元阳县医疗保障局2022年度部门决算

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元阳县医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分元阳县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 第一部分  元阳县医疗保障局概况 

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善全县异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。县医疗保障局应完善统一的全县城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力做好医保参保扩面工作。

（1）资金筹集情况。截至12月15日，全县城乡居民应参保385900人，已参保382897人，参保率99.22%。（其中：已脱贫户及“三类人员”已参保182236，参保率100%）。2022年全县已筹集城乡居民医疗保险资金57064.32万元。购买大病保险支出2469万元，待遇支出12721.21万元；基金存款2772.20万元。职工参保13826人（其中：在职10025人、退休3801人），基金总收入9610.66万元，基金支出9610.66万元，银行存款0万元。

（2）资金运行情况。一是基金使用情况。2022年1－12月，全县得到城乡居民减免补偿共1,283,581人次，参保受益率336.07%，补偿资金12721.20万元（其中，门诊减免1228043人次，门诊补偿受益率321.54%，减免医药费用2375.43万元；住院减免55538人次，住院受益率为14.54%，补偿医药费用11556.22万元,异地就医补偿1143.24万元，二次补偿200人次21.74万元）；上解上级支出60816.60万元,扣减不合理补偿资金57.10万元，资金使用率为128.87%。二是审核情况。1－12月，州、县医保局对全县各定点医疗机构报送的减免补偿资料进行了认真审核和历年运行情况进行了督查审核，对存在月次均住院费用超过方案规定、分解住院、过度检查、过度治疗和药品使用、滥用抗生素等违反医疗保险相关的政策规定，共扣减定点医疗机构不合理减免补偿款165.43万元。三是城镇职工、生育医疗保险基金。2022年1－12月我县城镇职工医疗保险参保人数为13826人（其中：在职10025人、退休3801人），基本医疗保险基金收入9407.50万元（其中：单位统筹7800万元、个人缴费1607.50万元），利息收入50.27万元，转移性收入5.33万元，其他收入147.56万元，收入合计：9610.66万元；基金支出为9610.66万元，（其中：待遇支出3071.21万元，生育津贴补贴213.24万元，调动转移、死亡清退支出24.01万元，上解上级支出6302.20万元）基金当期结余0万元，累计结余0万元。截止2022年12月31日城镇职工、生育医疗保险基金银行存款0万元。

2.持续巩固医保脱贫攻坚成果推进乡村振兴。围绕“基本医疗有保障”目标，严格落实“四个不摘”政策，全县已脱贫人口参保率达100%，门诊报销比例达52%，28种特殊病慢性病报销比例达83%，住院报销比例达82%；依托全省统一的救助平台，实现农村低收入人口医保业务在线办理“一条龙”服务，线上办结率达100%；2022年1－12月全县资助特殊人群参保186,800人，资助参保资金支出3061.07万元，实施门诊救助346367人次，救助资金支出1.90万元；住院救助23409人次，救助资金支出2724.87万元。

3.深入开展定点帮扶。一是按照选派驻村帮扶工作要求，我局严格按照规定的选派人数和人选条件选派2名驻村工作队员分别到南沙镇、大坪乡开展驻村工作。二是到定点帮扶村沙拉托阿嘎村委会开展为民办实事义诊活动，为村民们免费测量血压、检查身体并送去了食用油和常用药品。三是组建提升农村人居环境小分队入村开展卫生整治工作，对帮扶村的垃圾、死角等影响村容村貌的问题进行清理整治，提升村容村貌。四是给予阿嘎村委会购买水泥、手推车、修建垃圾池及驻村队员工作经费等共计4.7万元，持续推进帮扶村委会乡村振兴工作。

4.精神和谐家园促和谐。组建元阳县精神和谐家园，对我县辖区内精神疾病患者实施全额免费救治。患者所产生的医疗费用，经基本医疗保险、大病保险报销后，不足部分由医疗救助资金全额救助。2022年1-12月，元阳县精神和谐家园建设活动共实施救治精神病患者1635人次，发生医疗总费用2578.35万元。其中，城乡居民医疗保险报销2170.15万元，大病保险报销29.57万元，医疗救助报销103.01万元，和谐家园救助103.38万元。

5.深入推进医保领域“放管服”改革，优化营商环境。一是2022年，元阳县医保局向州医保局上解疫苗采购及接种费4232.54万元，截至目前，累计下拨二十批次人均8元接种费739930人次591.94万元到全县疫苗接种医疗机构。确保不因资金问题影响新冠病毒疫苗采购接种，全程做到“钱等苗”。二是严格协议管理，按时拨付合规医疗费用。今年以来，共签订了《定点医药机构协议》33份，实现了协议签订全覆盖、合规医疗费用按时拨付。建立规范的县乡两级对全县定点医疗机构申报费用的初审、复审两级审核制度，对单笔大额医疗费用进行复审。三是积极完善异地就医结算服务。认真落实国家、省、州医保局异地就医结算政策，目前我县共2家县级公立医院定点医疗机构纳入跨省异地就医地定点医疗机构，县人民医院开通门诊费用跨省直接结算。确保开通跨省异地就医直接结算的定点医疗机构计算机信息系统正常运行，切实保障外来就医人员的就医需求。扩大异地就医范围，将有异地居住、异地工作、外出务工等有异地就医需求的参保人员实施电话等方式快速备案。四是全面落实公共服务清单。元阳县医疗保险中心进驻县政务服务大厅，执行省、州统一的医保服务清单（38项）和办事指南，办事窗口摆放服务事项清单和办事指南并由专人负责清单和办事指南管理工作。

6.严监管，确保基金安全。4月28日，元阳县开展2022年“织密基金监管网共筑医保防护线”集中宣传月活动。元阳县医保局采用智能审核系统全覆盖，查阅病历等对统筹区域内的191家定点医药机构开展实时监管和稽查，对重复收费、分解收费、超标准收费、串换收费、套项目收费、超医保支付限制范围用药、无指针住院等费用进行违规扣款。截至12月15日，共进行违规扣款165.43万元，行政处罚58.87万元，约谈8家医疗机构，行政处罚10家。有效营造“不敢骗、不能骗、不愿骗”的社会氛围，确保医保基金安全运行。

7.深化重点领域改革。一是严格贯彻落实上级部门关于医保目录管理的相关政策制度及工作安排部署，稳步推进各项工作任务。二是持续完善“双通道”保障机制。截至目前元阳县3家定点医药机构开通“双通道”。三是扎实推进DRG支付方式改革三年行动计划实施，稳步推进各项工作任务落实。按照国家、省局部署，2021年县人民医院职工医保纳入DRG付费改革，2022年城乡居民基本医保也纳入DRG付费改革，2022年底，预计将县域内开展住院的所有医疗机构纳入DRG管理。四是严格落实《2022年公立医疗机构医疗服务价格调整方案》，坚持区域协调，“一州一策”的原则，已全部取消元阳县现行的“一县一策”“一院一策”。五是推进药品和医用耗材集中带量采购改革。截至目前，我县17家公立医疗机构网采率都达到90%以上；已完成7批国家集采及联盟采购共279个中选药品；元阳县已申报的179种药品，截至目前已完成220种带量采购药品的分担量；已完成的5批次国家集药品共节约医保基金128.19万元；耗材联盟采购共11批，现挂网9批，截至目前已完成的6批耗材集采，耗材节约基金19.09万元。药品及耗材共节约医保基金147.28万元。

8.积极推广医保电子凭证，医保服务能力进一步提高。为与省、州同步推进我县实现医保公共服务查询、个人业务经办等在线办理，全面推广医保电子凭证应用，全面推进“扫码就付”、“指尖办理”等创新应用与公共服务深入融合，县人民政府下发了《元阳县人民政府办公室关于进一步加强医保电子凭证推广应用的通知》，明确了各单位的工作职责，县医保局聘请云南恒扩科技有限责任公司电子激活的老师到各乡镇组织培训，通过线上线下等多种方式推广医保电子凭证的激活和使用，提升知晓率。截至12月25日，医保电子凭证已激活28万余人，激活率71.89%。

9.提升便民服务能力，提高群众满意度。一是共办理特慢病门诊卡19558张（其中脱贫人员办理12810张），系统内医院确诊得特慢病脱贫人员全部办理了特慢病门诊卡。二是定点医疗机构开通脱贫人员异地就医“一站式”即时结算。2022年1－11月，住院“一站式”结算53114人次，其中本地“一站式”结算51829人次，异地2082人次（脱贫人口658人次），手工报销797人次（脱贫人口259人次），异地就医即时结算率70%。积极推进与西南五省地区基本医疗保险参保信息变更、城乡居民基本医疗保险参保登记、基本医疗保险关系转移接续、异地就医结算备案、门诊费用跨省直接结算、医保定点医疗机构基础信息变更等集中高频医保政务服务事项。受理跨省异地就医结算备案1467件，门诊费用跨省直接结算1361件。三是围绕医疗保障领域，推动实现更多政务服务事项“掌上办”“指尖办”和业务查询。县域内严格执行“先诊疗、后付费”政策。符合基本医保规定疾病住院条件的参保患者，持社保卡无需缴纳住院押金，直接住院治疗。四是做好红河“惠民保”投保工作。5月30日，红河州医保局牵头推出首款城市定制型商业补充医疗保险“红河惠民保”正式上线，一年仅需80元，最高可赔100万，截至7月31日，元阳县已有9934多人投保。

10.加强队伍建设，提高服务能力。一是抓好思想政治建设。组织全体党员干部深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想实质内涵、习近平总书记重要讲话精神，深入基层调研，开展交流研讨，忠诚拥护“两个确立”拥护、做到“两个维护”，筑牢干部职工思想政治防线。二是抓好机关作风建设。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率争先意识。大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法。大力推进作风革命、效能革命，开短会、讲短话、发短文，留出更多时间和精力抓落实。全体干部职工要树立强烈的服务意识，推动工作理念从管理向服务转变。三是抓好业务能力建设。紧密结合工作实际，切实提高干部的创新能力、综合分析能力、经办能力、组织能力和协调能力，真正做到内部管理规范有序，对外服务高效便捷，树立医保部门的新形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入2022年部门决算编报的单位共1个，设下列2个内设机构，所属单位0个。

1.办公室。负责机关日常运转工作；承担安全、文书档案、保密、信访、督查、宣传、政务公开、政策研究和对外合作交流等工作；组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作；承担扶贫挂钩联系点工作；负责机关和直属单位的党群工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训，队伍建设、党风廉政等工作；指导医保窗口作风建设。

2.综合科（规划财务和法规处科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、基金监管科）。组织拟订医疗保障规划；负责医疗保障基金的审核、划拨；承担机关和直属单位经费预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作；承担医疗保障信息的统计分析工作，推进医疗保障信息化、标准化建设；承担县本级离休干部的医疗费筹集工作；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；组织开展有关法治宣传教育工作。

拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施；牵头承担医疗保障扶贫工作。

组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施县医保目录准入谈判实施细则；拟订定点医疗机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

（二）决算单位构成

纳入元阳县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个为元阳县医疗保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县医疗保障局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员16人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县医疗保障局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县医疗保障局部门2022年度收入合计4,865,324.38元。其中：财政拨款收入4,865,324.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加721,691.61元，增长17.42%。其中：财政拨款收入增加771,691.61元，增长18.85%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入减少50,000元，下降100%。财政拨款收入增加的原因是有新人员调入，相应的比21年收入增加，其他收入减少的原因是本年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县医疗保障局部门2022年度支出合计4,903,458.33元。其中：基本支出4,185,533.2元，占总支出的85.36%；项目支出717,925.13元，占总支出的14.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6,757,353.77元，下降57.95%。其中：基本支出增加435,357.25元，增长11.61%；项目支出减少7,192,711.02元，下降90.92%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。项目支出比上年减少的原因是本年城乡医疗救助资金直接拨入社保专户核算导致项目支出减少。基本支出增加的原因是本年有新增人员导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,185,533.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,905,826.38元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279,706.82元，占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出717,925.13元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出如下：1.医疗服务与保障能力提升补助资金：462,816元。2.元财预指﹝2022﹞25号第一二季度机关行政事业单位绩效挂钩公用经费：183,900元。3.元阳县医疗保障局办公经费：71,209.13元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,896,001.51元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少6,722,267.41元，下降57.86%，主要原因是本年城乡医疗救助资金直接拨入社保专户核算导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出452,297.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出4,070,959.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出36,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于其他扶贫支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出336,744元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的34.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算20,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算20,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的34.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为20,000元，完成年初预算的34.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。会议都采用视频会议，所以经费支出较上年有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,528元，下降49.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算减少19,528元，下降49.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。会议都采用视频会议，所以经费支出较上年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州医保局及各乡镇社保中心业务接待费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县医疗保障局部门2022年机关运行经费支出272,850元，比上年增加42元，增长0.02%,主要原因分析是我单位2022年医保工作逐步开展之后，工作人员逐步到位，所以经费支出较上年有所增加。机关运行经费主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县医疗保障局部门资产总额348,555.29元，其中，流动资产129,246.38元，固定资产219,308.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,588.26元，其中固定资产增加380,04.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额129,000元，其中：政府采购货物支出129,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53252800276401111