索引号

000014348/2022-02676
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-09-01
时效性

有效

元阳县牛角寨镇中心卫生院2021年度部门决算公开

监督索引号53252800236101801000

元阳县牛角寨镇中心卫生院2021年度部门决算

第一部分元阳县牛角寨镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分元阳县牛角寨镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院为一所承担着全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的基层医疗卫生单位。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年，我单位主要任务是：做好基本公共卫生服务和基础医疗服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、积极推进医改工作，严格执行国家基本药物制度及执行零差率销售，控制医药费用增长。

2、积极建立和完善新型农村合作医疗制度，努力改善群众就医环境，认真贯彻落实新型农村合作医疗制度，使我镇新型合作医疗工作顺利开展。

3、基本公共卫生服务方面：以居民健康为核心，为居民建立健康档案，并对高血压、糖尿病人、重症精神病患者实行规范管理，开展65岁以上老人及0—6岁儿童免费体检、健康教育、预防接种、孕产妇保健等工作。

4、认真做好家庭医生签约服务工作，打好健康扶贫工作攻坚战；我单位高度重视家庭医生签约和健康扶贫工作，把它摆上重要议事日程，作为服务于我镇经济建设的重要途径抓紧抓好，加大签约和健康扶贫工作力度，全面扎实的做好家庭医生签约和健康扶贫的工作落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

元阳县牛角寨镇中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。分别是：

1.元阳县牛角寨镇中心卫生院，我部门共设12个内部机构，分别是办公室、财务科、中医科、功能科、口腔科、预防保健科、妇幼保健科、公共卫生科、急诊科、门诊部、住院部、后勤管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制 18人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 16 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县牛角寨镇中心卫生院没有国有资本经营收入、政府性基金收入，也没有国有资本经营支出、政府性基金支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县牛角寨镇中心卫生院部门2021年度收入合计5,780,255.47元。其中：财政拨款收入4,316,588.27元，占总收入的74.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,463,667.20元（含教育收费0.00元），占总收入的25.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入增加850600.63元，同比上升17.25%，财政收入增加219180.23元，同比上升5.35%，事业收入提高631420.40元，同比上升75.87%。财政拨款增加主要是由于今年增加了的疫情防控经费；事业收入增加的原因为提升了医疗业务水平与服务水平，增加了病人就地就医人员流量。

二、支出决算情况说明

元阳县牛角寨镇中心卫生院部门2021年度支出合计6,453,786.34元。其中：基本支出 3,890,865.14元，占总支出的 60.29%；项目支出 2,562,921.20元，占总支出的 39.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比，基本支出增加254966.26元，增长7.01%，项目支出增加860208.21元，增长50.52%。增长原因为临聘人员增加、基本公共卫生服务量增加公卫经费使用量增加，改善院内环境等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县牛角寨镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,890,865.14元。与上年对比基本支出增加254966.26元，主要原因分析卫生院人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,128,611.66元，占基本支出的54.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,762,253.48元，占基本支出的45.29% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县牛角寨镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,562,921.20元。与上年对比项目支出增加860208.21元，主要原因分析公共卫生服务量增加公卫资金使用量增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务项目，支出2409921.20元；

2.重大公共服务项目，支出153000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,990,119.14元，占本年支出合计的 77.32% 。与上年对比增长了537510.01增加了12.07%。公共卫生服务量增加公卫资金使用量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出252,158.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出4,588,148.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.94%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出149,812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 90000元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是本年无三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变动的主要原因是本年与上年均无三公经费支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出户0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，上年机关运行经费支出为0.00元，没有变化。

二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，元阳县牛角寨镇中心卫生院部门资产总额3816730.24 元，其中，流动资产166309.88元，固定资产 3650420.36 元，对外投资及有价证券 0元，在建工程 0 元，无形资产 0元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 459330.87元，其中固定资产增加106415.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 26145元，其中：政府采购货物支出 26145 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236101801111

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

附件【元阳县牛角寨镇中心卫生院表2022082905144294620220901095619156.xls】