元阳县卫生健康局(本级）2021年度部门决算公开

监督索引号53252800236102001000

元阳县卫生健康局(本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县卫生健康局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元阳县卫生健康局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于卫生健康工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、云南省、红河州和元阳县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯物执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责全县卫生健康工作，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进元阳县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担县老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理元阳县计划生育协会。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康元阳行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层廷伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家健康发展战略。

17.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风验评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.紧抓疫情防控常态化工作。严格落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，对标疫情防控“三减少、三加强”及“五个管住”要求，在疫情防控进入常态化阶段，加强重点区域和人员管控力度，加强医院感染防控，提升医疗机构核酸检测能力，全力落实疫情常态化防控措施。疾控中心、县人民医院核酸检测实验室竣工投入使用。全力做好疫苗接种。截止10月30日，全县累计供苗430850剂，累计接种414399剂，完成12岁以上全程接种202649人，完成上级下达任务数的83.10%；全面启动加强免疫针剂（第三剂）接种及3—11岁人群疫苗接种，现加强免疫针剂完成率24.29%。

2.医疗卫生基础设施项目不断夯实。投资6250万元的元阳县人民医院老年病康复楼已竣工待验收；投资800万元的元阳县疾病预防控制中心建设项目已竣工待验收；投资650万元的医疗废物收转运能力建设项目已竣工验收。总投资5.9567亿元建设县人民医院迁建项目，已完成一期主体工程施工，正在进行室内改造与装修，二期工程将于年内启动建设。投资5000万元的元阳长生精神病医院项目开工建设。

3.基本公共卫生服务项目有序推进。全县共印制发放各种宣传资料115.3万余份，开展宣传活动228次；全县无甲类传染病报告，乙类传染病发病率190.76/10万，丙类传染病发病率37.20/10万。11种常规免疫疫苗各剂次接种率以乡镇为单位达98%以上。孕产妇住院分娩率（100）以上，五岁以下儿童死亡率（5.24‰）以下，婴儿死亡率（4.49‰）以下。做好家庭医生签约服务，截止2021年10月30日共服务849713人次。继续开展县域医共体建设，开展优质服务基层行活动和乡镇卫生院等级评审等活动，县人民医院创建“二级甲等”医院评审顺利通过；牛角寨镇中心卫生院顺利通过省一级等级评审。

4.行业综合监管力度不断加大。医疗机构、医师和护士电子化注册管理全面推进，“双随机、一公开”监督抽查深入开展。继续开展严厉打击非法行医专项整治活动。公共场所卫生监督检查4654余户次，公共场所行政处罚10户，罚款金额共1.6万元。学校卫生监督检查273所，监督检查2家城市集中供水单位、3家餐饮具集中消毒单位，查处餐饮具集中消毒单位1家，罚款金额0.5万元。辖区医疗卫生机构医疗废物交付集中处置率100%，开展污水监测的医院共计27家，合格27家。医疗卫生案查处20起，结案20件，罚款金额7.35万元。开展职业卫生监督检查27家，查处案件12起，罚款金额0.8万元。

5.卫生人才队伍建设不断加强。2021年全国护士考试资格145人、全国卫生职称资格考试319人、2021年全省卫生技术高级职称实践能力考试14人；订单定向免费医学生招生6人(临床医学本科)；公开招聘事业单位工作人员8人；订单定向免费医学生毕业安置12人，退役军人就业安置5人。积极参加资格考试、规培及职称晋升培训，不断提升专业技术人员能力。

6.健康扶贫进一步巩固。持续抓好“基本医疗保障”，持续做实做细因病致贫返贫人群及边缘人群的预警及帮扶工作。严格执行县域内定点医疗机构建档立卡贫困人口住院患者“先诊疗后付费”政策，住院费用结算实行“一站式”即时结算。做好家庭医生签约服务，全县建档立卡贫困人口和重点人群签约做到应签尽签，按照“签约一人、履约一人、服务一人”的原则开展针对性签约服务工作。

7.防治艾滋病工作不断抓实。发放6万余份防艾宣传品，开展防艾户外宣传71场次，覆盖14万人次。加大检测力度，全县共检测各类人群26万人次。检测发现率和治疗有效率均达90%以上，治疗覆盖率为87.5%。

8.党的建设全面加强。始终坚持党对卫生健康工作的绝对领导，党建工作规范化制度化。党风廉政建设主体责任和“一岗双责”全面落实，监督执行八项规定精神常抓不懈，全力预防和纠正发生在群众身边的不正之风和腐败问题，进一步巩固和深化卫健系统的党风廉政建设。

9.巩固国家卫生县城、爱国卫生“七个专项行动”、医药卫生体制改革、妇幼健康、计生家庭保险、行业安全生产等工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县卫生健康局(本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为元阳县卫生健康局。元阳县卫生健康局设有14个科室（不含班子科室），具体如下：办公室、财务科、人事科、医政管理科（含药政药管科、中医科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生科（含妇幼健康服务科、干部保健科）政策法规与食品安全监测科、爱国卫生运动综合科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传与科教科、信息统计与考核评价科、防治艾滋病综合科（元阳县防治艾滋病工作委员会办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县卫生健康局(本级）部门2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县卫生健康局(本级）没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县卫生健康局(本级）部门2021年度收入合计15,210,267.07元。其中：财政拨款收入15,210,267.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比,收入减少了109,285,565.29元，其中财政补助收入减少了109,285,565.29元，主要原因是公共卫生项目资金减少。

二、支出决算情况说明

元阳县卫生健康局(本级）部门2021年度支出合计19,321,360.34元。其中：基本支出12,114,715.55元，占总支出的62.70%；项目支出7,206,644.79元，占总支出的37.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，年度支出减少了108373755.39元，其中基本支出减少4855716.71元，项目支出减少了103518038.68元，主要原因：一是公用经费支出减少；二是公共卫生项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县卫生健康局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,114,715.55元。与上年对比基本支出减少4855716.71元，主要原因为公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,194,976.18元，占基本支出的75.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,919,739.37元，占基本支出的24.10%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县卫生健康局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,206,644.79元。与上年对比项目支出减少了103518038.68元，主要原因分析公共卫生项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本药物补助项目，支出3008950元；

2.基本公共服务项目，支出1311748.29元；

3.重大公共服务项目，支出540486元；

4.医疗废物转运站建设项目，支出2,345,460.50元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县卫生健康局(本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出19,321,360.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少8373755.39元，主要原因办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于支付退休安家费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出909,086.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于支付人员社会保险；

9.卫生健康（类）支出17,878,882.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%。主要用于局本级2021年整年的业务活动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出87,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于支付驻村工作队员生活补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出442,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于在职人员住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县卫生健康局(本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240000元，支出决算为17,236.00元，完成预算的7.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17,236.00元，完成预算的14.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,572.00元，增长17.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,572.00元，增长17.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是于巩固国家卫生城市检查、基本公共卫生考核、重大公共卫生考核等工作增加，产生的接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出17,236.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出17,236.00元。其中：

国内接待费支出17,236.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固国家卫生城市检查、基本公共卫生考核、重大公共卫生考核等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县卫生健康局(本级）部门2021年机关运行经费支出2,919,739.37元，减少1322161.29元，主要原因办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公活动公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县卫生健康局(本级）部门资产总额7738730.36元，其中，流动资产2029426.75元，固定资产5696273.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13030元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13000837.86元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额310775元，其中：政府采购货物支出118775元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出192000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236102001111