元阳县归国华侨联合会2022年度部门决算

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元阳县归国华侨联合会2022年度部门决算

目录

第一部分元阳县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  元阳县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资智在参与元阳县经济社会建设、服务县内企业走出去方面发挥积极作用。

3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐县人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名县政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询服务。

5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在元阳县兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

8.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是积极开展2022年度华侨事务项目侨胞之家建设、侨务扶贫职业技能帮扶类项目各1个、困难归侨侨眷补助救助项目1个，涉及项目资金共计5.8万元。通过春节、重阳节等重要节假日共看望慰问侨属侨眷29户，发放慰问资金0.8万元，在新街镇全福庄村委会建成侨胞之家1个，集中开展学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲活动1次50余人，在黄草岭乡堕碑村委会、南沙镇元槟社区及乡村蓝店共组织开展农村种植养殖技能及电商直播培训各1次。

二是认真开展好中国华侨国际文化交流基地申报工作，按照《关于申报2022年中国华侨国际文化交流基地的通知》要求，通过整合资源力量，在以世界文化遗产哈尼梯田为核心的基础上，把哈尼梯田文化博物馆作为申报载体，高标准开展申报工作。

三是充分做好“侨连五洲·七彩云南——第18届东盟华商会华商走进红河”元阳行期间的活动，积极向前来参加活动的36位华商推荐介绍了哈尼梯田文旅融合产业发展规划，稻鱼鸭综合种养、梯田红米、少数民族刺绣等围绕世界文化遗产哈尼梯田的产业发展模式，欢迎广大华商到元阳投资创业。

四是以致公党红河州委到我县调研产业发展工作为契机，积极向调研团队宣传“阿者科计划”、元阳梯田“稻鱼鸭”种养模式，大力推介元阳梯田红米等无公害绿色农特产品和世界文化遗产“哈尼梯田”景观，为推介和宣传元阳拓展出更大的空间。

五是侨联干部和侨联委员积极参与元阳经济社会建设和困难群众帮扶工作，在政协委员双助推工作中，侨界委员先后帮助脱贫地区提供结业岗位40余个，推荐就业24人；并投入资金3万元，开展各类技能帮扶培训3次，受益人员120余人，同时向马街乡红土寨村捐赠了价值4万元的净水机，有效解决该村108户506人的饮用水卫生问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、基层工作部（海外交流部）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，为元阳县归国华侨联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县归国华侨联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县归国华侨联合会部门2022年度收入合计755,034.95元。其中：财政拨款收入755,034.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加105,627.09元，增长16.27%。其中：财政拨款收入增加135,627.09元，增长21.9%；主要原因是：2022年度开展中国华侨国际文化交流基地申报工作，故收到的财政收入较上一年有所增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少30,000元，下降100%。主要原因是：2022年度我单位无此项目预算，故较上一年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县归国华侨联合会部门2022年度支出合计755,034.95元。其中：基本支出636,294.95元，占总支出的84.27%；项目支出118,740元，占总支出的15.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加133,263.36元，增长21.43%。其中：基本支出增加43,423.36元，增长7.32%；项目支出增加89,840元，增长310.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2022年度绩效支出调整以及华侨事务项目建设内容增加，故支出较上一年度增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出636,294.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出590,690.9元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,604.05元，占基本支出的7.17％。其中：用于购买办公设备14,220元，办公费支出31,384.05元，人均支出7,846.01元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,740元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支如下：一是投入30,740元分别在南沙镇元槟社区、黄草岭乡堕碑村委会，组织侨属侨眷，青年创业人员，种植养殖方面的明白人、带头人等两个乡镇120余人，开展技能帮扶培训；二是投入30,000元在新街镇全福庄村委会建成侨胞之家1个，并组织辖区内归侨侨眷开展党的二十大精神宣讲、守护梯田志愿服务以及向困难学生捐助学习用品的爱心捐赠活动；三是投入50,000元开展中国华侨国际文化交流基地申报工作，共完成申报宣传片拍摄制作、宣传展板设计及各类申报资料的起草编写等工作；四是走访慰问归侨侨眷33户，发放困难补助救助资金8,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出755,034.95元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加135,627.09元，增长21.9%，主要原因是：2022年度新开展中国华侨国际文化交流基地申报工作，华侨事务项目建设内容较上年度增加，故本年度支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出613,150.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%。主要用于单位职工工资福利支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出59,732.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出30,276.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出51,876元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000元，支出决算为1,420元，完成年初预算的1.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,420元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,420元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000元，支出决算为1,420元，完成年初预算的1.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,420元，完成年初预算的2.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持政府过“紧日子”的方针政策，大力压减开支，严控三公经费支出，2022年因我单位开展中国华侨国际文化交流基地申报工作，故在公务接待费上有支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,420元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,420元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年因我单位开展中国华侨国际文化交流基地申报工作，故在公务接待费上有支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国华侨国际文化交流基地申报相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县归国华侨联合会部门2022年机关运行经费支出45,604.05元，比上年减少985.95元，下降2.12%,主要原因是：坚持厉行节约,严控办公资产购置、会议培训等方面支出，努力降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于单位网络通信、电话费以及日常办公用品、办公设备维修及耗材等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县归国华侨联合会部门资产总额18,775.37元，其中，流动资产10,275.37元，固定资产8,500元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,903.61元，其中：固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800177101111