红河州元阳县攀枝花乡2022年度部门决算

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红河州元阳县攀枝花乡2022年度部门决算

目录

第一部分  红河州元阳县攀枝花乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县攀枝花乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡（镇）应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡（镇）对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，面对错综复杂的发展形势和各类风险挑战，在县委、县政府及乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，在全乡上下的团结奋斗下，乡政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，统筹推进疫情防控和经济社会发展，以新担当、新作为奋力书写群众满意的新答卷。

2022年发展种植何首乌500亩、黑姜20亩、甜龙竹200亩、魔芋300亩，提供就业岗位20个，用工需求200人，带动脱贫户及监测对象550户2900人持续增收；做活特色产业，投入资金助力民族刺绣，扩建生产基地150㎡，搭建电商销售平台，采用直播、短视频等方式引流增加销售额；夯实产业基础，建设阿猛控设村委会精品示范村、建设碧播村委会归洞村民族团结、建设普朵设上下寨美丽村庄，提质改造保山寨、解放村、五里寨通村公路；建设保山寨人居环境饮水安全项目，不断夯实基础设施建设，为推动产业发展打下坚实基础；完成户厕改造任务200个。以“螺蛳田”片区为示范，联合华大集团，流转恢复梯田213.6亩，实现69户农户直接增收140万余元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县攀枝花乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室

2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所

3.事业单位6个：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县攀枝花乡2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县攀枝花乡部门2022年度收入合计23,385,394.39元。其中：财政拨款收入23,385,394.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加8,102,543.73元，增长53.02%。其中：财政拨款收入增加8,202,543.73元，增长54.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100,000元，增长100%。主要原因是：2022年涉农项目资金增加，如攀枝花乡阿猛控村委会精品示范村建设项目，攀枝花乡保山寨村委会安全饮水提升项目，攀枝花乡碧播村委会归洞村民族团结示范村基础设施建设项目，攀枝花乡硐浦村委会普朵下寨、下寨美丽村庄建设项目，攀枝花乡民族特色手工制品项目等涉农整合项目收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县攀枝花乡部门2022年度支出合计23,716,218.64元。其中：基本支出8,766,652.32元，占总支出的36.96%；项目支出14,949,566.32元，占总支出的63.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8,345,558.19元，增长54.3%。其中：基本支出减少561,770.03元，下降6.02%；项目支出增加8,907,328.22元，增长147.42%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：2022年涉农项目资金支出增加，如攀枝花乡阿猛控村委会精品示范村建设项目，攀枝花乡保山寨村委会安全饮水提升项目，攀枝花乡碧播村委会归洞村民族团结示范村基础设施建设项目，攀枝花乡硐浦村委会普朵下寨会、下寨美丽村庄建设项目，攀枝花乡民族特色手工制品项目等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县攀枝花乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,766,652.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,593,674.02元，占基本支出的86.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,172,978.3元，占基本支出的13.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县攀枝花乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,949,566.32元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下图所示。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,147,812.39元，占本年支出合计的93.39%。与上年相比增加6,860,895.69元，增长44.88%，主要原因分析：本年项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,515,184.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.39%。主要用于党委、政府、人大、财政等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出19,855元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于“无命案乡镇（街道）”办公费支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出211,384.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于宣传工作专项经费49,922元，图书馆、美术馆、文化站免费开放费用41,449.07元；文化站人员工资120,013元。

8.社会保障和就业（类）支出1,464,114.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于：基层政权建设和社区治理32,000元，在职人员养老保险及职业年金缴费723,159.97元；死亡抚恤80,174元，社会福利事业单位331,602元，其他农村生活救助4,536元，其他社会保障和就业支出26,742.31元，临时救助265,900元。

9.卫生健康（类）支出352,568.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于在职职工基本医疗保险、大病医疗保险支出及计生宣传员补助支出；

10.节能环保（类）支出1,154,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于生态护林员管护费776,000元，攀枝花乡螺丝田修复专项资金82,500元，退耕还林296,000元；

11.城乡社区（类）支出110,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于人居环境工作经费110,000元；

12.农林水（类）支出13,711,444元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.91%。主要用于农服中心、水管站、林业站等部门的工资、津补贴发放；村委会干部补助发放；农村社会事业、基础设施建设、扶贫项目等支出；

13.交通运输（类）支出21,820元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于公路养护费用；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出20,984元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于人员工资支出；

19.住房保障（类）支出518,086元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出47,872元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于地质灾害防治资金26,000元，在职职工人员工资支出21,872元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为448,000元，支出决算为339,840元，完成年初预算的75.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算170,425元，占总支出决算的50.15%；公务接待费支出决算169,415元，占总支出决算的49.85%，具体是国内接待费支出决算169,415元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为448,000元，支出决算为339,840元，完成年初预算的75.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为170,425元，完成年初预算的65.80%；公务接待费支出决算为169,415元，完成年初预算的89.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因加强制度管理，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加97,557.07元，增长40.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加40,102.07元，增长30.77%；公务接待费支出决算增加57,455元，增长51.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆使用年限较长，下乡开展工作频繁，运行维护费增加；因本年度工作任务重，接待来访群众和外单位人次增加，决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次1710人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、疫情防控工作及外单位调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2022年机关运行经费支出819,381元，比上年减少48,798元，下降5.62%，主要原因分析2022年机关支行经费及其他公用经费等支出减少。部门机关运行经费主要用于日常相关业务运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州元阳县攀枝花乡部门资产总额6,994,724.64元，其中，流动资产1,888,182.64元，固定资产5,106,542.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,037,724.44元，其中固定资产减少613,607元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,872,267元，其中：政府采购货物支出2,122,882元；政府采购工程支出3,749,385元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556001111