中国共产党元阳县委员会党校2022年度部门决算

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中国共产党元阳县委员会党校2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党元阳县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  中国共产党元阳县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.培训轮训全县党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。

2.承办县委举办的专题研讨班。

3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训;开展同国内、国(境)外教育研究等机构和组织的合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，本着增收节支的原则，合理安排经费支出。在预算执行过程中，由于政策及其他因素的影响，预算总收支和决算总收支有所差异，但总体上保持了收支平衡，没有超支的情况，保证了学校经费的正常运转。校财务按学校行政的要求，在继续深化教育财务改革的基础上，进一步建立健全规范的财务管理体制和运行机制，在积极开辟办学新财源的同时，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科、党的建设办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元阳县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：中国共产党元阳县委员会党校，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元阳县委员会党校2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会党校部门2022年度收入合计4,059,661.25元。其中：财政拨款收入4,059,661.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10,010,097.25元，下降71.15%。其中：财政拨款收入减少9,980,097.25元，下降71.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少30,000元，下降100%。主要原因是三校分立，2022年度本单位只保留党校数据，故年度收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会党校部门2022年度支出合计4,076,074.22元。其中：基本支出3,907,707.65元，占总支出的95.87%；项目支出168,366.57元，占总支出的4.13%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10,341,515.53元，下降71.73%。其中：基本支出减少9,466,712.69元，下降70.78%；项目支出减少874,802.84元，下降83.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是三校分立，2022年度本单位只保留党校数据，故年度支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党元阳县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,907,707.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,795,759.17元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,948.48元，占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党元阳县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168,366.57元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.元财盘活〔2022〕302号2022年党校系统师资培训经费支出20,535.00元。

2.元财盘活〔2022〕252号完善教学配套设施工作经费98,730.00元。

3.元财盘活〔2022〕49号工作经费32,688.60元。

4.非同级财政拨款收入干部教育工作经费16,412.97元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,059,661.25元，占本年支出合计的99.6%。与上年相比减少10,005,837.25元，下降71.14%，主要原因是三校分立，本年度决算只涉及到党校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于退休人员安家补助费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,483,495.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.17%。主要用于行政运行及项目支出等费用；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,044,973.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.74%。主要用于在职人员养老保险费用支出；

9.卫生健康（类）支出179,971.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于在职人员医疗保险费用支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出84,650元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于驻村队员的费用支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出266,271元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于在职人员住房公积金费用支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度，三校分立，公务用车使用权划归职校，因此党校本年度未产生与公务用车相关的公用经费，本着厉行节约的原则，本单位本年度内也未产生其他三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,157元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5,157元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度，三校分立，公务用车使用权划归职校，因此党校本年度未产生与公务用车相关的公用经费，本着厉行节约的原则，本单位本年度内也未产生其他三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度，三校分立，公务用车使用权划归职校，因此党校本年度未产生与公务用车相关的公用经费，本着厉行节约的原则，本单位本年度无公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会党校部门2022年机关运行经费支出111,948.48元，比上年减少22,851.52元，下降16.95%,主要原因本年办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党元阳县委员会党校部门资产总额15,525,987.09元，其中，流动资产954,736.74元，固定资产14,571,250.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156,030元，其中固定资产增加156,030元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额106,430元，其中：政府采购货物支出106,430元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年项目支出168,366.57元，项目支出绩效自评表执行数32,688.6元，差额135,677.97元，主要是: 1.本级指标形成的项目支出119,265元，按照公开口径，不在公开填报范围; 3.上年项目结转结余资金形成的项目支出16,412.97元,按照公开口径，不在公开填报范围。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800828101111