元阳县道路运输管理局2022年度部门决算

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元阳县道路运输管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及省、州有关道路运输管理方针政策和法律法规、规章，对全县道路运输行业实施行政管理。

2.对道路运输经营行政许可事项进行初审，并向县交通运输局提出审核意见；引导全州道路运输行业优化结构，协调发展。

3.受县交通运输局委托，承担城市公交和巡游出租汽车、网络预约出租车行业的指导工作。

4.配合相关部门，做好全县道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作。

5.维护全州道路运输市场秩序，依法查处违法违规经营行为。

6.承担道路运输安全生产和应急管理工作。监督落实道路运输“三关一监督”安全管理职责，负责道路运输市场应急处突工作，维护道路运输市场稳定，按照规定组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输任务。

7.负责全县道路运输系统的信息化建设工作，组织开展全州道路运输行业统计和信息化引导，负责道路运输新科技的推广和应用工作，指导道路运输行业节能减排工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展“安全生产专项整治三年行动计划”等工作，保障全县道路运输行业安全生产形势持续向好。

2.为深入贯彻落实党中央、国务院和省州关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的通知要求在全县内开展“打非治违”专项行动工作。

3.道路运输从业资格证、巡游出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车驾驶员证发放、考核、换发、补办、转籍。

4.道路运输违法违规从业人员“黑名单”管理。

5.进一步加快新能源汽车在城市公交领域的推广应用。

6.做好出入口岸车辆、旅客、货物运输及国际道路运输《行车许可证》发放管理工作，定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料（按周报、月报、季报、年报）

7.做好道路运输行业疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财统股、客运股、货运股、稽查大队、驾培股、证件职业资格管理股、安全股、车辆技术维修管理股、政策法规宣传股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县道路运输管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.元阳县道路运输管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县道路运输管理局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制15人，工勤编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县道路运输管理局部门2022年度收入合计2,090,765.88元。其中：财政拨款收入2,030,995.56元，占总收入的97.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入59,770.32元，占总收入的2.86%。与上年相比，收入合计增加129,615.59元，增长6.61%。其中：财政拨款收入增加69,845.27元，增长3.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加59,770.32元，增长100%。主要原因：一是社保缴费调整基数，导致收入增加；二是规范账务核算，由其他应付款转入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

元阳县道路运输管理局部门2022年度支出合计2,076,623.5元。其中：基本支出1,636,718.41元，占总支出的78.82%；项目支出439,905.09元，占总支出的21.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加115,473.21元，增长5.89%。其中：基本支出增加14,901.9元，增长0.92%；项目支出增加100,571.31元，增长29.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为社保缴费基数和公积金基数调增导致的增长及项目支出经费的增加导致增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,636,718.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,511,875.11元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,843.3元，占基本支出的7.63％。

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障元阳县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439,905.09元（其中：财政拨款支出394,277.15元，自有资金支出45,627.94），主要用于补助非在编人员和办公经费支出，比上年增加100，567.31元，增长比率29.64%。变化的原因是：编外人员工资和社保费用有所增加，致使整体支出增加。分别为：1、元财预指〔2022〕25号2022年度一季度绩效挂钩公用经费109,483.00元；2、元财盘活〔2022〕100号2022年2月补助非在编人员和办公经费40,000.00元；3、元财综指〔2022〕35号4月补助非在编人员经费99,000.00元；4、元财综指〔2022〕107号2022年度三季度绩效挂钩公用经费145,794.15元；5、元财自有〔2022〕14号县交通运输局补助农村客运和城市公共交通管理工作经费20,000.00元；6、元财自有〔2022〕8号自有资金收入专项资金25,627.94元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,030,995.56元，占本年支出合计的97.8%。与上年相比增加69,845.27元，增长3.56%，主要原因为社保缴费基数和公积金基数调增导致的增长及项目支出经费的增加导致增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出157,728.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出149,018.56元，机关事业单位职业年金缴费支出5,915.96元，其他社会保障和就业支出2,793.81元。

9.卫生健康（类）支出78,767.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于支付行政单位医疗73,517.78元，其他行政事业单位医疗支出5,250.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出1,664,411.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%。主要用于工资福利支出1,498,309.11元，商品和服务支出124,843.30元，对个人和家庭的补助13,566.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出130,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%，主要用于职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为19,314.00元，完成年初预算的77.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算17,000.00元，占总支出决算的88.02%；公务接待费支出决算2,314.00元，占总支出决算的11.98%，具体是国内接待费支出决算2,314.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为19,314.00元，完成年初预算的77.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为17,000.00元，完成年初预算的77.27%；公务接待费支出决算为2,314.00元，完成年初预算的77.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作，无公函不允许接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,314.00元，增长60.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加7,000.00元，增长70%；公务接待费支出决算增加314.00元，增长15.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，油耗和修理费用有所增加，接待批次和接待人次比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全监管和打非治违所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展安全督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县道路运输管理局部门2022年机关运行经费支出124,843.30元，比上年增加11,929.30元，增长10.56%,主要原因分析是办公室安装电子政务内网专线，致使邮电费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费3,300.00元、水费1,993.30元、电费11,400.00元、邮电费19,300.00元、差旅费2,000.00元、其他交通费用86,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县道路运输管理局资产总额2,017,346.30元，其中，流动资产48,537.67元，固定资产1,968,806.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加326,325.64元，其中固定资产增加476,399.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋704.8平方米，账面原值659,135.85元，实现资产使用收入8,200.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,360.00元，其中：政府采购货物支出2,360.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明 

我单位2022年项目支出439,905.09元（其中财政拔款支出394,277.15元，单位自有资金形成的项目支出45,627.94元），项目支出绩效自评表执行数394,277.15元，差额45,627.94元，主要是：单位自有资金形成的项目支出45,627.94元，按照表格附注不在公开填报范围。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成收支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800646801111