元阳县地震局2022年度部门决算

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元阳县地震局2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

2.组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

6.承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.完成县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年县地震局紧紧围绕提升防震减灾综合能力目标，大力提升社会防御地震灾害能力，增强全民防震减灾意识，扎实推进防震减灾各项工作，为元阳经济建设和构建和谐社会提供有力保障。一是履行职责，贯彻落实防震减灾工作。召开2022年元阳县防震减灾工作联席会议，编制《2022年元阳县防震减灾工作重点任务分解方案》《2022年防震减灾知识宣传教育方案》《关于完成2021年度全县地震应急基础数据库数据收集更新工作的通知》《关于报送地震应急预案的通知》《关于做好重大基础设施地震灾害风险摸排工作的通知》等文件，推动防震减灾工作各项目标任务落实落细。二是强化举措，抓实地震监测预报预警。制定下发《2022年元阳县震情监视跟踪和应急准备实施方案》，认真做好全县的震情跟踪工作。编制上报12期震情月报，1期年度震情趋势分析报告，CO2观测月报12期，定点观测资料异常零报告登记50期。切实管理好全县1个GNSS站、1个基准站、12个一般站、5个地震预警信息发布终端的运行维护，完成检查维护9次。三是采取措施，抓好地震灾害防御工作。开展防震减灾科普宣传10场次，科普知识讲座2次，共发放宣传资料18000余份。组织开展全县地震应急指挥桌面推演1次。加强应急能力建设，完成全县地震应急“第一响应人”培训工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况 

元阳县地震局属于事业单位，是一个独立核算单位。共内设3个职能科室。即：办公室、监测预报科、震害防御科（政策法规科）。所属单位0个。

1.办公室：负责机关日常运转工作；负责本局年度工作计划、总结、规章制度拟定和文秘、会务、人事、财务、统计、档案、保密、信访、退休干部管理及车辆管理等工作；联系协调上级地震部门之间、局机关科室之间、局机关与其他部门之间的工作。

2.监测预报科：负责全县地震台网（站）及信息系统的规划与建设；负责拟订全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；负责破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；负责全县地震监测设施和地震观测环境保护工作。
    3.震害防御科（政策法规科）：负责防震减灾规章、规范性文件的拟订和贯彻落实工作；负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；牵头做好全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作；承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

（二）决算单位构成

纳入元阳县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：元阳县地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县地震局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县地震局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县地震局部门2022年度收入合计1,387,506.31元。其中：财政拨款收入1,379,499.03元，占总收入的99.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,007.28元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计增加57,060.16元，增长4.29%。其中：财政拨款收入增加279,052.88元，增长25.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少221,992.72元，下降96.52%。主要原因是：本年收入比上年度增加地震灾害风险普查专项经费及地震科普展览室建设经费及业务用房搬迁经费；其他收入减少原因是今年只有地震科学实验场建设项目踏勘经费为其他收入，而上年大部分项目资金是非同级财政拨款列入其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县地震局部门2022年度支出合计1,395,924.04元。其中：基本支出1,182,387.15元，占总支出的84.7%；项目支出213,536.89元，占总支出的15.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加39,102.89元，增长2.88%。其中：基本支出增加57,941元，增长5.15%；项目支出减少18,838.11元，下降8.11%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是：地震灾害风险普查专项经费及地震科普展览室建设经费支出，地震灾情速报技术系统业务用房搬迁及办公地点搬迁产生水电费各项经费支出增多，所以支出比上年度增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,182,387.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,048,284.75元，占基本支出的88.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,102.4元，占基本支出的11.34％。

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障元阳县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213,536.89元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支相关费用，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8,485.01元，地震监测支出27,940.00元；地震预测预报支出63,000.00元；地震灾害预防支出50,000.00元;地震事业机构支出14,111.88元；其他自然灾害防治支出50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,379,499.03元，占本年支出合计的98.82%。与上年相比增加239,052.88元，增长20.96%，主要原因分析：收入支出与上年度对比增加原因是本年度增加地震灾害风险普查专项经费及地震科普展览室建设经费拨入及地震灾害风险普查专项经费及地震科普展览室建设经费支出，地震灾情速报技术系统业务用房搬迁及办公地点搬迁产生水电费各项经费支出增多，所以支出比上年度增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出116,053.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出109,428.16元和2089999科目其他社会保障和就业支出6,625.61元。

9.卫生健康（类）支出62,136.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于2101102科目事业单位医疗支出59,336.98元和2101199科目其他行政事业单位医疗支出2,800.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出18,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于2130599科目巩固脱贫衔接乡村振兴支出18,000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出93,536元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于2210201科目住房公积金支出93,536元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,089,772.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。主要用于2240504科目地震监测支出20,000.00元；2240505科目地震预测预报支出63,000.00元；2240506科目地震灾害预防支出50,000.00元;2240550科目地震事业机构支出906,772.28元；2240699科目其他自然灾害防治支出50,000.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为21,000元，完成年初预算的26.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,000元，占总支出决算的71.43%；公务接待费支出决算6,000元，占总支出决算的28.57%，具体是国内接待费支出决算6,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为21,000元，完成年初预算的26.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,000元，完成年初预算的32.61%；公务接待费支出决算为6,000元，完成年初预算的17.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约，严格执行公务用车和公务接待制度，压缩三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,278元，增长18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2,278元，增长17.91%；公务接待费支出决算增加1,000元，增长20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年度开展地震科学实验场地址勘选工作，需要到各乡镇选址导致使用车辆次数增多，车辆各项费用支出增加。二是上级对本单位检查指导工作次数增多，需要公务接待的次数也增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位地震应急保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省、州级专家到元阳开展地震科学实验场地址勘选工作发生的接待支出，和上级对本单位检查指导工作需要公务接待的次数也增多。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县地震局部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因：元阳县地震局属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县地震局部门资产总额1,856,581.55元，其中，流动资产2,995.56元，固定资产（原值）1,853,585.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1393698.47元，其中固定资产（原值）增加1,418,304.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,299元，其中：政府采购货物支出10,299元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252803200101111