元阳县新街镇胜村中学2021年度部门决算公开

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元阳县新街镇胜村中学2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县新街镇胜村中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县新街镇胜村中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县新街镇胜村中学主要职能是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，元阳县新街镇胜村中学坚持依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育实施。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施，全面加强教育体育系统的党建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入纳入元阳县新街镇胜村中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为元阳县新街镇胜村中学。增加内设机构：政教处、工会处、总务处、团委、教务处、办公室、财务室、党支部、校长办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县新街镇胜村中学部门2021年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县新街镇胜村中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县新街镇胜村中学部门2021年度收入合计18,876,905.37元。其中：财政拨款收入18,761,505.37元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入115,400.00元，占总收入的0.61%。与上年对比增加848544.05元，比上年增加4.71%，主要原因分析为学生和教师人数增加，相应的收入也增加。本年还增加了115400元的其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县新街镇胜村中学部门2021年度支出合计19,831,416.77元。其中：基本支出14,960,539.72元，占总支出的75.44%；项目支出4,870,877.05元，占总支出的24.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2019665.49元，总支出比上年增加11.34%一是学生人数增加，学生补助资金增加，二是教师人数增加，工资福利支出相应会有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县新街镇胜村中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,960,539.72元。增加1722955.03元，比上年增加13.02%，主要原因分析学生人数增加，教师人数增加，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,729,794.20元，占基本支出的98.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,745.52元，占基本支出的1.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县新街镇胜村中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,870,877.05元。与上年对比增加296710.46元,主要原因分析为学生人数增加，学生补助资金增加，学校专项公用经费支出增加。为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。具体项目开支及开展工作情况：

1.农村学生营养膳食补助项目支出1321738元，主要用于改善农村学生营养膳食情况。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出1640625元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

3.城乡义务教育公用经费项目支出1753764.67元，主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

4.特殊教育公用经费项目支出39349.38元，主要用于满足日常办公需求。

5.非财政拨款专项其他人员支出115400元，主要食堂临聘人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县新街镇胜村中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出19,716,016.77元，占本年支出合计的99.42%。与上年对比增加2019665.49元，增加11.43%，原因是一是学生人数增加，学生补助资金增加，二是教师人数增加，工资福利支出相应会有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出16,452,785.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、会议费、培训费等。其中，用于工资福利支出14047315.2元，占支出总额的85.37%；用于商品和服务支出230745.52元，占支出总额的1.4%；用于对个人和家庭的补助682479元，占支出总额的4.2%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,487,756.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。其中，用于行政事业养老支出1384260.33元，用于事业单位离退休费983元，机关事业单位养老保险缴纳支出1258296.48元，职业年金支出125025.85元，其他社会保障和就业支出103496.59元。其他用于生活补助。

9.卫生健康（类）支出758,746.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于事业单位医疗724629.28元，其他行政单位医疗支出34117元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,011,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县新街镇胜村中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县新街镇胜村中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县新街镇胜村中学部门资产总额12081907.43元，其中，流动资产1571519.41元，固定资产10510388.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1515715.14元，其中固定资产减少798285.64元。处置房屋建筑物4368平方米，账面原值1400426元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1800项，账面原值539805元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26000元，其中：政府采购货物支出26000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836000701111