红河州元阳县沙拉托乡2022年度部门决算

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红河州元阳县沙拉托乡2022年度部门决算

目录

第一部分  红河州元阳县沙拉托乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县沙拉托乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2、承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3、承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4、承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5、承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6、承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7、承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9、承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10、承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11、承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12、承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

过去一年，是极具挑战、极不容易的一年。面对疫情、灾情等多重风险挑战，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会和县第十三次党代会精神，坚持不懈重实干、强执行、抓落实，较好地完成了乡人大会议确定的目标任务，全乡上下继续保持了经济发展稳中有进、社会大局和谐稳定、各项工作有序推进的良好态势。

1.深入推进产业转型升级行动，特色优势逐步显现。2.深入推进项目建设攻坚行动，投资拉动不断增强。3.深入推进返贫监测帮扶行动，返贫帮扶高效精准。4.深入推进五个振兴引领行动，乡村振兴精准赋能。5.深入推进生态环境提质行动，绿色价值日益凸显。6.深入推进科技服务兴农行动，扛稳粮食安全责任。7.深入推进人居环境整治行动，颜值面貌美丽蜕变。8.深入推进民生福祉增进行动，惠民举措有力有效。9.深入推进基层综合治理行动，社会大局和谐稳定。10.深入推进政府服务效能提升行动，自身建设更加高效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县沙拉托乡部门2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、扶贫开发办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土与村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急服务中心、信息技术服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县沙拉托乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县沙拉托乡部门2022年度收入合计39,434,904.42元。其中：财政拨款收入39,434,904.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加450,463.37元，增长1.16%。其中：财政拨款收入增加550,463.37元，增长1.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100,000元，下降100%。主要原因是我乡2022年9月新招录公务员2名，事业单位4名，调出公务员2名，调出事业单位2名，总人口增加2名，导致我乡人员在工资福利收入以及职工社保费收入增加。其他收入减少是因为2022年无其他收入。

（一）、支出决算情况说明

红河州元阳县沙拉托乡部门2022年度支出合计39,856,871.67元。其中：基本支出10,352,482.57元，占总支出的25.97%；项目支出29,504,389.1元，占总支出的74.03%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加76,037.91元，增长0.19%。其中：基本支出减少35,825.29元，下降0.34%；项目支出增加111,863.2元，增长0.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：我乡2022年9月新招录公务员2名，事业单位4名，调出公务员2名，调出事业单位2名，总人口增加2名，导致我乡在工资福利支出以及职工社保费支出增加。

（二）、基本支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县沙拉托乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,352,482.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,872,853.56元，占基本支出的85.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,479,629.01元，占基本支出的14.29％。

（三）、项目支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县沙拉托乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,504,389.1元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.乡村振兴工作经费支出100,000.00元；

2.元阳县人大代表活动阵地规范化信息化建设经费支出5,000.00元；

3.2022年县人大代表履职经费支出13,200.00元；

4.2021年县乡人大代表活动专项经费支出7,500.00元；

5.2021年县乡人大代表活动专项经费支出22,000.00元；

6.工作经费支出90,000.00元；

7.乡村振兴工作经费支出2,139.90元；

8.元阳县沙拉托漫江河村委会乡村振兴工作经费支出80,000.00元；

9.2022年元阳县提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出462,640.00元；

10.“乡村振兴大擂台”和“好书记大比武”活动工作经费支出13,000.00元；

11.2022年党员教育培训专项经费支出27,500.00元；

12.离退休人员公用经费支出7,800.00元；

13.综合治理专项经费支出20,000.00元；

14.文化站免费开放县级补助资金支出300.00元；

15.2022年公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放州级补助资金支出2,700.00元；

16.元阳县2022年图书馆、文化馆〔站〕免费开放省级补助资金支出7,000.00元；

17.2022年乡镇文化站免费开放中央补助资金支出40,000.00元；

18.2022年省级城乡困难群众救助补助资金支出140,000.00元；

19.2022年州本级困难群众救助补助资金支出99,300.00元；

20.疫情防控补助资金支出100,000.00元；

21.2022年中央财政生态护林员补助资金支出222,600.00元；

22.2022年省级生态护林员第一批补助资金支出232,000.00元；

23.2022年第二批中央资金生态护林员补助费及年度履职考核奖励专项资金支出175,900.00元；

24.2022年省级生态护林员第二批补助资金支出260,000.00元；

25.2021年省级财政生态护林员补助和培训补助资金支出46,000.00元；

26.2018年度新一轮退耕还林工程第三批补助资金支出358,000.00元；

27.乡村振兴村庄规划编制经费支出100,000.00元；

28.2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出341,700.00元；

29.2022年省级农村厕所改造建设专项资金支出235,800.00元；

30.2022年中央厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出200,000.00元；

31.2021年草原生态保护奖励补助资金支出144,250.00元；

32.2022年国家级公益林生态效益补偿补助和天然林停伐管护补助资金支出254,320.00元；

33.2022年国家级公益林生态效益补偿补助和天然林停伐管护补助资金支出71,210.00元；

34.2021年度省级公益林生态效益补偿专项资金支出3,500.00元；

35.2021年国家级公益林和天然商品林补偿专项资金支出9,000.00元；

36.2022年度省级公益林生态效益补偿专项资金支出13,710.00元；

37.驻村工作队第一书记补助经费支出35,000.00元；

38.上海徐汇资本投资有限公司与云南省红河州元阳县沙拉托乡“携手兴乡村”项目专项资金支出498,500.00元；

39.元阳县2022年第二批统筹整合使用财政涉农资金建设项目专项资金支出3,495,780.00元；

40.携手兴乡村结对项目专项资金支出260,000.00元；

41.元阳县2021年上海市对口帮扶云南省项目资金沙拉托乡坡头村沃柑种植项目专项资金支出1,491,799.20元；

42.2021年第二批上海市对口帮扶云南省项目专项资金 支出2,345,399.00元；

43.元阳县沙拉托乡漫江河村委会曙光村农副产品集散点建设项目支出300,000.00元；

44.元财盘活〔2022〕17号2022年1月至2月返贫监测基金专项资金支出 29,797.00元；

45.元阳县2022年第二批统筹整合使用财政涉农资金建设项目专项资金支出7,431,800.00元；

46.驻村工作队(元阳县纪委)工作专项经费支出 5,000.00元；

47.元阳县2022年统筹整合使用财政涉农资金项目管理专项资金支出60,000.00元；

48.2022年上海市对口帮扶云南省项目专项资金支出7,089,350.00元；

49.元阳县2022年第四批第一次统筹整合使用财政涉农专项资金支出999,500.00元；

50.元阳县2022年第五批统筹整合使用财政涉农专项资金支出1,149,200.00元；

51.驻村第一书记工作经费支出60,000.00元；

52.沙拉托乡生活污水收集处理工程项目前期工作经费支出110,000.00元；

53.2022年中央定点帮扶项目第二批返贫监测基金专项资金支出14,444.00元；

54.省级创业担保贷款贴息及奖补专项资金支出20,000.00元；

55.2022年农村公路养护省级配套专项资金支出99,600.00元；

56.2022年度州级自筹地质灾害防治专项资金支出3,150.00元；

57.2022年省级地质灾害防治（第一批）专项资金支出9,000.00元；

58.2021年州级自筹配套地质灾害应急能力建设经费支出10,000.00元；

59.2021年度省级地质灾害防治(群测群防员补助)专项资金支出9,000.00元；

60.2022年中央自然灾害救灾〔第一批洪涝灾害救灾补助〕专项资金支出30,000.00元；

61.沙拉托乡镇社会工作服务站购置设备专项资金支出20,000.00元；

62.2022年第一批州本级体育彩票公益金项目专项资金 支出20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出39,714,731.77元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加234,908.11元，增长0.6%，主要原因分析我乡2022年年底人口较2021年增加2人，导致我乡在工资福利支出以及职工社保费支出增加，故总支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,469,895.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。主要用于支出工资福利支出及日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于综合治理专项经费支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出123,244元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于职工工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,480,955.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，主要用于支付社保类职工工资福利支出以及职工社保费支出。

9.卫生健康（类）支出509,142.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，主要用于职工医疗保险费及村计生补助。

10.节能环保（类）支出1,294,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，主要用于生态护林员补助、退耕还林补助的支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出29,455,541.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%，主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴人员经费、涉农项目、东西部项目资金的支出。

13.交通运输（类）支出99,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于农村公路养护等项目资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出227,753元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于工资福利支出；

19.住房保障（类）支出609,081元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出425,020元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于工资福利支出及地质灾害、自然灾害补助支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为650,000元，支出决算为325,000元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算160,000元，占总支出决算的49.23%；公务用车运行维护费支出决算150,000元，占总支出决算的46.15%；公务接待费支出决算15,000元，占总支出决算的4.62%，具体是国内接待费支出决算15,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为650,000元，支出决算为325,000元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为160,000元，完成年初预算的80%；公务用车运行维护费支出决算为150,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为15,000元，完成年初预算的5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加140,655元，增长76.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加160,000元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4,345元，下降2.82%；公务接待费支出决算减少15,000元，下降50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于购置一张新公务用车，所以支出决算总数增长较多；其中公务接待费和公务用车运行维护费减少的主要原因严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。由于原有公务用车报废一辆，无法保障本乡公务用车日常运转，故新购置公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴，涉农基础设施建设项目中期检查、验收，人大换届及日常工作开展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于特定人员接待和就餐，包括乡村振兴相关上级检查、业务部门开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2022年机关运行经费支出575,554元，比上年减少466,045.56元，下降44.74%,主要原因是沙拉托乡厉行节约，控制经费支出。部门机关运行经费主要用于购买办公设备及用品费、支付临聘人员工资、外出开展各项工作车辆运行维护费等。

二国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州元阳县沙拉托乡部门资产总额17,276,712.17元，其中，流动资产12,893,600.05元，固定资产1,794,457.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,588,655.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,094,884.19元，其中固定资产增加64,814.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值158,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,772,414元，其中：政府采购货物支出298,814元；政府采购工程支出13,473,600元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,426,814元，占政府采购支出总额的17.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800556401111