元阳县农业农村和科学技术局2022年度部门决算

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元阳县农业农村和科学技术局2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.县委农村工作领导小组办公室(以下简称县委农办)设在元阳县农业农村和科学技术局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题、乡村振兴战略实施的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置县委农办秘书科，负责处理县委农办日常事务，负责牵头组织落实县委农办职责范围内的工作任务。元阳县农业农村和科学技术局的内设机构根据工作需要承担县委农办有关工作，接受县委农办的统筹协调。

2.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。负责全县科技综合管理工作。

14.完成县委、县政府和省、州业务主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的统一领导和上级主管部门的指导下，以“实施乡村振兴战略”为总抓手，强基础、优服务、提品质，推动全县农业农村健康稳定发展。

一是筑巢引凤，加大招商农业投资力度。2022年涉农在库项目6个，计划总投资37.0944亿元，年底完成投资7.74亿元；二是夯实农业基础，增强农业综合生产能力。粮食总播种面积稳定在52.85万亩，粮食总产16.99万吨，产值56120万元，冬早蔬菜、水果、中药材、茶叶等种植面积31.92万亩，产量15.734万吨，产值4.81亿元。三是畜牧业快速发展。全县存栏生猪18.45万头、牛存栏8.69万头、羊存栏2.45万只、家禽存笼90.88万只、生猪出栏13.68万头、肉牛出栏2.36万头、山羊出栏1.63万只、家禽出笼124.96万只、实现肉产量17299吨；完成养鱼面积74311亩，其中稻田养鱼面积72000亩池坝塘养鱼面积1650亩，水库养鱼面积661亩，水产品总产量4510吨，经济产值达1.08亿元。四是推进农业项目建设，增强现代农业的后劲。2022年投入产业扶贫专项资金8908.53万元，在14个乡镇开展农业产业建设，另2022年高标准农田建设项目，已开工建设18157亩。五是有序推进农村厕所革命。2022年度农村卫生户厕改建完成5900座，从而一定程度提高农村人居环境；六是培育新型农业经营主体，稳步推进农业现代化，积极推进新型经营主体培育及品牌创建工作。2022年新型农业经营主体合作社达413家、家庭农场18家；土地流转面积8.1839万亩。现有14家企业获得有机产品认证证书23个25个产品，认证产品总面积25494.9亩；绿色食品认证4个；无公害产品认证2个。2022年茶叶“三品一标”获得有机茶认证230亩，有机茶转换认证的有2200亩，绿色产品认证的3个茶厂等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括局机关、农技推广中心、热带水果技术推广工作站、种子管理站、农业广播电视学校、水产工作站、茶叶技术推广站、农机管理站、植保植检站、农业环境保护工作站、农业产业站、农村合作经济经营管理站、农业综合执法大队、农产品质量安全检测站、生物办、种植业科、人事科、政策法规科、农产品质量安全监管科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县农业农村和科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元阳县农业农村和科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县农业农村和科学技术局2022年末实有人员编制162人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

车辆编制11辆,实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县农业农村和科学技术局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县农业农村和科学技术局部门2022年度收入合计301,527,178.34元。其中：财政拨款收入301,527,178.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少166,305,392.91元，下降35.55%。其中：财政拨款收入减少166,305,392.91元，下降35.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入减少原因：主要是2021年有专项债券项目哈尼梯田田园综合体项目收入3.2亿元，2022年专项债券项目收入减少。

收入与上年数对比:

二、支出决算情况说明

元阳县农业农村和科学技术局部门2022年度支出合计301,527,178.34元。其中：基本支出26,023,437.69元，占总支出的8.63%；项目支出275,503,740.65元，占总支出的91.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少174,973,365.63元，下降36.72%。其中：基本支出减少6,464,131.52元，下降19.9%；项目支出增减少168,509,234.11元，下降37.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出减少原因：主要是2022年专项债券项目收入减少，相应的支出也减少。

支出与上年数对比:

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,023,437.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,191,529.57元，占基本支出的96.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费831,908.12元，占基本支出的3.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275,503,740.65元。其中：基本建设类项目支出160,307,519.53元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.元阳县红河谷生态蔬菜产业建设项目,投入500万元；通过项目的实施，为元阳县农业科技试验、培训提供场所和条件，成为广大群众学习观摩科学种植冬早蔬菜的科技园，从而强化了新型职业农民培训和农村乡土人才培育，起到科技推广和示范作用。

2.元阳县巨菌草种植项目，投入720万元；通过巨菌草引进种植、饲喂评价、食用菌栽培示范，探索出在我县可实施、可复制、可推广的巨菌草发展模式，推进元阳县草食畜牧业发展、食用菌生产及生态环境保护，助力巩固脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴。

3.元阳县甘蔗产业发展扶持项目，投入277万元；补助农户甘蔗苗款，进一步提高广大农户甘蔗种植积极性，增加农户收入，推动元阳县甘蔗产业的健康、稳定发展。

4.元阳县哈尼梯田渔鸭养殖项目，投入500万元；实施渔鸭绿色高产高效养殖模式示范面积4125亩，辐射带动2000亩。提高梯田红米、梯田稻花鱼、梯田鸭、梯田鸭蛋产量和品质，进一步延伸哈尼梯田渔鸭产业链。

5.元阳县马龙河水产养殖项目，投入500万元；通过项目的实施，将辐射带动周边农户参与村集体经济发展，示范带动贫困群众积极发展产业，巩固脱贫成果、解决部分社会富余人员就业问题，带动村民增收致富。

6.元阳县农业智能化管理建设项目，投入350万元；通过项目的实施，围绕高标准现代化数字型农业建设需求，充分运用大数据、“互联网+”等理念、技术和资源，加快推进农业与现代信息化技术的高度融合，实现“一水三用、一田多收”的稻鱼鸭综种养、互惠互利、生态共赢模式。

7.元阳县种猪养殖数字农业建设项目，投入300万元；通过项目实施能够帮助企业实现畜牧业的资源整合、数据共享以及业务协同，利用信息化手段提高管理效率，降低管理成本，提升养殖经营企业科学化、高效化、标准化管理水平。

8.元阳县红河谷农业农村种植养殖培训项目，投入120万元；通过项目的实施，受训人员通过学习科学种养技术经营管理知识，提高农户的种植养殖综合技能，辐射带动其他农户增收致富，示范带动作用显著。

9.元阳县2022年高标准农田建设项目，投入2723.53万元；通过项目的实施，改善项目区水利条件，进一步形成沟相通、路相连、旱能浇、涝能排的高效农田示范园，区内农田生产条件得到较大改善，科学技术得到普及，农田利用率和产出率提高，农田生产能力进一步提高。

10.元阳县畜禽粪污资源化加工利用项目，投入2100万元；畜禽粪污资源化加工利用项目，可大面积解决我县面源污染问题，带动我县农村人居生活环境治理和美丽乡村建设，助推我县品牌农业和乡村产业的持续发展。尤其是以项目产品对世界遗产元阳梯田的土壤改良、生态修复、涵养生物多样性将产生深远的影响。

11.元阳县蔬菜种植配套项目，投入385万元；项目实施后通过农田配套建设、蔬菜示范推广，可充分利用红河谷热区资源，对提高土地复种指数，提高土地利用率和产出率，恢复和改善农业生态，增加蔬菜总产，促进农业结构调整和实现农业增产，农民增收，具有十分重要的意义。

12.新街镇爱春村委会阿者科水果种植项目，投入60万元；项目实施后引领农民以土地、资金、劳动、技术、产品为纽带，从多领域、多环节、多角度增加收入，有效促进产业提质增效、转型升级和可持续发展，就近解决农村剩余劳动力就业，释放农民投身致富的新动能，带动农民增收。

13.元阳县鹅养殖饲料加工厂项目，投入373万元。通过巨菌草养鹅、饲喂评价，探索出在我县可实施、可复制、可推广的巨菌草养鹅的发展模式，推进元阳县草食畜牧业发展，助力巩固脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县农业农村和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出191,527,178.34元，占本年支出合计的63.52%。与上年相比增加35,026,634.37元，增长22.38%，主要原因分析：1、2022年结合财政涉农整合政策，单位统筹整合使用财政涉农资金、高标准农田建设等项目增加，使本年农林水支出科目收入支出增加；2.其他支出是本年只有一个专项项目且与上年项目资金差异过大；3.节能环保方面2022年没有该项收入与支出，导致整体数差异过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出58,195元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于行政人员交通补助。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,384,768元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,主要用于：工资、津补贴、交通补助等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,599,188.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险等支出。

 9.卫生健康（类）支出1,409,532.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出182,946,650.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.52%。主要用于1、工资、津补贴。2、元阳县红河谷生态蔬菜产业建设项目、元阳县哈尼梯田渔鸭养殖项目、元阳县红河谷热区优势作物和种苗繁育建设项目、高标准农田建设项目等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,128,844元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为880，000.00元，支出决算为443,021元，完成年初预算的50.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算341,600元，占总支出决算的77.11%；公务接待费支出决算101,421元，占总支出决算的22.89%，具体是国内接待费支出决算101,421元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县农业农村和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为880，000.00元，支出决算为443,021元，完成年初预算的50.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为341,600元，完成年初预算的75.91%；公务接待费支出决算为101,421元，完成年初预算的23.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因元阳县农业农村和科学技术局压缩办公支出、非必要不接待、非必要不出公车等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加109,389.97元，增长32.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加32,968.97元，增长10.68%；公务接待费支出决算增加76,421元，增长305.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年单位项目过多，往来检查项目、学习交流等公务活动增加，从而导致“三公”经费较之上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农业生产发展、往来检查项目、学习交流等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于往来检查项目、学习交流等公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县农业农村和科学技术局部门2022年机关运行经费支出831,908.12元，比上年减少316,373.88元，下降27.55%,主要原因严格执行认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。部门机关运行经费主要用于单位日常正常运行，购买办公用品，水电费、网络费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县农业农村和科学技术局部门资产总额335,679,031.87元，其中流动资产19,066,552.78元，固定资产62,816,972.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程253,795,507.01元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加155,151,328.33元，其中固定资产增加79,121,894.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额39,376,955.08元，其中：政府采购货物支出13,206,832.5元；政府采购工程支出23,749,395.08元；政府采购服务支出2,420,727.5元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800332601111