元阳县新街国有林场2022年度部门决算

监督索引号53252803200600201000

元阳县新街国有林场2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县新街国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县新街国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行国家、省、州、县的森林生态建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的法律、法规和方针政策；组织开展林场林业行政执法和执法监督；协调有关林业法律事务。组织编制《国有林场森林经营方案》和《国有林场中长期规划》，经批准后组织实施。加强和规范财务管理和会计核算工作，严格按照《国有林场（苗圃）财务制度》执行。

制定具体管理制度，保护和管理辖区内的自然环境和自然资源，认真做好森林病虫害防治工作。根据辖区森林资源的实际情况，选聘专职护林员，划定护林责任区。积极完成生态公益林等项目实施工作，做好迹地更新、低产林改造、抚育、封山育林等营林项目工程。

加强防火宣传，做好森林防火工作，服从上级扑火指挥，积极组织人员参与扑火工作。宣传、贯彻《野生动物法》。严格执行国家和地方政府有关狩猎和猎捕工具管理规定，掌握辖区内野生动物资源状况、防止乱捕滥捕、组织珍稀动物抢救，保护辖区内的珍稀动物，制止破坏活动。

为保证造林质量，应根据本地绿化任务，设置苗圃培育苗木，并按照林木良种选育标准，选择适合本地种植的优良树种、品种，以保证绿化需要。加大项目争取力度，搞好基础建设，改善办公条件。完成县委、县政府、县林草局领导交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续管护生态公益林4.66万亩为主的森林资源及林业有害生物防治、森林生态修复治理工作，保护国家重点野生动植物，管护林区森林资源。

2.持续推进苗圃基地建设，在本年度建设黄精苗圃基地15亩，计划出圃滇黄精苗800000.00株，进一步巩固脱贫攻坚成果。

3.加强林区管护工作，强化林区护林员管理，实行护林员巡山护林考核制度，开展森林管护培训工作，对周边人民群众宣传森林防火防范意识和绿水青山就是金山银山的生态理念，按质按量完成公益林管护工作。

4.持续加强林业基础设施建设，重点建设林区（水、电、路）等生活基础设施建设，管护房修缮和维护，改善林区职工和护林员的生产生活条件。

5.完成县委、县政府、县林草局交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、计划财务室、分水岭林区、五指山林区、胜村林区、大渔塘林区、水卜龙林区、芭蕉岭林区、菲莫林区、麒麟台林区。 

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县新街国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元阳县新街国有林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县新街国有林场2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，公务用车保有量1辆，公务用车保有量比在编实有车辆多的原因：公务用车保有量1辆为森林消防专用车，森林消防专用车不占车辆编制。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县新街国有林场部门2022年度收入合计5,352,996.53元。其中：财政拨款收入5,352,996.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加891,719.31元，增长19.98%。其中：财政拨款收入增加891,719.31元，增长19.98%；主要原因是：与上年相比，2022年社会保障和就业支出收入增加487,482.04元，增长131.93%。森林生态效益补偿资金收入增加311,303.61元，增长104.96%。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出收入增加190,620.00元，增长29.58%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

元阳县新街国有林场部门2022年度支出合计5,352,996.53元。其中：基本支出3,856,084.92元，占总支出的72.04%；项目支出1,496,911.61元，占总支出的27.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加891,719.31元，增长19.98%。其中：基本支出增加535,695.70元，增长16%，主要原因是：与上年相比，社会保障和就业支出增加487,482.04元，增长131.93%。项目支出增加356,023.61元，增长31%；主要原因是：与上年相比，森林生态效益补偿资金支出增加311,303.61元，增长104.96%。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加190,620.00元，增长29.58%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县新街国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,856,084.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,772,554.42元，占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,530.5元，占基本支出的2.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县新街国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,496,911.61元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2021年苗圃基地建设项目，该项目2022年支出合计43,100.00元，项目主要建设苗圃基地15亩，培育湿地松苗25万株，培育刺脑苞苗5万株，项目已实施完成。

2.2022年黄精苗圃地建设项目，该项目2022年支出合计483,900.00元，项目主要建设内容：黄精苗圃地15亩，培育滇黄精苗80万株，项目已实施完成。

3.2022年大渔塘林区管护房配套设施建设项目，该项目2022年支出合计247,920.00元，项目主要建设内容：修复管护房主体面积300平方米，以及相关的配套基础设施建设，项目已竣工验收。

4.2022年菲莫林区饮水工程建设项目，该项目2022年支出合计60,000.00元，项目主要建设内容：新建管护房饮水管道1600.00米，修缮蓄水池1个，蓄水量13立方米。项目已竣工验收。

5.2022年第二季度行政事业单位绩效挂钩公用经费，2022年该项目支出合计54,100.00元，该资金主要用于发放本单位改制前遗属人员困难生活补助，解决本单位遗属人员补助资金缺口发放问题。

6.2022年中央财政林业改革发展（国家公益林管护费）项目，该项目2022年支出合计478,491.61元，项目主要内容：管护国家公益林4.66万亩，管护8个生态公益林区，聘用续聘护林员22人。预防森林火灾及森林病虫害防治，保护野生动植物。发挥森林生态效益。 

7.2022年省级公益林生态效益补偿资金，该项目2022年支出合计129,400.00元，项目资金主要用于菲莫林区生产道路建设，项目建设林区道路1040米，路面宽度3米，铺设路面厚度0.35米，项目已竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县新街国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,352,996.53元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加891,719.31元，增长19.98%，主要原因是本年度人员经费增减变动及建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于退休职工安家补助。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,231,360.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于部门职工养老保险、职业年金和工伤保险费缴纳。

9.卫生健康（类）支出175,756.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于部门职工大病医疗保险和基本医疗保险费缴纳。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3,680,418.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.75%。主要用于部门职工工资福利待遇发放、部门开展工作经费、项目建设经费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出262,161元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于部门职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

元阳县新街国有林场部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为29,013.61元，完成年初预算的36.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,013.61元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县新街国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为29,013.61元，完成年初预算的36.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,013.61元，完成年初预算的48.36%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,013.61元，增长52.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加10,013.61元，增长52.70%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是油价物价上涨、公务车出勤率高、车辆维修成本高。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公益林管护及森林防火巡逻，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县新街国有林场部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因分析：我部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县新街国有林场部门资产总额27,503,824.70元，其中，流动资产23,273,804.80元，固定资产4,230,019.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加204,377.89元，其中固定资产增加184,395.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,260元，其中：政府采购货物支出14,260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14,260元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252803200600201111