元阳县工业商务和信息化局2022年度部门决算

监督索引号53252800647001000

元阳县工业商务和信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划；推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全县优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业行业质量管理工作。

3.监测分析全县工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全工作；负责全县信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责全县工业和信息化行业管理；负责全县盐业行政管理；负责全县报废汽车回收行业监督管理；组织制定全县工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展全县工业和信息化的对外合作与交流。

5.推进全县工业体制改革和管理创新；负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导全县引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6.承担全县振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全县电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业和信息化节能工作；研究制定全县民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

8.指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系建设，协调解决有关重大问题。

9.负责全县信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全县信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全县信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

10.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设，负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。

12.拟定国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。     

13.承担完善市场体系建设相关工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责拟订药品流通行业发展规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式发展；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

14.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场作体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

15.负责市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

16.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

17.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

18.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

19.执行贸易救济政策。

20.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导工业园区的业务工作。

21.负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作；负责监管国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

22.负责拟订商务涉外事务规章制度；申报商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口和管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

23.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

24.完成县委、县政府交办的其他任务。

25.与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县工业商务和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。县委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓经济运行分析，加强要素保障。

认真落实省州稳增长促发展各项工作措施，强化协调服务，抓好用电、用水、用地等重要生产要素保障，把握发展机会，强化部门间协调对接，多方筹措资金，积极协调解决项目推进存在的困难和问题，确保工业经济平稳增长。有效利用元阳千年哈尼梯田资源，采取有效措施充分挖掘农特产品精深加工产业，通过抓投产企业的扶持，培育新的经济增长点；抓在库运行企业的扩产，进一步挖掘经济潜力；抓停产企业的复工复产，保住原有经济总量；抓在建项目进展，推进项目竣工投产后形成经济效益。通过采取主要领导统筹、分管领导主抓、责任科室具体抓等方式，进行日监测、周排查、月调度等工作措施，确保工业经济高质量发展。

2.抓企业服务，为企业排忧解难。

持续推进领导干部挂联帮扶重点企业服务机制，组织结对各级领导干部对全县市场主体进行挂联走访，围绕“四上”企业，加大工业、旅游、住宿、餐饮、交通运输等困难行业纾困帮扶力度，加大重点项目推进过程中遇到的困难问题协调解决力度，持续开展涉企违规收费专项整治行动，落实更大规模的组合式减税降费。进一步加强上下联动、部门协作，重点帮助外贸企业协调解决在产品生产、原料供应、物流运输等方面问题，为企业恢复生产创造良好条件。

3.抓企业培育，增强经济发展后劲。

按照《元阳县人民政府办公室关于印发元阳县进一步优化营商环境促进市场主体倍增实施方案的通知》（元政发〔2022〕14号）以及《元阳县工业贸易及重点服务业规模以上企业培育攻坚行动实施方案》等相关文件精神，加强企业跟踪走访和摸底排查，对全县临界及达到规模标准的企业和个体户进行全面摸底，做到底子清、情况明、对策准，为进一步做好规模以上工业企业、限额以上商贸企业及大个体培育申报工作奠定坚实基础，逐步发展壮大工业商贸企业。

4.抓信息化建设，赋能数字化发展。

持续实施网络基础设施建设工程，加快推进5G基站建设。引导传统产业与信息化融合，加快发展智能制造、电子商务、新型物流等产业，推动经济结构调整产业转型升级。

5.抓内外贸流通，推动商贸经济稳中有进。

一是大力开展促消费活动，积极扩大城乡消费；二是继续加大限额以上商贸企业和限上大个体的培育力度；三是积极组织企业参加展销推介活动；四是协调做好限额以上企业社会消费品统计监测数据上报工作。

6.抓电商发展，巩固电商进农村创建成果。

完善元阳县2019年电子商务进农村综合示范县项目建设，围绕电商公共服务体系、物流仓储配送体系、农村电商培训体系、农产品供应链体系一级电商精准扶贫体系等五大体系，积极做好电商龙头企业培育，发挥示范带动作用，孵化带动一批电商从业人员，充分用好用活元阳独特的区位优势，打通线上线下渠道，广泛开展农产品精准营销和品牌宣传推广，提升特色品牌市场竞争力，加强区域公共品牌宣传推广工作，补齐工作短板，不断巩固提高电商进农村工作的质量和水平，助力乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构（股所级），包括：办公室（综合研究与政策法规科、人事科）、经济运行科（发展规划与投资管理科、原材料工业科、装备工业科、消费品与食品药品工业科、技术创新科）、物流与盐业管理科、工业园区科、节约能源科（县节能减排工作领导小组节能工作办公室、资源综合利用科）、中小企业服务科、信息化与信息产业科（无线电管理科、无线电监督检查科）、行业安全应急监管科(军民融合科)、商务科（县整顿和规范市场经济秩序办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县工业商务和信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元阳县工业商务和信息化局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

元阳县工业商务和信息化局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县工业商务和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局部门2022年度收入合计31,620,934.13元。其中：财政拨款收入31,620,934.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加8,465,804.06元，增长36.56%。其中：财政拨款收入增加11,595,804.06元，增长57.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3,130,000元，下降100%。主要原因是项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局部门2022年度支出合计33,639,231.18元。其中：基本支出4,588,248.47元，占总支出的13.64%；项目支出29,050,982.71元，占总支出的86.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,720,529.63元，增长16.32%。其中：基本支出增加633,998.52元，增长16.03%；项目支出增加4,086,531.11元，增长16.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是项目资金支出增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,588,248.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,136,570.61元，占基本支出的90.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费451,677.86元，占基本支出的9.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,050,982.71元。其中：基本建设类项目支出0元。其中一般公共服务支出1,229,985.71元，城乡社区支出998,000元，农林水支出16,992,308.00元，交通运输支出134,700元，资源勘探工业信息等支出3,563,800元，商务服务业等支出6,132,189元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,631,861.63元，占本年支出合计的97.01%。与上年相比增加6,833,790.53元，增长26.49%。主要原因是项目资金支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,040,345.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务1,123,700.16元，商贸事务2,916,644.86元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,289,001.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于行政事业单位养老支出560,708.39元，社会保障和就业（类）死亡抚恤（项）718,259元。

9.卫生健康（类）支出172,503.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出17,028,308元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.18%。主要用于产业化管理500,000元；农村基础设施建设4,346,484元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出12,181,824元。

13.交通运输（类）支出134,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于支付上海物资运输费131,200元；抗疫物资运输费3,500元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类3,563,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于产业监管650,000元，支持中小企业发展和管理支出2,913,800元。

15.商业服务业等（类）支出6,132,189元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%。主要用于商务流通事务3,975,000元；涉外发展服务支出主要用于进博会参会补助7,189元；其他商业服务业等支出2,150,000元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出271,015元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330,000元，支出决算为32,054.32元，完成年初预算的9.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,057.27元，占总支出决算的9.54%；公务接待费支出决算28,997.05元，占总支出决算的90.46%，具体是国内接待费支出决算28,997.05元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330,000元，支出决算为32,054.32元，完成年初预算的9.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,057.27元，完成年初预算的5.10%；公务接待费支出决算为28,997.05元，完成年初预算的10.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少，业务量下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,192.29元，增长46.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少362.26元，下降10.59%；公务接待费支出决算增加10,554.55元，增长57.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目增多，业务量上涨，因此公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级相关部门对我局相关工作进行调查调研、相关企业等对有关业务工作与我局进行对接发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县工业商务和信息化局部门2022年机关运行经费支出451,677.86元，比上年增加98,665.83元，增长27.95%，增加原因为机构事务、商贸事务支出增多。部门机关运行经费主要用于机构事务、商贸事务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县工业商务和信息化局部门资产总额21,569,539.86元，其中，流动资产1,851,636.86元，固定资产827,079.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程18,890,824元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,870,234.9元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,845,824.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出2,995,824.00元；政府采购服务支出4,850,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800647001111