世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年度部门决算

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世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》、《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14.核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.科学统筹，工作机制得到健全。一是召开誓师大会。6月22日，元阳县召开了大抓哈尼梯田保护利用誓师大会，调动全县干部共同保护哈尼梯田，深刻认识和准确把握哈尼梯田保护利用面临的形势任务和职责所在。二是组建工作专班。成立元阳县哈尼梯田保护利用指挥部，组建梯田保护办公室，抽调8名工作人员，抓实哈尼梯田保护利用各项工作。三是健全保护机制。制定《元阳县哈尼梯田世界文化遗产保护利用指挥部关于做好哈尼梯田保护利用“点对点”负责制工作》《世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会关于哈尼梯田遗产区分片包保工作实施方案》，将遗产区82个村进行网格化划分，全县34位县处级领导和82家县级部门干部职工推行“点对点”负责制，将指挥部和梯管委24名干部职工分片包保哈尼梯田保护利用，开展挂图作战模式，激发干部群众保护梯田、守护遗产的内生动力，营造“全民参与、共同守护”的哈尼梯田保护管理氛围。

2.真抓实干，大抓哈尼梯田行动取得实效。一是科学制定工作计划。制定《元阳县大抓哈尼梯田保护利用行动计划》，全面提升遗产区生态环境和景区品位，擦亮世界文化遗产元阳哈尼梯田旅游发展新形象。二是扎实推进行动计划。大力实施元阳县大抓哈尼梯田保护利用行动计划，配合做好《红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理办法》《红河哈尼梯田国家湿地公园范围调整及总体规划》修订与完善；修复梯田1345亩、修缮沟渠27.39公里、整治梯田种植香蕉200亩；完成遗产区18个行政村82个自然村的摸底排查工作，并依法局部拆除98栋、整体拆除15栋，完成民居外立面（外墙及茅草顶）风貌改造504栋。三是促进群众增收。实施新街镇多依树乡村振兴示范点建设项目，打造全福庄中寨等旅游示范村，促进群众增收。四是大抓招商引资。引进中国网、中信资本、华大基因多家企业，推进世界水稻公园、延安精神展馆、房车营地等项目。

3.深入谋划，项目建设取得实效。一是全力推进田园综合体项目。投资1375万元实施哈尼梯田生态修复建设项目，修复梯田1345亩、恢复水沟16条27.39公里；投资1860万元实施新街镇多依树小寨和下寨乡村振兴示范点建设项目、投资2092.83万元实施全福庄中寨、箐口等4个传统民居消防项目，村落民居得到持续保护；投资1000万元实施元阳县数字哈尼梯田建设项目（一期），信息化保护哈尼梯田取得实效。二是有序开展人居环境整治项目。投资1.2亿元推进梯田遗产区64个村庄污水治理工程，遗产区农村人居环境得到提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、保护规划管理科，所属单位2个，分别是：

1.元阳县哈尼梯田监测中心；

2.元阳县哈尼梯田执法大队。

（二）决算单位构成

纳入世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2022年度收入合计41,296,979.98元。其中：财政拨款收入41,296,979.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加31,806,328.77元，增长335.13%。其中：财政拨款收入增加31,906,328.77元，增长339.77%。主要原因是本年上级下达项目数量增加，使本年收入增加。

二、支出决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2022年度支出合计41,580,508.56元。其中：基本支出2,750,611.6元，占总支出的6.62%；项目支出38,829,896.96元，占总支出的93.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加29,162,716.47元，增长234.85%。其中：基本支出减少295,427.03元，下降9.7%；项目支出增加29,458,143.5元，增长314.33%。主要原因是本年上级下达项目数量增加，随项目正常推进，项目支出增加，虽因在职人员减少2人，致使基本支出减少，但基本支出占整体支出比重仅6.62%，项目支出拉动整体支出，使本年整体支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,750,611.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,562,633.02元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187,978.58元，占基本支出的6.83％。人均经费支出144,769.03元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,829,896.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况（详见下表）：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出41,506,979.98元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加29,115,659.31元，增长234.97%，变动原因主要是本年收入项目资金增加，项目正常推进，使本年支出增加，结转项目资金随项目完成逐步列支，且无新增此类实拨项目资金，使执行率有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,476,692元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于基本支出1,854,449.00元，其中：人员经费(工资福利支出，不含社保、公积金，对个人和家庭的补助）：1,739,999.00元;日常水电、网络使用、订阅书籍报刊等日常公用经费支出114,450.00元。项目支出622,243.00元，主要用于日常巡逻监测、环境综合整治、办公设备采购、临聘人员劳务费等哈尼梯田保护管理工作支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19,607,653.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.24%。主要用于文物保护相关的各个项目的支出：其中文物保护类19,476,813.96元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的99.33%，主要包括本年度新增项目红河哈尼梯田之牛倮普、全福庄中寨、箐口村、大鱼塘四个村消防工程17,917,819.88元，结转上年度项目红河哈尼梯田阿者科、垭口村、上主鲁老寨传统民居消防工程1,228,994.08元，全福庄中寨大新寨普朵下寨传统民居保护修缮工程中水碾房修缮支出210,000.00元，红河哈尼梯田阿者科村传统民居保护修缮工程120,000.00元；其他文物支出130,840.00元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的0.67%，全额用于全福庄大寨监测用房建设。

8.社会保障和就业（类）支出436,040.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出259,302.88元，机关事业单位职业年金缴费支出163,167.59元，其他社会保障和就业支出13,569.86元；

9.卫生健康（类）支出137,868.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出18,636,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.9%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出,包括新街镇多依树下寨乡村振兴示范点建设9,900,000.00元，新街镇多依树小寨乡村振兴示范点建设8,700,000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出212,725元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为72,559.35元，完成年初预算的42.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,332.35元，占总支出决算的33.53%；公务接待费支出决算48,227元，占总支出决算的66.47%，具体是国内接待费支出决算48,227元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为72,559.35元，完成年初预算的42.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为24,332.35元，完成年初预算的40.55%；公务接待费支出决算为48,227元，完成年初预算的43.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度大部分接待业务及公务用车修理事项发生于12月末，未形成有效支付支撑资料以进行列支，致使本年度三公经费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少103,877.6元，下降58.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，变动率为0%；公务用车购置费支出决算0元，变动率为0%；公务用车运行维护费支出决算减少34,114.6元，下降58.37%；公务接待费支出决算减少69,763元，下降59.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度大部分接待业务及公务用车修理事项发生于12月末，未形成有效支付支撑资料以进行列支，致使本年度三公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位在哈尼梯田世界文化遗产区开展日常巡逻工作及因汇报工作而往返于县政府等上级部门单位所在地，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待哈尼梯田保护与发展总体规划修编调研组6批次55人次、元阳县人大调研哈尼梯田保护条例修编工作1批次10人次、福建省尤溪县调研组到元阳开展农业文化遗产保护利用的学习3批次40人次，州政府调研组赴元阳开展哈尼梯田保护利用的工作7批次65人次，省政府办公厅到元阳调研哈尼梯田保护发展项目建设进度及新项目开发工作3批次30人次等事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门资产总额91,172,949.03元，其中，流动资产24,732,590.45元，固定资产4,301,548.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程62,138,810.07元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70,878,635.66元，其中固定资产增加2,803,427.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,308,000元，其中：政府采购货物支出386,000元；政府采购工程支出1,360,000元；政府采购服务支出5,562,000元。授予中小企业合同金额5,948,000元，占政府采购支出总额的81.39%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800873401111