元阳县文化和旅游局2022年度部门决算

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元阳县文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分 元阳县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  元阳县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在深化财政体制改革后，进一步巩固了农村税费改革成果，提高资金使用效益，防范和化解财政风险，缓解了政府财政困难，促进县经济和社会持续、健康发展。2022年我单位在上级领导部门的关心和帮助下，在县党委、人大、政府的共同努力下，取得了部门收入，18,531,836.67元，比上年同期37,529,699.23元对比，减少18,997,862.56元；部门支出18,635,989.23元，比上年同期44,458,619.16元对比，减少25,822,629.93元；本年资产总额减少15,552,179.54元，其中：流动资产减少390,422.28元，固定资产减少241,043.00元。

2.保持旅游经济稳中有增。2022年，全县接待国内游客419.08万人次，同比增长50.31%，其中过夜游客95.84万人次，一日游客323.24万人次。旅游总收入达45.48亿元，同比增长16.88%。

3.公共文化服务体系建设日趋完善。持续开展图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放工作，一是文艺活动促进精神文明建设。二是全民阅读和文明实践工作可圈可点。三是博物馆开放助力文化传播。四是夯实公共文化服务体系根基。五是着力落实公共文化数字文化建设。

4.抓好文物博物和非遗传承保护。一是严格落实文物博物安全保护工作责任。二是扎实开展非遗传承保护。

5.抓实文化旅游产业发展，提档升级文化旅游基础设施。一是总投资1880余万元的哈尼梯田文化博物馆陈列布展（提升改造）项目已竣工验收并对外开放。二是总投资2602.39万元的全福庄中寨旅游特色村建设项目已完成智慧系统安装、村内道路铺设、改造花园餐、织染坊、酿酒坊、木器坊、水景观等工程，完成工程量约96%。三是积极申报半山酒店，乡伴.原舍阿者科、诺玛阿美茶庄园、万缮度假酒店共3家被评为州级最美半山酒店。四是落实固投招引工作，2022年全年完成固定资产投资25891万元，完成招商引资8290万元。

6.高标准推进哈尼梯田5A景区创建工作。一是完善方案规划。二是落实田园综合体项目建设。

7.全域旅游创建与乡村旅游工作齐抓共管。认真做好省级全域旅游示范区创建工作，积极做好红色旅游资源统计报送，持续做好旅游厕所建设管理工作；申报的“多样的哈尼梯田文化之旅”被纳入“农遗良品”十佳旅游路线名单、哈尼梯田景区被评定为州绿美A级旅游景区；做好云南省2022年执行政府指导价门票A级旅游景区实行门票减免补贴审核工作；积极将新街镇、全福庄中寨村申报为全国乡村旅游重点村，10月27日新街镇入选第二批全国乡村重点旅游乡镇。

8.文化旅游市场监管规范有序。一是强化组织领导。成立了以局长为组长的文化和旅游行业安全生产工作领导小组，完善了安全生产责任体系，与所属事业单位、行业监管单位签订《元阳县2022年度文化和旅游行业安全生产工作责任书》34份，督促各文化和旅游企业、经营户落实主体责任，强化企业法定代表人、主要负责人的安全工作责任，明确了责任对象和工作目标。二是抓好统筹协调。全力统筹文化市场检查整治与疫情防控工作，同步推进扫黄打非、禁毒防艾，打造健康、安全的旅游环境，下狠功夫抓好疫情防控隔离板房建设运营管理，截至目前已完成15个集中隔离点建设，完成隔离房间2173间。截至2022年10月出动344人次检查文化市场经营户312户次，出动199人次检查旅游企业户155户次，保证了文化旅游市场井然有序。三是做好指导培训。全力指导酒店、旅行社做好数据上报审核培训。四是及时处理旅游投诉案件。截至2022年10月，共接到旅游投诉18件，办结18件，皆在24小时内办结，办结率100%，游客满意度较好。五是认真做好游云南诚信评价工作。根据上级文件精神要求对辖区内的旅行社、餐饮企业、住宿企业、旅游汽车公司、旅游景区、涉旅商品店进行了诚信评价工作，截至目前，已100%完成328家涉旅企业经营户诚信评价工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构（股所级），包括：办公室（财务室）、公共服务科（艺术科、非物质文化遗产科、文物科、博物馆科）、智慧旅游科（科技教育科、宣传推广科）、产业发展科、资源开发科、市场管理科（综合执法监督科），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：元阳县文化和旅游局

2.参照公务员法管理的事业单位：无

3.其他事业单位：无

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县文化和旅游局2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，为流动文化车、流动图书车，不属于公务用车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县文化和旅游局2022年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县文化和旅游局部门2022年度收入合计18,531,836.67元。其中：财政拨款收入18,531,836.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年37,529,699.23元相比，收入合计减少18,997,862.56元，下降50.62%。其中：财政拨款收入减少13,897,862.56元，下降42.86%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少5,100,000元，下降100%。主要原因分析，是2022年日常公用经费收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县文化和旅游局部门2022年度支出合计18,635,989.23元。其中：基本支出11,909,854.26元，占总支出的63.91%；项目支出6,726,134.97元，占总支出的36.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年44,458,619.16元相比，支出合计减少25,822,629.93元，下降58.08%。其中：基本支出减少7,857,698.56元，下降39.75%；项目支出减少17,964,931.37元，下降72.76%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析，是2022年基本支出中商品和服务支出、对个人和家庭的补助减少，支出相应减少，项目支出2021年为24,691,066.34元，2022年资本性支出减少，对其他企业支出减少，所以项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,909,854.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,206,305.34元，占基本支出的77.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,703,548.92元，占基本支出的22.7％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,726,134.97元。其中：基本建设类项目支出6,109,999.5元。具体项目开支及开展工作情况：1、〔非财政拨款〕开展哈尼梯田文化旅游经费31,000.00元，用于支付县文旅局日常经费支出，支付办公费1245.08元，电费22,509.39元，公务接待费7181.00元。2、红财预发（2019）129号哈尼古歌驻场演出经费补助12,800.00元，主要用于传习馆演员哈尼古歌驻场演出经费补助，为传习馆演员演出《哈尼古歌》节目，提供日常工作经费补助，提升哈尼梯田文化旅游形象，吸引游客。3、元财盘活〔2022〕161号2021年支持文旅企业应对新冠肺炎疫情〔第三批部分项目〕572,400.00元，用于元阳哈尼梯田旅游景区对旅游团队实现免费入园，服务人数1.4929万，年开放时间在180天以上，通过实行旅游团队景区门票免费入园，及门票补助政策，进一步拉动旅游团队游，促进全州旅游市场迅速复苏。2020年11月－12月元阳哈尼梯田旅游景区接待旅游人次14929人，门票价格为35元/人，补贴金额572,400.00元（世博公司522,500.00元；旅投公司49,900.00元）。用于通过贷款投资提升企业经营能力，进一步拉动元阳县旅游消费，符合贴息政策支持范围和贴息条件。4、元财建发〔2022〕17号创建国家5A级旅游景区建设项目补助资金1,000,000.00元,用于新建牛角寨游客服务中心，哈尼梯田旅游一线停车场，元阳县文化旅游主题街区，仰低碳景区，游步道等；提质改造游客服务中心、旅游厕所、环卫等公共服务设施；实施哈尼小镇电力、给排水、消防、两污等提升改造和重要节点景观改造；新建集招商引资、电子商务、门户网站、网络营销等信息为一体的旅游平台，打造导览导视系统、景区智能化系统；开展哈尼梯田管理服务培训、品牌营销等。5、元财建指〔2022〕22号重点项目前期经费160,000.00元，用于元阳县哈尼梯田特色旅游大顺寨古村落休闲观光体验区建设；元阳县全域旅游配套基础设施建设；元阳哈尼梯田（国际）摄影文化旅游开发。6、元财教指〔2022〕1号附红河哈尼梯田—老虎嘴梯田抢救性保护修复工程补助资金3,500,000.00元，用于完成了老虎嘴梯田景区核心区抢救性保护修复工程，确保了146.8亩梯田严重损毁的灾情发生。7、元财盘活〔2022〕17号2021年第二批上海市对口帮扶云南省项目补助资金900,000.00元，用于新街镇全福庄中寨乡村基础设施提升：投入890万元，在新街镇全福庄村委会全福庄中寨村实施乡村基础设施提升。建设内容:投入440万元实施基础设施建设，包括村内道路及景观改造、停车场改造、房屋风貌改造、标识导视系统建设(标识、导引、文化展示牌等)、排水系统改造、弱电系统改造、摄像头安装等附属设施。8、元财盘活〔2022〕17号2021年度上海市徐汇区对口帮扶计划外补助资金200,000.00元，用于按照上海市徐汇区对于2021年东西部扶贫协作工作的总体部署，徐汇区2021年向我县捐赠计划外帮扶资金400万元，计划实施14个项目，资金已到位并已根据扶贫资金管理要求上缴国库。资金使用方案经县人民政府常务会议第六十八次会议通过。对于积极推广元阳县文旅产品，有效吸引上海游客赴元阳旅游的按人数给予补贴，鼓励通过旅行社推广元阳旅游品牌并建立合作关系等。9、元财综指〔2022〕93号350,000.00元，用于2022年度上海市徐汇区对口帮扶计划外资金按照上海市徐汇区对于2022年东西部扶贫协作工作的总体部署，徐汇区2022年向我县捐赠计划外帮扶资金400万元，计划实施15个项目，资金已到位并已根据扶贫资金管理要求上缴国库。资金使用方案经县沪滇协作县沪滇扶贫协作领导小组办公室通过。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,592,253.76元，占本年支出合计的99.77%。与上年39,145,333.82元相比减少20,553,080.06元，下降52.5%，主要原因分析，是2022年部分用于保障元阳县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出经费、专项业务工作的项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25,232.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于商品和服务中日常办公支出25,232.58元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14,598,804.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、对企业补助。其中工资福利等6,270,044.28元，商品和服务2,678,316.34元，对个人和家庭补助418,044.00元，资本性支出(基本建设)1,160,000.00元，资本性支出4,749,999.50元，其他对企业补助772,400.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,173,908.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、失业保险费、死亡抚恤费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费957,970.55元，机关事业单位职业年金缴费90，460.82元，其他社会保障和就业支出（失业保险费）45,135.05元，死亡抚恤80,342.00元；

9.卫生健康（类）支出464,108.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于职工医疗保险、大病保险的支出。其中：行政单位医疗127,712.85元，事业单位医疗308,745.79元，其他行政事业单位医疗支出27,650.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,576,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于乡村振兴，农村基础设施建设、驻村队员的生活补助费。其中：农村基础设施建设1,250,000.00元，驻村队员的生活补助费126，000.00元，对企业补助费用补贴200,000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出754,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为248,000.00元，支出决算为3,571.00元，完成年初预算的1.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,571.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,571.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为248,000.00元，支出决算为3,571.00元，完成年初预算的1.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,571.00元，完成年初预算的1.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，是实行厉行节约，公务接待费缩减开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年87,765.00元减少84,194元，下降95.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少30,385元，下降100%；公务接待费支出决算减少53,809元，下降93.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，公务接待费缩减开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于文化馆、图书馆流动车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于哈尼梯田旅游景区，5A景区创建，上级或相关县级领导接待，产生的接待批次18及人次89人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县文化和旅游局部门2022年机关运行经费支出2,703,548.92元，比上年10,075,627.16元减少7,372,078.24元，下降73.17%,主要原因分析，是2022年基本支出相应减少。部门机关运行经费主要用于人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，项目支出（资本性支出、其他对企业补助）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县文化和旅游局部门资产总额11,032,175.94元，其中，流动资产6,077,311.91元，固定资产4,954,864.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年10,587,501.49元相比，本年资产总额减少552,179.54元，其中固定资产减少241,043.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产75项，账面原值285,793.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,626,742.75元，其中：政府采购货物支出50,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,576,742.75元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附件2：附表GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800873201111