元阳县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算公开

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元阳县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元阳县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要开展妇女保健、儿童保健、妇产科、内儿科、计划生育技术服务、免费婚前医学检查、免费新生儿疾病筛查、预防艾滋病梅毒乙肝为主的母婴传播疾病综合服务、免费孕前优生检查、避孕药具管理与发放、农村妇女“两癌”筛查、孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、基层业务培训、基层工作督导与考核、健康教育等各项妇幼卫生计生工作。深入贯彻落实党的惠民政策，让广大妇女儿童和结婚登记人群享受到了党的关怀，享受了各项妇幼卫生、计生惠民服务，有效预防了疾病的传播，降低了孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高了出生人口素质和广大妇女儿童的健康水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实加强对各项妇幼卫生计生项目工作的督导，进一步提高妇幼卫生计生项目工作重要性、长期性、艰巨性的认识，项目领导小组定期召开会议、分析研究和解决项目工作中存在的困难及问题，进一步明确责任，确保项目实施取得成效。

2.继续推进医疗保健机构产科规范化建设，不断提高各医疗卫生单位产科服务质量和管理水平。加大对县、乡、村三级妇幼卫生人员的业务培训，加大督导力度，提高服务水平和危急救治成功率，降低孕产妇死亡率。

3.加大健康教育宣传力度，特别是对散居、边远、交通不便的村寨，积极引导农村孕产妇提前到医院住院待产，提高住院分娩率，降低农村高危孕产妇因就诊不及时而发生生命危险的比例。

4.分别召开孕产妇死亡、五岁以下儿童死亡、HIV感染儿童个案、梅毒不规范治疗评审会议2次，分析查找问题，总结经验。

5.加强相关部门之间的协调配合，定期深入农村，在全县范围内继续开展高危孕产妇筛查，孕前优生健康检查、妇女常见疾病筛查，制定有效干预措施，提高出生人口素质和孕早期检测率、梅毒规范治疗率。

6.组织师资，在县内各医疗机构中，更深层次开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断相关业务培训，提高服务水平，加大宣传力度，提高广大群众自我防护意识，杜绝艾滋病、梅毒和乙肝的蔓延流行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：元阳县妇幼保健计划生育服务中心，共设置14个内部机构，包括：办公室、医务科、公共卫生科、财务科、护理部、控感办、信息统计科、工会办公室、妇女保健部、预产保健部、儿童保健部、影像科、检验科、药剂科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度收入合计16,222,419.54元。其中：财政拨款收入11,301,422.51元，占总收入的69.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,914,985.39元（含教育收费0.00元），占总收入的30.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,011.64元，占总收入的0.04%。收入合计比上年增加221,810.13元。其中，财政拨款收入比上年减少471,487.68元，主要是机构能力提升项目拨款减少；事业收入增加692,829.21元，主要是门诊收入增加；其他收收入比上年增加468.60元。

二、支出决算情况说明

元阳县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度支出合计16,222,419.54元。其中：基本支出11,408,112.16元，占总支出的70.32%；项目支出4,814,307.38元，占总支出的29.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比上年增加221,810.13元。其中，基本支出增加1,788,082.75元，主要是业务支出增加；项目支出减少1,566,272.62元，主要是机构能力提升项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,408,112.16元。基本支出比上年增加1,788,082.75元,主要是公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,487,115.13元，占基本支出的56.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,920,997.03元，占基本支出的43.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,814,307.38元。项目支出比上年减少1,566,272.62元。主要是机构能力提升项目减少。具体项目开支及开展情况：

1.基本公共卫生服务项目，支出4512107.38元。

2.重大公共卫生服务项目，支出202200元。

3.突发公共卫生事件应急处理项目，支出100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11,301,422.51元，占本年支出合计的69.67%。一般公共预算财政拨款支出比上年减少471,487.68元，减少的主要原因是机构能力提升项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于退休人员安家费用；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出863,605.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于在职人员养老保险和职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出9,966,652.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%。主要用于妇幼保健机构人员经费支出、基本公共卫生服务项目支出、重大公共卫生服务项目支出、突发公共卫生应急处理支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出465,265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是本年无三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00元。本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额11,100,185.41元，其中，流动资产1,764,750.59元，固定资产9,335,434.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,688,383.14元，其中流动资产减少2,991,481.35元，固定资产增加303,098.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,396,403.00元，其中：政府采购货物支出3,646,403.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出750,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236100101111