元阳县应急管理局2022年度部门决算

监督索引号53252803200401000

元阳县应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 元阳县应急管理局概况 

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府，以及县委县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同元阳县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。元阳县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，元阳县应急管理局在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大，以及十九届、二十届历次全会精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、县委、县政府决策部署，统筹发展和安全，以保障人民生命安全为目的，以防范化解重大安全风险为主线，以责任落实为抓手，突出重大活动关键节点、突出重点行业领域、突出行业监管薄弱环节，进一步监管、严执法、转作风、抓落实，坚决防范遏制重特大生产安全事故发生，为建设更高水平的平安元阳提供坚实保障，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的环境。

1.加强监督管理，推进全局党风廉政建设健康发展。应急管理队伍是纪律部队，必须严格监督管理、严格作风纪律，才能推进新时代应急管理事业改革发展。于3月24日召开2022年度党风廉政建设工作会议，并层层签订2022年党风廉政建设目标责任书，严格履行主体责任，主要领导坚持抓班子、带队伍、作表率，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调督办。2022年共传达中央、省、州、县委党风廉政建设工作会议精神5次，学习传达各级纪委相关文件和作风纪律有关规定8次，召开支部书记上廉政教育党课1次，做到了牢记于心，外化于行，不断增强党员干部的廉政意识和法治意识，始终拧紧廉洁从政的螺丝钉，筑牢反腐倡廉和遵规守纪的思想防线。

2.安全生产、应急管理工作方面。2022年全县发生2起生产安全事故，均为道路交通运输类，事故起数、死亡人数、直接经济损失与2021年同期相比呈“三下降”趋势，其中事故起数下降50%，死亡人数下降50%，经济损失下降100%，有效维护了人民群众生命财产安全和社会稳定。（2021年全县发生4起一般生产安全事故，3起为道路交通事故，1起工矿商贸行业领域事故，死亡人数共计4人，受伤人数共计1人，直接经济损失160.25万元。）有效维护了人民群众生命财产安全和社会稳定。督促指导各乡镇各行业主管部门、各重点企业加强安全生产“1+3+5”大检查长效机制管理系统常态化运行，深入开展隐患排查治理，通过企业自查、政府综合督查、部门专项检查、组织专家检查，2022年共查出隐患7203条，已整改7057条，整改率达97.97%，下发限期整改指令书62个，现场检查记录70个，现场处理措施决定书2份，行政立案并处罚16起，处罚金额共计90.28万元。

3.大力宣传教育，营造浓厚氛围。（1）开展新《中华人民共和国安全生产法》暨安全生产执法工作培训，于1月20日邀请红河州司法局执法协调监督科科长彭希俊向全县14个乡镇、县安委会相关成员单位和全县重点企业的相关领导和业务人员共计80余人进行新《中华人民共和国安全生产法》培训。（2）开展“六月安全生产月”活动，于6月1日上午，县安委会办公室（县应急管理局）与有关乡镇，县安委会成员单位在元阳县人民广场举办以“遵守安全生产法，当好第一责任人”为主题的安全宣传咨询日现场咨询活动。活动当日累计接受群众咨询25次，发放各类宣传单500余份、宣传手册300余份。（3）大力实施安全生产管理知识培训，截至目前组织从业人员4期291人参加培训，有效促进企业安全水平提升。

4.防灾减灾救灾工作方面。（1）2022年，全县遭受低温冷冻、洪涝、风雹等自然灾害。已上报国家自然灾害灾情报送系统共15期，涉及受灾影响1626户7573人，预计造成全县直接经济损失共计1010.42万元。其中:农经作物受灾238.46公顷（成灾203公顷，绝灾105.15公顷），预计造成直接经济损失计526.25万元，涉及农户1394户6584人；农房严重受损4间（涉及4户18人）、一般受损227间（涉及农户231户984人），预计造成直接经济损失计184.75万元；其他家庭财产损失16万元；另外，道路交通等基础设施损失283.42万（2）充实物资，积极演练，切实提高应急处突能力。立足“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的准备，救灾资金方面：2022年，先后已下拨乡镇2022年省级冬春救助资金救灾资金10万元、中央自然灾害（2022年第一批）洪涝资金17万元，目前已下拨救灾资金共27万元，相关资金已发放至受灾困难群众。物资储备发放方面：县级应急救灾物资储备有棉被1606床、棉垫被500床、衣服653件、大衣120件、雨衣285件、彩条布211件、水鞋222双、编织袋10000只、折叠床200张、抽水机6台、柴油发电机1台、汽油发电机1台、投光车3辆、担架10个、电锯5个、电锤5个等。年内已下拨乡镇省级疫情防控救灾物资棉被400床、棉大衣480件、帐篷151顶；下拨使用县级物资棉被50床、衣服72件、雨衣15件。目前，已全部发放使用。

5.做好全国第一次自然灾害风险普查工作。自2021年开展第一次全国自然综合风险普查工作以来，元阳县应急管理局严格按照上级统一规定的时间节点和相关要求，稳步落实普查工作各阶段的普查任务。县普查办、县应急局先后采取了摸底调查、内外业调查等工作，县应急管理局共完成了1277条调查对象内业数据、1145户家庭户信息录入以及574个调查对象外业点、面采集工作，同时也相应已完成了清查、调查，并通过国家和省、州核查，目前正在开展成果交汇、总结评估和区划等工作。 

6.营造氛围、广泛动员，形成全员参与的良好局面。（1）开展全国防灾减灾宣传日活动。2022年3月31日下发了《元阳县应急管理委员会办公室关于印发< 元阳县2022年全国防灾减灾宣传日活动方案>的通知》，深入社区、街道、学校、企业、车站，开展5月7日至13日的防灾减灾宣传周及“5·12”第14个全国防灾减灾日活动，向群众发放科普宣传册，宣传防灾减灾知识。活动期间发放了各类应急防灾减灾宣传资料共计10000余份，其中防灾减灾知识宣传手册5000本、抽纸2000盒、手提袋3000个等，提高了群众防灾避险意识。（2）通过与县融媒体中心对接，利用“村村响”到乡、到村播放地质灾害、洪旱灾害、气象灾害、森林草原火灾等相关防灾减灾知识，落实“1262”精细化预报与联动机制，增强群众识险避险、自救互救和应对灾害危机的能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况 

我部门共设置内设6个职能科室（股所级），即办公室（政策法规和宣传教育科、政治科）、应急指挥中心（灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科）、安全生产综合协调科、危化品监管、安全生产基础科、非煤矿山科。所属事业单位3个，分别是：

1.元阳县应急管理局下属元阳县人民政府应急管理中心；

2.元阳县应急管理局下属事业单位安全生产执法监察大队；

3.元阳县应急管理局灾害救援管理中心。

（二）决算单位构成

纳入元阳县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：1个行政单位为元阳县应急管理局,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

1.元阳县应急管理局机关；

2.元阳县应急管理局下属元阳县人民政府应急管理中心；

3.元阳县应急管理局下属事业单位安全生产执法监察大队；

4.元阳县应急管理局灾害救援管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县应急管理局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县应急管理局部门2022年度收入合计5,797,054.91元。其中：财政拨款收入5,797,054.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加943,576.48元，增长19.44%。其中：财政拨款收入增加1,043,576.48元，增长21.95%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100,000元，下降100%。收入增加主要原因：本年增加了自然灾害综合风险普查经费、应急管理专项转移支付资金等项目，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县应急管理局部门2022年度支出合计5,812,508.91元。其中：基本支出3,789,197.38元，占总支出的65.19%；项目支出2,023,311.53元，占总支出的34.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加935,611.48元，增长19.18%。其中：基本支出增加184,838.45元，增长5.13%；项目支出增加750,773.03元，增长59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加主要原因：本年增加了自然灾害综合风险普查经费、应急管理专项转移支付资金等项目，导致项目支出增

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,789,197.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,586,811.89元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,385.49元，占基本支出的5.34％。人均支出164,747.71元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,023,311.53元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,812,508.91元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,035,611.48元，增长21.68%，增加主要原因：本年增加了自然灾害综合风险普查经费、应急管理专项转移支付资金等项目，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出385,563.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出324,711.68元、机关事业单位职业年金缴费支出48,611.00元、其他社会保障和就业支出12,240.51元。

9.卫生健康（类）支出175,426.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于行政事业单位医疗175,426.30元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于驻村队员生活补助36,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出278,041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金278,041.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,937,478.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.95%。主要用于人员经费支出2,711,781.40元、公用经费支出202,385.49元、项目支出2,023,311.53元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为241,500.00元，支出决算为23,038.49元，完成年初预算的9.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算23,038.49元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为241,500.00元，支出决算为23,038.49元，完成年初预算的9.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为23,038.49元，完成年初预算的12.35%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约原则，减少公务用车支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43,614.51元，下降65.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少43,614.51元，下降65.44%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格执行厉行节约原则，减少公务用车支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县应急管理局部门2022年机关运行经费支出202,385.49元，比上年增加12,605.49元，增长6.64%,主要原因增加了人头公用经费预算。部门机关运行经费主要用于办公费6,000.00元、电费9,000.00元、邮电费12,220.00元、差旅费20,256.00元、培训费11,560.00元、工会经费35,400.00元、公务用车运行维护费3,999.49元、其他交通费103,950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县应急管理局部门资产总额488,471.56元，其中，流动资产26,344.83元，固定资产462,126.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81,313.82元，其中固定资产减少67,855.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,035,700.10元，其中：政府采购货物支出107,700.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出928,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252803200401111