元阳县红十字会2022年度部门决算

监督索引号53252800276101000

元阳县红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。                                                  

11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。 

12.指导全县各乡镇红十字会工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）强化政治引领，始终把党的建设放在首位。一是切实提高政治站位，坚持第一议题制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对红十字事业的重要指示批示精神。通过组织一次会议传达学习、参加理论学习中心组学习活动、撰写一篇心得体会、组织干部职工进行交流讨论和深入定点帮扶村宣讲等形式，迅速掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，确保用党的二十大精神武装头脑，指导实践，推动工作。引导全体干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是加强组织领导，深入推进作风革命、效能革命。结合红会工作实际，制定了《元阳县红十字会关于开展作风革命效能革命的工作方案》，并成立了作风革命效能革命工作领导小组，对标干部作风“十种表现”，坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命。三是大力推行项目工作法。年初，结合全年重点工作任务，制定下发了《元阳县红十字会2022年工作要点》《元阳县红十字会2022年重点工作任务清单》，明确每项工作的责任科室、责任人员、完成时限、工作标准等，形成任务部署、推进实施、考评验收的工作闭环。四是全面推进“我为群众办实事”长效机制工作。领导班子制定以“恢复红十字救护站运营、应急救护知识培训、在政务服务大厅设置红十字会服务窗口、博爱助学、助医”等重大民生实事计划13件，已办结13件。五是积极开展疫情防控工作。按照元阳县应对疫情工作领导小组指挥部办公室要求，涉疫人员排查情况统计表坚持一天一报，并组织3名员工参与赛刀堵卡点值守和消杀专班工作。11月29日，按照县应急处置前沿指挥部的要求，切实做好物资保障组涉及红十字会的各项工作。同时，在平常工作中严格落实扫码、测温、戴口罩等常态化疫情防控措施。

（二）强化主体责任落实，推进全面从严治党工作。一是组织党员干部、红十字会志愿者学习党纪党规、各级纪委全会精神，打好预防针，从思想源头上筑牢廉洁自律的防线。将党风廉政建设工作列入岗位责任制考核内容，与年终目标考核工作相结合，做到与红十字会文化宣传、应急救护知识培训、定点帮扶等工作紧密结合。二是认真履行“一岗双责”责任制，层层签订目标责任书，实行党风廉政建设工作与业务工作同部署、同检查、同考核。三是丰富学习教育形式。采取自学党课、听讲座、交心谈话、参加理论学习中心组学习、参观党校警示教育基地、参加各级举办的各类培训班等方式认真开展学习，营造全会上下反腐倡廉的良好氛围。四是充分认识意识形态工作的极端重要性。认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，坚决落实意识形态领域分析研判制度，打好意识形态主动仗，守好风险防范主阵地，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权。

（三）强化基层组织建设，切实提升服务能力。一是新增新街镇大田街社区、百胜寨村委会基层红十字会，今年已在县济民医院、下节街社区建立基层红十字组织。二是加强与全县32个团体会员单位之间的沟通交流，指导全县20余个基层红十字会组织认真做好红十字“三救三献”工作，带领和组织全县100余名红十字志愿者抓好红十字文化传播、疫情防控、禁毒防艾等知识宣传。今年来开展各类宣传活动14期，宣传覆盖6600余人次，为今后红十字事业发展奠定了坚实的基础。

（四）强化工作落实，提高红十字会公信力围绕红十字会“三救三献”核心工作，认真组织开展“5.8博爱周”、“5.12”全国防灾减灾日、“6.14”世界献血者日、“99”公益日、世界急救日等宣传活动，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神和社会主义核心价值观。今年“5.8博爱周”期间，组织开展“博爱急救站”网络筹款、应急救护知识进社区、进企业、禁毒防艾宣传等活动，共筹集“博爱急救站”项目款1.5万余元，已在新街镇下节街社区、南沙镇元槟社区建成博爱急救站。截至11月，通过强化人道资源动员，共接收爱心款物合计206.77万元（其中：接收疫情防控爱心款物计22.65万元），为全年筹资任务数的344.62%。累计投入27.47万元，开展“博爱助学”活动，217名在校贫困学生受益，今年“99公益日”期间，共筹集滇苗助学爱心资金17.2万元；认真开展“博爱送万家”活动，发放物资折合人民币12.59万元，受益3130人次；筹集博爱助医救助金额8.69万元，受益122人；投入资金1.7万元，新建黄茅岭乡新乐小学博爱图书角，惠及师生2000余人次；投入资金41万元，全面完成“博爱家园”项目建设。完成应急救护知识持证救护员培训30期共825人次；应急救护知识普及培训18期819人；完成红十字志愿者招募20人，新增入库造血干细胞捐献志愿者21人；新建红十字会基层组织2个；在县政务服务大厅新建成1个红十字会服务窗口。

（五）强化定点帮扶，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。高度重视新街镇百胜寨村定点帮扶工作，副会长李继光同志任新街镇百胜寨村第一书记。今年以来，为百胜寨村贫困学生发放助学金1万元，博爱送万家活动发放物资8.49万元，并为百胜寨村委会配备急救箱3个，乡村医生出诊箱2个。深入百胜寨村小学与全体师生共同庆祝第72个六一国际儿童节，发放书包、帽子等爱心物资计0.7万余元，为百胜寨小学新配备乒乓球桌2个。建党节期间，联合县卫健局、新街镇人民政府等单位，全力配合州红十字会、州第三人民医院认真开展以“远离艾滋、共建美好家园”为主题的防艾知识宣传进村寨活动、“救在身边+生命教育”行动为主题的泥石流自然灾害应急演练和应急救护知识培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元阳县红十字会机关设2个内设机构（股所级）：一是办公室（组织宣传部），二是赈济救护部（筹资与财务部）。元阳县红十字会所属事业单位1个，单位名称：元阳县红十字会备灾救灾中心（加挂元阳县红十字会应急救护培训中心牌子）。

（二）决算单位构成

纳入元阳县红十字会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即元阳县红十字会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县红十字会部门2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县红十字会部门2022年度收入合计935,900.96元。其中：财政拨款收入935,900.96元，占总收入的100%。上级补助收入、事业收入、经营收入0元、附属单位缴款收入、其他收入均为0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少44,590.81元，下降4.55%。其中：财政拨款收入减少44,590.81元，下降4.55%。本年上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0元，增长0%。主要原因是：单位人员调动，经费支出缩减，导致收入相应减少。

二、支出决算情况说明

元阳县红十字会部门2022年度支出合计935,900.96元。其中：基本支出930,960.96元，占总支出的99.47%；项目支出4,940元，占总支出的0.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少104,757.32元，下降10.07%。其中：基本支出减少56,907.42元，下降5.76%；项目减少47,849.9元，下降90.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元，增长0%。主要原因是：单位人员调动，相应经费支出缩减。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出930,960.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出865,180.62元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,780.34元，占基本支出的7.07％。

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障元阳县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,940元。本单位无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出935,900.96元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少104,757.32元，下降10.07%，主要原因是：单位人员调动，相应经费支出缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出796,364.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费、职工养老保险、职业年金、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出46,740.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出18,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于驻村队员生活补助。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出74,796元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,200元，支出决算为3,935元，完成年初预算的4.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,935元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,935元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,200元，支出决算为3,935元，完成年初预算的4.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,935元，完成年初预算的4.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,393元，下降61.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置费支出决算0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算0元，下降0%；公务接待费支出决算减少6,393元，下降61.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字系统内部开展工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县红十字会部门2022年机关运行经费支出65,780.34元，比上年减少44,138.04元，下降40.16%,主要原因是：单位人员调动，相应经费支出缩减。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县红十字会部门资产总额78,351.69元，其中，流动资产40,629.2元，固定资产37,722.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少150,250.98元，其中固定资产减少10,729.44元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳得所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800276101111