红河州元阳县黄草岭乡2022年度部门决算

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红河州元阳县黄草岭乡2022年度部门决算

目录

第一部分  红河州元阳县黄草岭乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  红河州元阳县黄草岭乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

黄草岭乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结的机制。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是党的二十大胜利召开之年，也是迈向社会主义现代化国家新征程中具有重要意义的一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻省第十一次党代会、州第九次党代会和县第十三次党代会精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，较好地完成了乡第十届人大一次会议确定的目标任务，全乡经济发展稳中求进，重大项目聚力攻坚，疫情防控落细落实，乡村振兴全面发力，社会事业亮点纷呈，政府建设全面加强，全乡人民获得感、幸福感、安全感进一步提升。

1、慎终如始，坚决打赢疫情防控阻击战。严格落实第九版防控方案、20条优化措施和最新10条优化措施，压实“四方”责任，快速推进疫苗接种进度，全乡累计接种5.05万余剂，“云南健康码”注册使用率达100%，积极选派民兵队伍，强边固防，支援金平县疫情防控2次，支援22人次。

2、接续奋斗，深入推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对63户202人监测对象精准落实产业、就业、教育、医疗和社会保障等各项帮扶措施，稳定消除风险26户86人。全面落实家庭医生签约服务和分类医保参保资助政策，脱贫人口及监测对象实现“应签尽签”，参保率达100%

3、调结构、兴产业，开创高质量发展新局面。按照“梯度布局、带状发展”的农业产业发展思路，以加快融入红河谷热区绿色经济带为目标，全面落实“产业富乡”战略，始终坚定不移走生态优先、绿色发展之路，致力补齐结构短板，凸显壮大特色产业。

4、夯基筑台，农业农村基础设施不断完善。按照“缺什么、补什么”的原则，以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为引领，以巩固农村基础设施为导向，以重点项目为平台，强本固基，拓展发展新空间。

5、坚守初心，持续筑优民生福祉。深入贯彻以人民为中心的发展思想，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力。

6、常抓不懈，乡村面貌绽放新颜。彻底改变脏乱差旧貌。坚持找痛点、破难点、疏堵点，扎实推动黄草岭人居环境全面提档升级。全年共开展人居环境大整治2次，大扫除38次，发动群众12000余人次。实行“每月一大治，每周一小清”的整治机制，建立“红黑榜”评比制度，实行“半年初评，年终总评”机制，坚持常态与长效并进，形成了比学赶超的良好氛围，集镇和乡村环境卫生越来越好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

党政机构设置和职责：黄草岭乡党委、政府设置5个综合办公室（股所级）：

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.乡村振兴办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

事业单位设置和职责：黄草岭乡设置7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：

1.农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.信息技术服务中心。承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

6.应急服务中心。承办组织编制乡（镇）应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡（镇）灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡（镇）应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

7.财政所。承担编制乡（镇）财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

当年机构设置情况无变化。

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县黄草岭乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室;

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所;

3.农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县黄草岭乡2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

元阳县黄草岭乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县黄草岭乡部门2022年度收入合计38,472,298.66元。其中：财政拨款收入38,472,298.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加12,125,828.81元，增长46.02%。其中：财政拨款收入增加12,225,828.81元，增长46.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100,000元，下降100%。主要原因是我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县黄草岭乡部门2022年度支出合计38,807,036.89元。其中：基本支出12,195,614.71元，占总支出的31.43%；项目支出26,611,422.18元，占总支出的68.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11,755,244.58元，增长43.45%。其中：基本支出减少846,932.6元，下降6.49%；项目支出增加12,602,177.18元，增长89.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年收入较去年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县黄草岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,195,614.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,833,629.23元，占基本支出的88.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,361,985.48元，占基本支出的11.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州元阳县黄草岭乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,611,422.18元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县黄草岭乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38,667,036.89元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加12,345,244.58元，增长46.9%，主要原因分析：我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年支出较去年增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,451,044.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.1%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出164,738元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。该款项为文化站工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出和文化站免费开放经费；

8.社会保障和就业（类）支出1,479,077.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于核算各项社会保险费、村级工作经费及社保中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；

9.卫生健康（类）支出544,746.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于村计生宣传员补助、职工大病医疗保险、基本医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出5,312,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于生态护林员补助及培训费、退耕还林补助的支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出24,504,200.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.37%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、涉农项目资金的支出；

13.交通运输（类）支出172,604.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于公路养护人员报酬以及公路清通费用；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出89,467元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资人员经费的支出；

19.住房保障（类）支出670,432元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于职工住房公积金的支出 ；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出278,727元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为475,000.00元，支出决算为208,674.23元，完成年初预算的43.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算208,674.23元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县黄草岭乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为475,000.00元，支出决算为208,674.23元，完成年初预算的43.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为208,674.23元，完成年初预算的83.47%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因黄草岭乡人民政府严格按照中央八项规定厉行节约，严格控制三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,583.46元，下降6.95%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加74,416.54元，增长55.43%；公务接待费支出决算减少90,000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是黄草岭乡人民政府按照中央八项规定严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费支出，在公务接待方面严格控制支出，公务用车因使用年限较长，导致维修成本和加油成本增加，故公务用车运行维护费比去年增加，总体今年三公经费比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡村振兴、疫情防控、政府日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的乡村振兴、日常业务部门开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县黄草岭乡部门2022年机关运行经费支出642,446元，比上年减少111,505.36元，下降14.79%,主要原因分析严格财务保障制度，控制经费支出。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州元阳县黄草岭乡部门资产总额10,950,536.05元，其中，流动资产5,524,540.07元，固定资产5,425,995.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,473,371.77元，其中固定资产减少208,647.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,677,875元，其中：政府采购货物支出2,061,800元；政府采购工程支出13,616,075元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800555601111