元阳县疾病预防控制中心2021年度部门决算公开

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元阳县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分  元阳县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能  

拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健等工作。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.重大传染病结核病、艾滋病等检测、管理及防控。

2.疫苗冷链建设。

3.职业病防治。

4.基本公共卫生工作管理。

5.地方病、疟疾、乙脑麻风等监测、管理及防控。

6.新冠疫情防控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。即：元阳县疾病预防控制中心。我部门共设12个内部机构，包括：办公室、财务科、结核科、急传科、麻风科、计划免疫科、检验科、艾滋病科、后勤科、寄防科、慢非传科、鼠疫科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制 44 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 44 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0 人），事业人员 44 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 3 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  元阳县疾病预防控制中心没有国有资本经营收入、政府性基金收入，也没有国有资本经营支出、政府性基金支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县疾病预防控制中心部门2021年度收入合计8,155,394.05元。其中：财政拨款收入8,016,206.22元，占总收入的98.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入115,360.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,827.83元，占总收入的0.29%。与上年对比， 上年收入合计10736478.86元，减少2581084.81元，同比下降24.04%，主要是因为使用上年结余，年底财政未用完收回。其中上年度财政拨款收入10736478.86元，占总收入的100%，减少2720272.64元，同比下降25.34%，主要是因为使用上年结余，年底财政未用完收回；事业收入、其他收入均为0元，同比上升100%，主要是因为上年预防接种门诊撤销后无相关收入。

二、支出决算情况说明

元阳县疾病预防控制中心部门2021年度支出合计11,222,060.47元。其中： 基本支出 6,386,095.11元 ，占总支出的 56.91%； 项目支出 4,835,965.36元 ，占总支出的 43.09%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比，上年支出合计10147700.79元，支出增加1074359.68元，同比上升10.59%。其中基本支出5242423.86元，比上年增加1143671.25元，同比上升21.82%；增加原因为在职人数增加，基本工资、津贴补贴、年底财政发放绩效等增加支出。项目支出为4905276.93元，比上年减少69314.57元，同比下降1.41%，减少原因为新冠疫情防控工作严峻，其他项目开展有限。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,386,095.11元。 与上年对比增加1143671.25元，同比上升21.82%，主要是因为在职人数增加，基本工资、津贴补贴、年底财政发放绩效等增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,003,268.41元，占基本支出的94.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382,826.70元，占基本支出的5.99% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,835,965.36元。与上年对比减少69311.57元，同比下降1.41%；主要是因为2021主要工作为疫苗冷链建设以及新冠疫情防控，与2020年相差不大。具体项目开支及开展情况：

1.基本公共卫生服务，支出896166.70元；

2.重大公共卫生服务，支出3148663.66元；

3.突发公共卫生事件应急处理，支出791135.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 11,082,617.14元，占本年支出合计的 98.76% 。一般公共预算财政拨款支出比上年同期10147700.79元增加934916.35元，增加原因为疫苗冷链建设以及新冠疫情防控。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出799,682.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费；

   9.卫生健康（类）支出9,840,954.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%。 主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出441,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。 主要用于在职员工的公积金缴纳。   

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为60000 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加  0.00元， 增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加  0.00元， 增长  0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元， 增长  0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，元阳县疾病预防控制中心部门资产总额 17195940.32 元 ，其中，流动资产 5931098.04 元 ， 固定资产原值为5074842.28 元 ， 净值为2626931.97元，累计折旧为2447910.31元，对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 6190000 元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少1738172.07元，减少原因为加大冷链建设，支出增加。其中固定资产增加961990元，购进办公电脑及打印机等办公设备、购进核酸检测专用设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 727970元，其中：政府采购货物支出 727970元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236100201111