元阳县小新街中学2021年度部门决算公开

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元阳县小新街中学2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县小新街中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县小新街中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县小新街中学承担义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完善学校管理机制，加强领导班子建设。建立完善各类人员岗位管理制度，做到管理的科学化，细致化，规范化；班子成员加强学习，提升领导干部的管理水平。

2.加强师资队伍建设，做好学生德育工作。建立科学合理的教师管理考评制度；严抓教师专业学习，提高教师个人能力；提升教师专业素养，加强骨干教师培养；采用“传帮带”、开展培训，交流活动等方式，培养思想素质好，专业水平高，奉献精神强，个性特征明显的班主任队伍；定期对学生开展各类德育主题教育活动。

3.加强校园安全管理。加强全校师生的安全教育，提高师生的安全防范和自我保护意识；对学校食堂，学校校舍，学校周边环境等进行安全隐患排查，保证学校教育教学秩序的稳定和教育教学工作的顺利展开；组织学生观看安全教育警示录像，定期进行地震，消防等各类应急演练；做好疫情防控工作，筑牢校园安全防护线。

4.做好控辍保学工作。根据上级有关部门要求，贯彻《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律法规，巩固普九工作成果，扎实开展控辍保学工作。

5.遵照上级部门要求，结合本校实际，开展体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

6.推进爱国卫生七个专项行动。推进爱国卫生“7个专项行动”工作与“文明校园”等活动进行有机结合，与新冠肺炎疫情防控深度融合，加强学校自身建设和发展，不断完善学校洗手配套设施，消除校园卫生死角，持续改善食堂环境卫生条件，推进校园常态化清洁消毒，切实提高师生健康素养，为校园疫情防控常态化提供坚强保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县小新街中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个事业单位为元阳县小新街中学，内设机构有校长室、办公室、总务处、政教处，财务室、教务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县小新街中学部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

元阳县小新街中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县小新街中学部门2021年度收入合计15,647,059.01元。其中：财政拨款收入15,530,559.01元，占总收入的99.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入116,500.00元，占总收入的0.74%。与上年对比增469972.92元，主要原因分析为：一是为了促进义务教育均衡发展，中央直达拨款资金增加；二是学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出相应增加。

二、支出决算情况说明

元阳县小新街中学部门2021年度支出合计16,591,974.49元。其中：基本支出13,049,639.78元，占总支出的78.65%；项目支出3,542,334.71元，占总支出的21.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总数增加1303776.11元，主要原因分析为一是学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出增加；二是本年新修围墙，加固教学楼等维修维护费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县小新街中学正常运转的日常支出13,049,639.78元。与上年对比增加1258669.1元，主要原因分析为教师工资增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,008,560.10元，占基本支出的99.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,079.68元，占基本支出的0.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县小新街中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,542,334.71元。与上年对比增加42107.01元，主要原因分析为一是学生人数增加，学生补助资金增加，学校专项公用经费支出增加，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。具体项目开支及开展工作情况：

1.农村学生营养膳食补助项目支出934987.90元，主要用于改善农村学生营养膳食情况。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出1123125.00元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

3.城乡义务教育公用经费项目支出1332502.31元，主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

4.特殊教育公用经费项目支出32663.50元，主要用于满足日常办公需求。

5.学业水平考试考务费专项资金支出2556.00元，主要用于学业水平考试考务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县小新街中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,475,474.49元，占本年支出合计的99.30%。主要原因分析与上年对比增加4684503.81元，主要原因分析为一是学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出增加，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入，三是维修维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于退休教师安家建房补助费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,441,760.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.59%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费等商品服务类支出，办公设备购置等资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,431,059.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

9.卫生健康（类）支出681,823.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出905,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县小新街中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县小新街中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县小新街中学部门资产总额11173284.35元，其中，流动资产934426.50元，固定资产10155057.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产83800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1110412.15元，其中固定资产减少1124341.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆00辆，账面原值0元；报废报损资产12371项，账面原值1336650元，实现资产处置收入199179.06元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额275448元，其中：政府采购货物支出275448元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836001001111