红河州元阳县大坪乡2022年度部门决算

监督索引号53252800555801000

红河州元阳县大坪乡2022年度部门决算

目录

第一部分红河州元阳县大坪乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  红河州元阳县大坪乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，大坪乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及党的二十大精神，紧紧围绕省委“3815”、州委“337”、州第九次党代会提出的“13568”、县委“338”工作思路和县第十三次党代会提出的“六新”目标，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、疫情防控、安全生产等工作，推动全乡经济社会持续平稳发展。

蹄疾步稳谋发展，经济社会平稳向好。2022年，实现地区生产总值3.17亿元，同比增长10%；固定资产投资任务数32500万元，完成36420万元，完成率112.06%；招商引资任务数4250万元，完成4950万元，完成率116.47%；农村居民人均可支配收入10147.46元，同比增长9%。

坚持不懈守防线，疫情防控成效更显著。一是畅通指挥体系，高效疫情防控。周密安排部署全乡疫情防控工作，及时有效形成管控网络，确保疫情防控工作快速有效开展。压实网格包保责任，将大坪乡划分为9个片区168个网格，每个网格配备一名网格员。自2022年3月9日金平县发生疫情以来，大坪乡人民政府高度重视，迅速行动，在全乡重点位置设卡点11个，群众自发设卡点5个，乡党政主要领导带头到卡点调研26次，严密排查管控风险地区旅居史人员，严格按照疫情防控要求进行监测管控。党员干部率先严格执行白事简办、红事缓办等疫情防控政策，遵守相关规定，营造良好的社会疫情防控氛围。形成常态化防控机制，持续常态化开展外来人口网格排查登记工作，严防外部输入，确保疫情防控工作态势平稳。二是牢固服务宗旨，建立免疫屏障。牢固树立为人民服务的宗旨意识，根据接种对象实际情况采用集中接种点接种和上门服务接种等混合方式开展疫苗接种工作，筑牢群众自身免疫防线。截至2023年1月9日，三岁以上人群第一剂接种任务18081人，已接种16020人，完成率88.60%；三岁以上人群第二剂接种任务17131人，已接种16057人，完成率93.73%；18岁以上人群加强免疫接种任务数10438人，已接种12121人，完成率116.98%；60-79岁人群加强免疫接种任务数2080人，已接种1978人，完成率95.10%；80岁以上人群加强免疫接种任务数295人，已接种263人，完成率89.15%。

凝心聚力抓提升，乡村振兴基础更牢靠。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，以“等不起、慢不得、坐不住”的劲头，奋力前行，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是严格开展动态监测。大坪乡严格按照“四个不摘”、“四个步骤”和防返贫动态监测要求，进一步压实责任、明确要求、细化措施、严明纪律，强化专题研究部署、网格化包保攻坚、建立调度机制和压实工作责任，持续聚焦“两不愁三保障”及饮水安全保障，补短板、强弱项，坚决守住不发生规模性返贫底线。截至目前，全乡共有监测户291户1255人，本年度共纳入监测对象23户81人。未消除风险43户142人。已根据家庭实际情况制定相应帮扶措施，进行帮扶巩固。二是细致核算收入。针对重点业务人员开展专题培训，提升业务能力，搭建起监测网络，强化监测网格。全乡共召开巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作业务培训40余场，培训覆盖乡村干部共462人次。压实网格责任，细致开展收入核算工作，2022年实现脱贫人口及监测对象人均收入12843.91元，较去年增长17.95%。精准摸排脱贫人口及监测对象人均纯收入低于1万元户情况，根据实际情况制定产业、就业、资产经营等帮扶增收措施，切实帮助人均纯收入低于1万元监测对象及脱贫人口增收。三是乡村振兴持续推进。着力于产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，努力朝农业强、农村美、农民富的美丽大坪建设目标迈进。2022年完成十八塘村委会、大坪村委会精品示范村，空壳树、小平子美丽村庄打造项目，同步推进大坪、靛塘、芦山等5个村委会村庄规划。通过精品示范村、美丽乡村打造示范引领，示范带动全乡共同发力。

科学合理调结构，农业产业发展更强盛。利用大坪乡属立体气候，雨量充沛、森林覆盖率高的得天独厚的资源禀赋，发展立体特色农业产业。将乡产业划分成上半山、中半山、下半山三个种植产业带和养殖产业带。高山以发展生态茶、草果、重楼、黄精等中草药为主。目前发展生态茶1200余亩、草果10000余亩、板蓝根1680余亩、砂仁500余亩，积极引导群众示范种植重楼、黑三七等中草药材1500余亩。中半山发展四季红油香椿1500余亩。在下半山支持发展释迦果、人参果、蔬菜等热区水果及蔬菜产业，目前已发展释迦果1400亩。利用河谷优质水资源，以“党组织+公司+基地+农户”产业发展模式引进元阳县虹溪水产养殖有限责任公司发展虹鳟鱼鲟鱼养殖项目，帮助全乡9个村委会10年内每年村集体经济增收2.1万元，持续壮大村集体经济；辐射带动18个自然村、976户4694人发展养殖；扶持元阳县三岔河种养殖农民专业合作社发展肉牛养殖项目，拓宽农户增收渠道。

不遗余力打基础，经济发展底子更厚实。一是招商引资。充分开展调查研究，招引茶叶加工企业，争取项目建设资金，扶持龙头企业发展，进一步延伸茶叶、中草药产业链条，农业发展基础进一步优化升级。二是项目管理。强化项目、资金管理工作，加强项目施工、资金拨付进度督促，确保及时为全乡经济社会发展注入强大驱动力。2022年度共计投入财政涉农资金1383.86万元用于产业发展及基础设施建设。三是项目储备。强化项目储备工作，确保经济社会发展后劲充足。储备2023年500万以上项目13个。

全力以赴保护生态，绿色发展理念更坚定。坚持践行“绿水青山就是金山银山”理念，落实生态环境保护“党政同责”责任，确保山常青、水常绿，绿色乡村焕新颜。一是扛实责任保净土。加强土壤污染防治、农业面源污染防治，组织开展危险废物风险隐患排查。强化中央环保督察反馈问题整改成效督查，确保整改问题不反弹，整改成效达标。二是扛实责任保青山。全面推行林长制，形成大坪乡“党建+林长制”工作方案，持续推动林业改革发展取得显著成效。2022年，全乡森林覆盖率为67.3%，居全县第一，十八塘、大坪2个行政村，梯子平、小平子2个村小组获评“云南省森林乡村”。三是扛实责任保水清。全面落实河长制，压实河长职责，严格开展河长巡河、清河行动、清“四乱”行动，乡级河长巡河率达100%，水体环境得到进一步改善和保护。

千方百计惠民生，民生事业发展更全面。精准低保动态，全年累计发放农村低保金466.86万元，城镇低保金14.21万元；针对40名优抚对象，发放优抚对象生活补贴24.49万元。落实临时救助政策，审核上报109户345人，发放救助金20.5万余元。强化养老保障，2022年养老保险收缴率102.4%；城乡居民社会养老保险待遇领取资格认证2720人，已在全乡范围内公示。加强医疗保险覆盖，2022年完成医疗保险收缴97.78%。认真做好孤儿基本生活保障工作，全乡共9名孤儿，按补助标准进行补贴。贯彻落实老年高龄补贴政策，共对400名80周岁以上老年人发放高龄津贴21.72万元。对70人累计发放残疾人“两项补贴”8.77万元。持续提升医疗、教育水平，缓解就医难，义务教育发展更均衡。关心关爱低收入人群65户251人，户均补助2000元，共发放13万元。加强劳动力转移就业9783人。

持之以恒抓治理，基层社会治理更有效。一是推进“法治大坪”建设。深入开展法治宣传教育活动。坚持把普法宣传作为法治大坪建设的基础来抓，通过举办法治讲座、送法进校园活动为载体，以发放宣传单、解答群众咨询等多种形式，大力进行普法宣传。2022年以来，组织开展法制宣传8次，发放宣传资料5000余份，普法覆盖2万余人次。二是推进“平安大坪”建设。落实二十大安保维稳各项工作，围绕化解矛盾，扎实开展人民调解及矛盾纠纷排查工作。建立落实责任、多元化解、分析研判、强化督查督办矛盾纠纷排查化解机制，共排查矛盾纠纷21次，调解纠纷85件，基本做到“小事不出村，大事不出乡”，群众安全感、满意度显著提升。重点宣传发动，扎实开展扫黑除恶、反恐防恐、缉枪治爆、禁毒防艾、民族宗教治理、革除陋习、移风易俗工作，切实维护乡域和谐稳定。利用群众外出务工集中时间节点、赶集日为契机，积极开展宣传发动。目前，共开展宣传活动3次、发放宣传资料2000余份、展示展板50块、播放双语广播45次，设立宣传栏9块，喷印宣传标语30余条。三是推进“安全大坪”建设。聚焦公共卫生、矿山生产、项目建设、自然灾害等重点领域，紧盯食品安全、交通运输、燃气电网、建筑施工、危化物品、烟花爆竹等重点行业，对风险隐患进行全面深入排查梳理，不断健全完善安全隐患发现、研判、预警、防范、化解、应急“六项机制”，确保不放过一个风险、不漏掉一个隐患。今年以来，共集中排查安全隐患57处，整改57处。加强自然灾害防治，严格24小时值班制度，加强灾害信息推送及风险隐患点监测，全覆盖开展应急演练，确保自然灾害防治取得实效，切实维护人民生命安全和财产安全。强化矿山“打非治违”，持续维护矿山安全生产工作平稳。加强宣传，提升知晓率。目前，已召开村干部会议18次，群众会议128场次，制作播放哈尼语、瑶语、苗语、壮族语宣传广播，运用微信公众号、告示牌等长期开展宣传。向64个自然村5453户24722人，发放宣传资料16359份，并与农户签订不参与非法盗采矿产资源承诺书。强化非法开采行为打击力度。出动整治人员600人次、车辆120车次，排查废弃矿硐563个。切断供需链条强化源头治理，联合县市场监督管理局在全乡范围内开展非法矿产资源加工作坊打击整治工作6次，查处非法加工作坊6处，依法处理案件4件。建立网格包保，配备网格员58名，分片包干，落实网格化职责，实行定期打卡巡查制度，认真巡查辖区内矿洞情况，按照网格化落实包保责任，实行清单化管控，定期掌握动态，确保废弃矿硐排查监管到位。四是推进“美丽大坪”建设。突出问题导向，抓好重点整治。以集镇、村庄、交通沿线、河道等为重点，形成党员干部示范带头、帮扶干部入户引导、群众全民参与的长效提升机制，强化运用“红黑榜”制度，正面激励与反面警示相结合，全面推动整治行动健康有序发展，及时清理乱搭乱建、乱堆乱放等影响环境卫生的不文明现象和卫生死角，实现乡村环境整洁干净。截至目前，开展进村入户宣传教育活动60余次、参加1000余人次、发放宣传资料1000余份、张贴宣传标语64条；集中清理整治64次，群众投工投劳1624人次，出动大型机械9次，清理垃圾74吨，处理销毁香蕉套袋6.85吨，完成150座户厕改建任务。

坚定不移守初心，政府自身建设更扎实。一是坚持和加强党的全面领导。始终把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是时刻牢记职责使命，时刻坚守为民情怀，时刻秉承严实作风，切实做到对人民群众负责、受人民群众监督、让人民群众满意。2022年全年为民办事1000余件，办结率100%。三是全面推进政务公开，以政府工作更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。狠抓干部作风建设，提高履职能力和工作水平，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决破除官僚主义、形式主义，坚持勤俭节约办事，确保“三公”经费只减不增。四是全面落实党风廉政建设责任制，切实规范行使权力，着力从源头上预防和治理腐败。五是全面树立效率意识，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，深入践行“三个工作法”，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，对分解确定的项目时间倒排、任务倒逼、责任倒查，确实提升为民服务质效。工青妇工作取得新进展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心、

3.社会保障服务中心、

4.国土和村镇规划建设服务中心、

5.信息技术服务中心、

6.应急服务中心。 

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县大坪乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县大坪乡2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县大坪乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县大坪乡部门2022年度收入合计30,512,456.97元。其中：财政拨款收入30,512,456.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加8,756,680.1元，增长40.25%。其中：财政拨款收入增加8,856,680.1元，增长40.9%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100,000元，下降100%。主要原因是本年涉农项目增加，涉农资金较上年增加。

二、支出决算情况说

红河州元阳县大坪乡部门2022年度支出合计30,602,440.81元。其中：基本支出9,715,034.27元，占总支出的31.75%；项目支出20,887,406.54元，占总支出的68.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,222,015.8元，增长25.52%。其中：基本支出减少753,474.02元，下降7.2%；项目支出增加6,975,489.82元，增长50.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年涉农项目增加，涉农资金较上年增加所以相应的支出也较上年增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县大坪乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,715,034.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,390,045.56元，占基本支出的86.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,324,988.71元，占基本支出的13.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县大坪乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,887,406.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.元财盘活〔2022〕10号2021年县乡两级换届选举县级配套经费支出49,448.00元；

2.元财行指〔2022〕24号2022年县人大代表交通通信费补助资金支出18,000.00元；

3.元财盘活〔2022〕13号2021年县级人大代表活动经费支出10,000.00元；

4.元财盘活〔2022〕12号2021年乡镇人大代表活动经费支出47,999.60元；

5.元财盘活〔2022〕3号2021年县人大代表通信交通费补助资金支出18,000.00元；

6.元财盘活〔2021〕127号2021年县乡两级人大换届选举工作经费支出27,400.00元；

7.元财盘活〔2022〕331号人大代表活动阵地规范化信息化建设专项资金支出32,000.00元；

8.元财盘活〔2022〕176号2022年大坪乡疫情防控工作经费支出49,560.00元；

9.元财综指〔2022〕73号大坪乡为民服务中心建设项目前期经费支出90,000.00元；

10.元财综指〔2022〕74号大坪乡乡村振兴工作经费支出36,342.00元；

11.元财综指〔2022〕91号农村劳动力统计调查工作经费支出5,000.00元；

12.一般公用经费〔非财政拨款无文号〕支出52,583.84元；

13.元财体制发〔2022〕8号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出398,460.00元；

14.元财行发〔2022〕16号2022年第一批民族宗教专项经费支出10,000.00元；

15.元财行发〔2022〕24号2022年组织专项经费支出14,661.00元；

16.元财盘活〔2021〕90号2020年党员教育培训经费支出10,000.00元；

17.元财行指〔2022〕7号2022年离退休干部公用经费支出5,200.00元；

18.元财预指〔2022〕10号附大坪乡文化站免费开放补助经费支出9,400.00元；

19.元财教发〔2022〕28号2022年文化站免费开放省州补助资金支出7,000.00元；

20.元财教发〔2021〕121号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出73,115.50元；

21.元财教发〔2021〕124号2022年乡镇文化站免费开放中央补助资金支出27,000.00元；

22.元财社发〔2022〕28号2022年省级城乡困难群众救助补助资金支出130,000.00元；

23.元财社发〔2022〕163号2022年州本级困难群众救助补助资金支出75,000.00元；

24.元财盘活〔2022〕108号大坪乡疫情防控工作经费支出50,000.00元；

25.元财社发〔2022〕168号2022年疫情防控中央补助资金支出10,000.00元；

26.元财资环发〔2022〕67号2022年第二批中央财政林业草原生态保护恢复补助资金支出333,700.00元；

27.元财资环发〔2021〕4号大坪乡2021年中央财政生态护林员补助和培训费补助资金支出6,600.00元；

28.元财资环发〔2022〕3号2022年中央财政生态护林员补助资金支出431,300.00元；

29.元财资环发〔2022〕49号2022年省级生态护林员第一批补助资金支出220,000.00元；

30.元财资环发〔2022〕78号2022年省级生态护林员第二批补助资金支出241,500.00元；

31.元财资环发〔2022〕3号2018年度新一轮退耕还林工程第三批〔第五年〕补助资金支出472,000.00元；

32.元财基金〔2022〕10号乡村振兴村庄规划编制经费支出100,000.00元；

33.元财农发〔2022〕78号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出170,900.00元；

34.元财农发〔2022〕7号2022年中央厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出100,000.00元；

35.元财农发〔2022〕30号2022年省级农村厕所改造建设专项资金支出17,900.00元；

36.元财农指〔2022〕5号附2021年草原生态保护奖励补助资金支出255,500.00元；

37.元财资环发〔2022〕4号2022年国家级公益林生态效益补偿补助和天然林停伐管护补助资金支出312,800.00元；

38.元财资环发〔2022〕4号2022年国家级公益林生态效益补偿补助和天然林停伐管护补助资金支出436,130.00元；

39.元财资环发〔2022〕70号2022年省级公益林生态效益补偿补助资金支出47,870.00元；

40.元财农发〔2022〕28号2022年州级选派驻村工作队员生活补助和通信补贴经费支出342,000.00元；

41.元财农发〔2022〕28号2022年州级选派驻村工作队员工作经费支出111,003.00元；

42.元财农发〔2022〕28号2022年驻村工作队第一书记补助经费支出23,471.60元；

43.元财盘活〔2022〕17号中信集团定点帮扶大坪乡十八塘村委会特种水产养殖产业项目专项资金支出1,000,000.00元；

44.元财农发〔2022〕77号2022年第五批统筹整合使用财政涉农专项资金支出1,118,000.00元；

45.元财农发〔2021〕106号2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农专项资金支出5,897,101.00元；

46.元财综指〔2022〕1号2021年上海对口帮扶计划外携手兴乡村乡镇项目专项资金支出100,000.00元；

47.元财综指〔2022〕1号2021年上海对口帮扶计划外携手兴乡村乡镇项目专项资金支出500,000.00元；

48.元财农发〔2022〕66号2022年省级驻村第一书记工作经费支出20,000.00元；

49.元财盘活〔2022〕17号大坪乡2022年中央定点帮扶项目第一批返贫监测基金专项资金支出2,654.00元；

50.元财盘活〔2022〕136号大坪乡衔接推进乡村振兴驻村第一书记工作经费支出67,000.00元；

51.元财盘活〔2022〕136号大坪乡虹鳟鱼鲟鱼养殖基地建设项目专项资金支出323,100.00元；

52.元财农发〔2022〕77号2022年第五批统筹整合使用财政涉农专项资金支出1,134,800.00元；

53.元财农发〔2021〕106号2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农专项资金支出3,076,530.00元；

54.元财农发〔2022〕50号2022年第四批第一次统筹整合使用财政涉农专项资金支出2,200,416.00元；

55.元财农发〔2022〕31号2022年统筹整合使用财政涉农资金项目管理费专项资金支出50,000.00元；

56.元财金发〔2022〕33号2021年创业担保贷款工作经费支出50,000.00元；

57.元财建发〔2022〕9号2022年农村公路养护省级配套补助资金支出62,041.00元；

58.元财预指〔2022〕11号附地质灾害防治专项资金支出18,000.00元；

59.元财资环发〔2022〕93号2022年度省级地灾群测群防员经费补助资金支出17,000.00元；

60.元财资环发〔2022〕102号2022年度州级自筹地质灾害防治专项资金支出5,950.00元；

61.元财建指〔2022〕5号附地质灾害应急能力建设经费支出4,000.00元；

62.元财盘活〔2022〕303号2022年县级配套地质灾害防治专项资金支出5,000.00元；

63.元财资环发〔2022〕80号2022年中央自然灾害第一批洪涝灾害救灾补助资金支出30,000.00元；

64.元财资环发〔2021〕71号2021至2022年冬春救助中央自然灾害救灾补助资金支出100,000.00元；

65.元财综发〔2022〕3号2022年第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金支出20,000.00元；

66.元财综发〔2022〕31号乡镇体育事业补助经费支出18,600.00元； 

67.元财综发〔2021〕23号2021年省级专项彩票公益金〔第二批〕项目专项资金支出188,370.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县大坪乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,222,886.97元，占本年支出合计的98.76%。与上年相比增加6,101,658.12元，增长25.3%，主要原因是本年涉农项目增加，涉农资金支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

从支出结构图可以看出：

一般公共服务（类）支出4,737,428.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.67%。主要用于核算行政人员工资福利及机关运行经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出289,089.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于核算文化站职工工资，免费开放经费及工作经费；

8.社会保障和就业（类）支出1,491,887.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于核算行政事业单位、离退休、原大队及二五干部补助支出和抚恤费；

9.卫生健康（类）支出426,304.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于核算卫生院职工乡镇岗位津补贴；

10.节能环保（类）支出1,705,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于核算林业生态公益林补偿金、天然商品林停伐管护费、生态护林员工资及培训费等；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出20,330,634.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.27%。主要用于核算我乡农业部门包含农科站、兽医站、水管站、林业站和村委会5个部门人员工资核算及涉农项目资金的核算；

13.交通运输（类）支出62,041元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于核算公路养护资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出96,447元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于核算乡国土所人员工资福利；

19.住房保障（类）支出532,370元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于核算单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出551,584元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于核算应急服务中心职工工资及自然灾害防治资金；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为321,000元，支出决算为281,000元，完成年初预算的87.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算176,200元，占总支出决算的62.7%；公务接待费支出决算104,800元，占总支出决算的37.3%，具体是国内接待费支出决算104,800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县大坪乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为321,000元，支出决算为281,000元，完成年初预算的87.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为176,200元，完成年初预算的94.63%；公务接待费支出决算为104,800元，完成年初预算的77.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事务和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费管理工作。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加104,612.91元，增长59.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加86,202.91元，增长95.78%；公务接待费支出决算增加18,410元，增长21.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展矿山整治、人居环境整治等工作业务较多，用车次数增加，加之车辆老化，车辆维修费用增加，接待来访群众和外单位人次增加，导致决算数超上年数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待195批次（其中：外事接待0批次），接待人次1251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于矿山整治、人居环境整治、乡村振兴等工作业务较多发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县大坪乡部门2022年机关运行经费支出990,988.71元，比上年增加37,997.01元，增长3.99%,主要原因是本年度开展矿山整治、人居环境整治等工作业务较多，用车次数增加，加之车辆老化，车辆维修费用增加，接待来访群众和外单位人次增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、邮电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费和公务用车运行维护费等日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州元阳县大坪乡部门资产总额7,593,488.42元，其中，流动资产2,212,214.58元，固定资产4,572,023.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程809,250.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加485,696.23元，其中固定资产增加447,552.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,628,496元，其中：政府采购货物支出2,643,910元；政府采购工程支出7,984,586元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800555801111