元阳县退役军人事务局2022年度部门决算

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元阳县退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入全州全县重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年,县退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省、州、县党代会精神，深化拓展党史学习教育成果，以推动退役军人工作高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，以深入贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》为抓手，以落实“十四五”退役军人服务和保障规划为牵引，继续推进“法律政策落实年”活动，转作风、强本领、提效能，各项服务保障工作有序推进。印发《中共元阳县委退役军人事务工作领导小组2022年工作要点》《2022年元阳县双拥工作要点》；制定《元阳县加强新时代烈士褒扬工作的实施方案》《元阳县双拥工作领导小组关于印发元阳县双拥工作领导小组工作规则（试行）等4项制度机制》；编制完成《元阳县“十四五”退役军人服务和保障规划》，确保省、州退役军人事工作会议精神贯彻落实到位，各项政策落地见效。春节、八一建军节前开展走访慰问活动，送去慰问品共计4万元。慰问烈属、病故军人遗属、残疾军人、60周岁以上农村籍退役军人、因病特困等优抚对象，发放慰问金共计22.84万元。慰问军转干部和军休士官16人，发放慰问金9200元，个案帮扶慰问2次，发放慰问金2000元。为立功、嘉奖现役士兵家属送喜报8人，发放奖励金0.8万元；为2022年新入伍士兵悬挂光荣牌85块。按月足额发放各项优抚经费，1-12月份优抚对象748人发放金约595.98万元。出国参战民兵民工306人，发放金额126.94万元；医疗补助302人补助金额20.59万元；生活困难临时救助28人，资金4.95万元。受理全县退役军人及其他优抚对象优待证申领2242人，发放证件1882张。全面加强红色教育阵地建设，扎实开展“2022年清明祭英烈”、9·30烈士纪念日公祭活动，充分发挥冬瓜林烈士陵园红色教育基地作用，全年接待各部门各单位学习教育1000余人次。发放2021年度42名自主就业退役士兵一次性经济补助金62.1万元。8月5日，我县符合政府安排工作3名退役士兵全部安置到公益性一类事业单位，圆满完成我县年度安置任务,安置率、满意率达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、移交安置科、优抚科、思想权益维护科，所属单位2个，分别是：

1.烈士陵园管理所

2.退役军人服务中心

（二）决算单位构成

纳入元阳县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元阳县退役军人事务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县退役军人事务局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县退役军人事务局没有国有资本经营收入，没有使用国有资本经营支出，也没有政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县退役军人事务局部门2022年度收入合计13,846,662.78元。其中：财政拨款收入13,846,662.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少800,023.73元，下降5.46%。其中：财政拨款收入减少640,123.73元，下降4.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少159,900元，下降100%。主要原因是上年度有建设类项目资金财政补助，本年度无此类财政补助，故收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县退役军人事务局部门2022年度支出合计13,997,768.36元。其中：基本支出2,796,776.14元，占总支出的19.98%；项目支出11,200,992.22元，占总支出的80.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少848,111.5元，下降5.71%。其中：基本支出增加422,280.65元，增长17.78%；项目支出减少1,270,392.15元，下降10.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是2021年度支出中包括烈士陵园建设项目，本年度无此类资金补助，且2022年12月份缺乏优抚对象补助经费，未产生支出，导致年度资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,796,776.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,700,480.66元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,295.48元，占基本支出的3.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,200,992.22元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要用于优抚对象生活补助发放、义务兵优待金发放、退役士兵安置、军转干部安置、两保接续、优抚对象医疗补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,993,119.23元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少745,157.87元，下降5.06%，主要原因分析是2021年度支出中包括烈士陵园建设项目，本年度无此类资金补助，且2022年12月份缺乏优抚对象补助经费，未产生支出，导致年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出13,353,728.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.43%。主要用于发放重点优抚对象生活补助、企业军转干部生活补助、自谋职业保障金、优抚对象医疗救助等支出以及行政事业单位人员工资支出；

9.卫生健康（类）支出464,311.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于优抚对象医疗保障和其他优抚支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出18,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于支付驻村队员生活补助；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出157,080元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于在职人员住房公积金保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为12,789元，完成年初预算的29.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.09%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算12,789元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算12,789元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为12,789元，完成年初预算的29.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为12,789元，完成年初预算的29.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据国家、省、州出台厉行节约反对浪费的相关规定，出台了公务用车和公务接待的相关管理制度，进一步控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,789元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加12,789元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位可用于支付接待费少，2021年产生的接待费用于2022年支付，造成2022年接待费增长幅度大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烈士陵园建设督导、年中（终）退役军人事务系统工作督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县退役军人事务局部门2022年机关运行经费支出96,295.48元，比上年减少55,166.92元，下降36.42%,主要原因分析根据国家、省、州出台厉行节约反对浪费的相关规定，出台了公务用车和公务接待的相关管理制度，进一步控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、邮电费、差旅费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县退役军人事务局部门资产总额2,624,083.20元，其中，流动资产680,783.20元，固定资产173,100.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,770,200.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146,706.68元，其中固定资产增加12,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,220元，其中：政府采购货物支出11,220元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800276301111