元阳县乡村振兴局2022年度部门决算

监督索引号53252800350001000

元阳县乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分元阳县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释 

第一部分  元阳县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓责任落实，高位部署统筹推进。按照“中央统筹、省负总责、市县乡抓落实”工作机制，严格落实“四个不摘”要求，尽锐出战、真抓实干，压紧压实各级责任。及时成立领导小组、指挥部及以县处级领导为组长的促进脱贫群众增收、动态监测、工作督导、产业金融项目、宣传教育5个工作专班，定期召开领导小组会议、指挥部工作调度会和专题会，全方位研究安排部署巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做到责任不松、标准不降。

2.抓监测帮扶，坚决守住返贫底线。先后出台《元阳县关于建立脱贫不稳定村防止返贫致贫监测预警和动态帮扶机制实施方案》《元阳县促进脱贫人口及低收入群体持续增收三年行动实施方案（2022—2024年）》等防止返贫监测预警和动态帮扶的办法、实施方案等规范性文件，优化制度政策供给，更加精准地开展风险监测帮扶。一是实时监测帮扶。严格落实监测对象识别程序和标准，坚持“一月一分析、一月一研判”常态化开展动态监测帮扶工作。截至目前，经“综合分析研判、实地调查、评议公示、乡镇审核、县级确定”程序，全县新识别监测对象769户2874人，其中：脱贫不稳定户304户1031人、边缘易致贫户111户466人、突发严重困难户354户1377人；二是强化部门联动筛查预警。下发《关于做好县级部门联动筛查预警防止返贫风险工作的通知》，强化县级监测预警，确保风险及时发现。2022年1-11月，组织县级相关行业部门进行数据比对和信息共享，及时向乡镇推送预警线索信息，共推送12次县级预警线索信息，反馈了县级部门预警线索信息37028条；三是严格落实防止返贫监测帮扶领导小组联审制度。截至目前，全县共召开2022年元阳县防止返贫监测和帮扶工作领导小组会议12次，对每月乡镇审定上报新识别、风险消除监测对象进行审定，确保监测对象识别精准、帮扶措施制定精准、风险真实消除；四是研究制定针对性帮扶措施，确保帮扶有成效。2022年以来，全县新识别监测对象中，享受产业帮扶有44户220人、就业帮扶有116户487人、金融帮扶有11户42人、公益性岗位帮扶有72户281人、住房安全保障有10户37人、义务教育保障帮扶有18户91人、教育帮扶有73户317人、健康帮扶427户1726人、综合保障有675户2483人、社会帮扶有20户60人。在开展行业部门政策帮扶后，使用返贫监测基金救助的监测对象家庭涉及157户728人，已累计使用返贫监测基金114.0454万元，其中：乡村公益性岗位补贴发放涉及61人，补助资金30.55万元；医疗救助涉及92人，补助资金72.2954万元；住房修缮涉及8户29人，补助资金11.2万元；五是坚持“怎么进、怎么出”的监测帮扶原则，严格落实风险消除程序。每月对所有已纳入监测对象风险消除稳定性进行排查，对风险消除不稳定监测对象按程序进行风险消除回退；对标注风险消除后，又出现新的返贫致贫风险的，按程序重新识别认定为监测对象，确保监测对象风险稳定消除、真实消除。2022年以来全县消除风险监测对象150户561人，其中：脱贫不稳定户64户213人、边缘易致贫户32户130人、突发严重困难户54户218人。已享受产业帮扶有16户72人、就业帮扶有66户233人、金融帮扶有4户18人、公益性岗位帮扶有26户99人、住房安全保障有7户19人、教育帮扶有16户74人、健康帮扶82户326人、综合保障有116户427人；六是建立健全监测帮扶工作机制。建立线上网络化与线下网格化常态化动态监测帮扶工作机制，发挥“政府救助平台”作用，切实做到早发现、早干预、早帮扶。自平台建立以来，收到农户自主申报信息2869件，办结2685件，办结率93.59%；七是认真开展2022年防止返贫监测帮扶第二轮排查暨巩固脱贫攻坚成果信息采集工作。强化组织领导。及时成立以县委书记、县长为双组长的元阳县2022年防止返贫监测帮扶第二轮排查暨巩固脱贫攻坚成果信息采集工作领导小组，统筹开展好全县2022年防止返贫帮扶第二轮排查暨巩固脱贫攻坚成果信息采集工作。高位谋划制定方案。根据《关于印发红河州2022年防止返贫监测帮扶第二轮排查暨巩固脱贫攻坚成果信息采集工作方案的通知》（红巩固振兴组办〔2022〕13号）文件要求及省级、州级会议精神，结合我县实际，于10月12日制定《元阳县2022年防返贫监测帮扶第二轮排查暨脱贫人口年度动态调整和乡村建设信息采集工作方案》（元巩固振兴组办〔2022〕28号）。动员部署培训。10月11日召开全县2022年防返贫监测帮扶第二轮排查暨脱贫人口年度动态调整和乡村建设信息采集工作动员部署会，邀请州乡村振兴局张云局长到我县进行业务指导。县级部署培训后，各乡镇相继开展部署和逐级培训，全县共培训乡、村级干部3674人次，进一步提升各级干部工作开展系统操作、政策落实等业务能力。

3.抓项目推进，规范各级资金使用。按照“村申报、乡镇审核、县级审定”等程序和项目库“有进有出”的原则，动态开展项目库管理和监控。2022年共整合录入全国防止返贫监测系统205个项目，资金43478.52万元。一是资金投入力度逐年加大。2022年共到位衔接资金39136.5万元，其中：中央资金30052万元、省级资金8073.5万元、州级资金1011万元。截至目前，资金支出36463.91万元，支持率93.17%；二是规范适用范围。实行分配资金安排与项目库无缝对接，防止涉农、衔接等扶贫资金游离于项目库外，2022年涉农整合资金（含衔接资金）均来自项目库。截至目前，2022年项目资金安排100%、项目开工率100%、完工率65.59%。

4.抓金融帮扶，赋能脱贫人口增收。2022年全县累计投放脱贫人口小额信贷（含续贷）1.49亿元，共惠及脱贫户3355户（含监测对象），通过小额信贷金融扶持政策，发展种养殖业，户均可增收5000元以上，切实解决了脱贫人口融资难融资贵的问题，为全县脱贫人口产业发展提供了金融保障。截至12月中旬，我县已完成州级下达小额信贷目标任务，全县小额信贷逾期率为0.64%。 

5.抓社会帮扶，凝聚帮扶合力。一是中央定点帮扶情况。2022年中信集团投入1500万元，实施了产业发展、基础设施建设等15个项目，项目正在有序推进；二是东西部帮扶协作情况。2022年上海市级援助财政预算内资金4190万元，实施帮扶项目6个，目前已启动实施6个。其中产业发展项目3个，乡村振兴示范点项目2个，社会事业项目1个。2022年4月，在得到上海市的项目批复后，领导小组完成了对6个确认项目实施方案的专家评审。根据东西协作工作的总体要求，县沪滇扶贫协作领导小组办公室加大到各项目点督促指导的频率，特别是对项目推进缓慢、资金拨付缓慢的“双慢”项目，定期向东西部扶贫协作领导小组通报，督促和提高各项目推进效率。截至目前，6个项目均已开工，项目资金累计报账4035.5万元，资金支付率为96.31%；三是动员社会力量参与情况。多渠道帮助销售元阳农特产品，元阳梯田红米、梯田鸭蛋等农特产品入沪及销往东部地区，通过开展消费帮扶工作带动低收入人群增收。东部省份采购、帮助销售西部结对省份农畜牧产品和特色手工艺产品金额343.93万元；动员社会各界向扶贫协作地区捐款42.49万元，捐物折款6万元。积极协调中信集团内外部资源开展教育扶贫、医疗扶贫等项目，其中通过江苏常熟市宏芳针织服饰有限公司引进物资（毛毯）1122件，价值9.91万元，用于敬老院老人保暖；接受廊坊市爱心公社翟雪峰爱心助学公益行动，帮助主鲁村4名困难同学和元阳一中的1名困难学生解决生活困难问题，共计捐助物资6600元：其中捐赠衣服3套，200元/套，共计600元，无偿捐赠资金6000元；协调主鲁村接受中信集团党群工作部捐赠书包、儿童玩具等估算折合人民币价值0.66万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构（股所级），包括：综合科、项目科（项目管理科、信贷扶贫开发科、政策法规科、易地扶贫开发科、督查考评科）所属事业单位2个。分别是：1.社会帮扶项目管理中心，2.元阳县精准扶贫管理中心。

（二）决算单位构成

纳入元阳县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元阳县乡村振兴局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县乡村振兴局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含事业工勤人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县乡村振兴局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出、没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县乡村振兴局部门2022年度收入合计29,256,779.51元。其中：财政拨款收入29,256,779.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,368,033.53元，增长8.81%。其中：财政拨款收入增加2,468,033.53元，增长9.21%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100,000元，下降100%。主要原因是乡村振兴任务加重，职能职责增加，人员经费和公用经费支出、小额信贷贴息资金支出随之增加。其中：其他收入较上年的减少的原因是本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县乡村振兴局部门2022年度支出合计29,393,879.97元。其中：基本支出3,884,787.24元，占总支出的13.22%；项目支出25,509,092.73元，占总支出的86.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加537,809.19元，增长1.86%。其中：基本支出增加25,967.06元，增长0.67%；项目支出增加511,842.13元，增长2.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是乡村振兴任务加重，职能职责增加，人员经费和公用经费支出、小额信贷贴息资金支出随之增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,884,787.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,650,455.03元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,332.21元，占基本支出的6.03％。人均支出143,881元。

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障元阳县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,509,092.73元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:元阳县乡村振兴局2022年项目共有8个，其中：元财农发〔2021〕106号2022年脱贫人口小额信贷贴息资金23,621,229.80元；元财盘活〔2022〕17号2021年东西部协作项目规范化管理及专业服务资金227,865元；元财综指〔2022〕10号2021年中信集团帮扶元阳县白糖“保险+期货”项目专项资金1,000,000元;元财盘活〔2022〕232号2020年上海帮扶计划外财政对口帮扶项目专项资金80,000元;元财综指〔2022〕93号2022年东西部协作项目规范化管理及专业服务资金100,000元；元财建指〔2022〕22号元阳县重点项目前期经费120,000元；脱贫攻坚工作经费〔非同级财政拨款收入-本级横向转拨财政款〕52,335.46元；元财盘活〔2022〕312号2022年乡村振兴工作经费307,662.47元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,341,544.51元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加525,269.54元，增长1.82%，主要原因:乡村振兴任务加重，职能职责增加，人员经费和公用经费支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出41,472元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于人员工资支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出402,991.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于养老保险、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出202,440.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出28,374,131.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.7%。主要用于发放人员工资、机关运行、日常公用经费支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出320,509元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，经费支出较上年下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,590元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少5,590元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，经费支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出234,332.21元，比上年减少325,701.38元，下降58.16%,主要原因:厉行节约,办公经费缩减。部门机关运行经费主要用于保障“三公”经费支出、办公经费、补助工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县乡村振兴局部门资产总额333,812.89元，其中，流动资产172,460.58元，固定资产161,352.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127,924.29元，其中，固定资产减少48,319.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,980元，其中：政府采购货物支出1,980元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800350001111