元阳县发展和改革局2022年度部门决算

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　　元阳县发展和改革局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  元阳县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  元阳县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。2.提出元阳县加快建设现代建议。3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的4.拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划。5.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。7.组织拟订全县综合性产业政策及措施。8.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策。9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。11.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略。12.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。13.贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。14.承担全县大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收。15.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。16.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，负责县级储备粮棉糖行政管理。17.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。18.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。19.负责对管理的政府储备、企业储备、粮食流通以及储备政策落实情况进行监督检查。20.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。21.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我单位开展情况及取得的成效如下：

1.规划编制情况：起草并印发了《元阳县构建更加完善的要素市场化配置体制机制的工作方案》和《元阳县城乡绿化美化三年行动分工方案（2022-2024年）》。

2.主要指标完成情况：元阳县地区生产总值达100.09亿元，突破百亿元大关，同比增长3.5%，增速排名全州第四位；社会消费品零售总额42.2亿元，同比增长4.8%，增速排名全州第二位；本地建筑业总产值11.2亿元，同比增长35.4%，增速排名全州第二位；规模以上工业增加值同比下降4.6%，增速排名全州第九位；共完成固定资产投资84.6亿元，同比增长36%，在化解2021年18.9亿元跨地投资的基础上,全年完成固定资产投资完成88.79亿元，同比增长4%。

3.重点项目推进情况：一是项目入库情况：我县共立项346个项目，项目总投资377.4亿元；入库项目233个；二是资金争取情况：全年累计争取资金5.6亿元，支持项目20个；三是重点项目谋划储备情况：年初共谋划储备重点项目165个，总投资725.32亿元，年度计划完成投资110.63亿元。

4.价格调控监督方面：2022年价格认证中心共办理各类价格认定案件278件，价格认定总金额为456.08万元；共上报重要商品监测周报表85份、重要商品监测日报表124份、重大节假日的主要粮油食品价格56份，向政府报送信息161份；完成了农户种植意向调查，农户存粮及售粮情况调查，农户购买农资情况调查3个专项调查。

5.营商环境和市场主体方面：一是全年共接待群众诉求2件，协调解决2件；政务服务“好差评”总评价43458次，好评率100%；实有市场主体22977户，较2021年底净增545户，完成州级目标任务数的116.5%；实有个体工商户20040户，较2021年底净增4488户，完成目标任务数的106.8%。

6.节能降耗方面：2022年共完成企业固定资产投资项目节能备案56个；全年能源基建项目（电网提升改造）共涉及3个批次，共110个单项，投资4025.11万元，全年投产105项，共投运断路器43台，完成1条10kV线路联络工程，台变82台，解决23台重过载配变并落实县域内安全生产行业监管、挂联点地质灾害排查工作。

7.扶贫工作情况：2022年，通过跟踪监测和动态调整后，安置区共有“三类”监测对象121户567人，已消除风险79户400人，未消除风险42户167人。开展职业技能培训37期涉及人数1849人次，截至目前搬迁群众已就业6809人。共投入涉农资金713万元，投入中央预算内以工代赈资金586万元，组建合作社、新型经营主体共846个；41个安置区已配套设施建设活动室38个（共享3个）、活动场地41块、卫生室7个、公厕57座、养殖小区21个。完成户籍变更迁移70户349人。41个安置区所涉及村委会、社区、自然村、村民小组均实现安置区党组织服务全覆盖。

8.救灾物资储备供应保障有力。一是加强救灾物资管理工作，制定和完善了相关管理制度，进一步规范救灾物资管理；二是做好救灾物资采购工作；三是有序开展救灾物资应急保障工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，较上年增加1个科室，分别是：办公室（县委财经委办秘书科）、政策法规科（行政审批科、体制改革综合科、财政金融和信用建设科）、发展规划科（国民经济综合科、经济运行调节科、评估督导科）、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、产业发展科（经贸外资科、“一带一路”规划协调科、县建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、“一带一路”项目推进科）、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科（西部开发科、县西部开发办公室）、基础设施发展科、资源节约和环境保护科（县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会发展科、价格调控监测科（价格认证科、价格收费管理科、成本调查监审科）、粮食和物资能源储备科、粮物财务审计科、执法督查科（安全发展科、政策法规科、规划建设科）、能源协调科（电力科、水电新能源科、石油天然气科、煤炭科）、能源安全督导科、元阳县人民政府国防动员办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元阳县发展和改革局机关

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县发展和改革局2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县发展和改革局部门2022年度收入合计21,965,178.87元。其中：财政拨款收入21,965,178.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少6,151,538.24元，下降21.88%。其中：财政拨款收入减少3,431,538.24元，下降13.51%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少2,720,000元，下降100%。收入减少的原因：一是2022年无元阳县世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区建设项目专项资金等项目资金，故2022年项目收入减少。二是2022年度无非同级财政拨款收入，故收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县发展和改革局部门2022年度支出合计21,965,178.87元。其中：基本支出5,594,135.94元，占总支出的25.47%；项目支出16,371,042.93元，占总支出的74.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,387,728.77元，下降19.7%。其中：基本支出减少779,216.1元，下降12.23%；项目支出减少4,608,512.67元，下降21.97%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是本年无元阳县世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区建设项目专项资金等项目，故2022年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,594,135.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,138,072.94元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456,063元，占基本支出的8.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,371,042.93元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,965,178.87元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少5,387,728.77元，下降19.7%，主要原因是本年无元阳县世界文化遗产哈尼梯田乡村振兴示范区建设项目专项资金等项目，故2022年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,153,703元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.91%。主要用于支付人员工资福利支出,日常公用经费支出等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出984,938.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于支付对个人和家庭的补助支出；

9.卫生健康（类）支出251,668.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于职工基本医疗保险和生育保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出154,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于支付元阳县红泰糖业有限责任公司能耗在线监测系统企业端建设项目补助资金60,000元和省级公共充换电基础设施建设补助资金94,900元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出10,192,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.4%。主要用于元阳县“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目补助资金2,720,000元，元阳县粮食和物资储备局项目管理补助经费50,000元，梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植项目补助资金1,950,000元，“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目补助资金2,914,200元，梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植专项补助资金2,000,000元，元阳县楚脚河水电站项目第一笔补偿专项资金500,000元，对个人和家庭的补助58,700元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,503,803元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.4%。主要用于支出元阳县易地扶贫搬迁缺口资金2,110,719元，住房公积金支出393,084元；

20.粮油物资储备（类）支出3,690,265.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.8%。主要用于人员工资福利、日常公用经费支出1,033,176元，2022年第一批州级预算重点项目前期经费支出500,000元，其他粮油事务支出1,477,089.93元，应急物资储备支出680,000元；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出33,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于支付2022年省级救灾物资储备管理和调运经费；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为640,000元，支出决算为167,682.35元，完成年初预算的26.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算167,682.35元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算167,682.35元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为640,000元，支出决算为167,682.35元，完成年初预算的26.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为167,682.35元，完成年初预算的26.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年无因公出国（境）费支出；二是规范公务接待，控制接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加163,161.35元，增长3,608.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加163,161.35元，增长3,608.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要是因本年度工作任务重，接待来访群众和外单位人次增加，导致公务接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次1250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务往来及上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县发展和改革局部门2022年机关运行经费支出456,063元，比上年减少766,081.93元，下降62.68%,主要原因是本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费支出58,349元；印刷费支出10,000元；邮电费支出14,171元；公务接待费支出23,463元；劳务费支出36,000元；工会经费支出123,280元；其他交通费用支出190,800元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县发展和改革局部门资产总额269,614.35元，其中，流动资产126,158.83元，固定资产143,455.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,680,026.58元，其中固定资产增加15,752.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,819,160元，其中：政府采购货物支出2,966,300元；政府采购工程支出754,500元；政府采购服务支出1,098,360元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800630301111