支出207,847.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于农村公路养护支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出275,905元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资、津补贴发放支出。

　　19.住房保障（类）支出1,077,772元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,206,485元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于应急服务中心在职人员工资、津贴补贴、绩效工资发放和自然灾害救助补助资金支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为880,000元，支出决算为312,199.33元，完成年初预算的35.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算272,199.33元，占总支出决算的87.19%；公务接待费支出决算40,000元，占总支出决算的12.81%，具体是国内接待费支出决算40,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州元阳县新街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为880,000元，支出决算为312,199.33元，完成年初预算的35.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为272,199.33元，完成年初预算的82.48%；公务接待费支出决算为40,000元，完成年初预算的7.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强制度管理，厉行节约，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保只减不增。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加155,264.49元，增长98.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加136,820.49元，增长101.06%；公务接待费支出决算增加18,444元，增长85.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是车辆运维费因车辆老化，车辆维修费用增加和本年度开展下乡指导工作等工作业务较多，用车次数增加，导致费用增加；二是各种检查、考核、调研等工作任务增加，造成接待费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于新街镇业务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种检查、考核、调研以及工作咨询、汇报、对接等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州元阳县新街镇部门2022年机关运行经费支出1,377,776.98元，比上年增加305,999.44元，增长28.55%,主要原因是我单位各种考核、检查、调研等工作任务增加，使我单位差旅费、公务用车运行维护费、接待费等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等保障机关运行的开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州元阳县新街镇部门资产总额163,933,764.6元，其中，流动资产25,286,585.54元，固定资产15,111,913.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程123,535,266元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,314,078.39元，其中固定资产增加298,328元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额19,732,081.2元，其中：政府采购货物支出229,200元；政府采购工程支出19,502,881.2元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53252800555201111