元阳县大坪乡卫生院2021年度部门决算公开

监督索引号53252800236101201000

元阳县大坪乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分元阳县大坪乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分元阳县大坪乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、提高基本医疗服务。使用农村适宜技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

2、着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好流感防控，有效切实抓好重点传染病防治工作。

3、加强公共卫生服务工作。认真完成公共卫生服务工作考评标准，进一步完善农村居民健康档案，对各项慢性病人进行规范化管理，对慢性病人做到定期体格检查，并且深入开展健康教育宣传工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县大坪乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。一个其他事业单位是元阳县大坪乡卫生院。我部门共设置4个内部机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县大坪乡卫生院部门2021年末实有人员编制16人。其中：其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县大坪乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县大坪乡卫生院部门2021年度收入合计4,386,290.64元。其中：财政拨款收入3,376,322.62元，占总收入的76.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,009,086.03元（含教育收费0.00元），占总收入的23.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入881.99元，占总收入的0.02%。与上年相比，财政收入减少了14.1%，共计减少554014.89元。事业收入提高了11.24%。财政拨款减少原因是单位人员减少，财政支付薪酬减少；事业收入增加的原因为新增了中医科，中医科带动了门诊业务收入。

二、支出决算情况说明

元阳县大坪乡卫生院部门2021年度支出合计4,850,850.77元。其中：基本支出3,502,760.64元，占总支出的72.21%；项目支出1,348,090.13元，占总支出的27.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，基本支出增长122357.17元，涨幅为3.62%，项目支出减少61450.87元，降幅为5%。主要原因是用业务收入支付临聘人员工资，导致基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县大坪乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,502,760.64元。与上年对比增长122357.17元，涨幅3.62%，主要原因分析本年用业务收入支付多笔临聘人员工资，导致基本支出增加，项目支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,727,219.34元，占基本支出的49.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,775,541.30元，占基本支出的50.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县大坪乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,348,090.13元。与上年对比减少61450.87元，降幅为5%，主要原因分析本年用业务收入支付临聘人员工资，导致基本支出增加，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况本年根据卫生计生事业发展需求，针对不同项目的专项资金，用于促进卫生计生事业发展。具体项目开支及开展工作情况：

1. 基本公共卫生项目,支出1,345,090.13元；

2. 重大公共卫生服务项目，支出3000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县大坪乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,840,885.60元，占本年支出合计的79.17%，2020年度一般公共预算财政拨款支出3930337.51元，占2020年总支出的82.05%，今年的一般公共预算财政拨款支出比上年减少89451.91元，主要原因分析是因为公共卫生服务的强化，公卫开支增加，导致公卫资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出211443.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于缴纳职工养老保险，职业年金，失业保险，医疗保险等单位部分拨付职工社会保险费用。

9.卫生健康（类）支出3,500,898.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.15%。主要用于在职人员工资薪金,乡医补助，职工社会保障费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出128,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于支付单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县大坪乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28000.00元，支出决算为2,480.00元，完成预算的8.86%。其中：公务接待费支出决算为2,480.00元，完成预算的8.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,480.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,480.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是因为新增一笔对主管部门进行公务招待的费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,480.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,480.00元。其中：

国内接待费支出2,480.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共卫生会议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县大坪乡卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，主要原因是本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县大坪乡卫生院部门资产总额1,171,906.69元，其中，流动资产692,181.94元，固定资产479,724.75元（具体内容详见附表）。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97424.02元，其中固定资产增加89836.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13,930.00元，其中：政府采购货物支出13,930.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236101201111