元阳县嘎娘中学2021年度部门决算公开

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元阳县嘎娘中学2021年度部门决算

目录

第一部分元阳县嘎娘中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分元阳县嘎娘中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县嘎娘中学实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中学历教育及相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

2、完成教育局或其他上级部门布置的各项任务。

3、制定学校经费管理制度和付款、审批制度，规范学校收费和各项支出。

4、严格执行经费的收缴分离制度，本年无违规违纪收费行为。

5、财产管理从购买审批、验收使用执行政府采购制度。

6、有计划合理安排学校经费使用，做到增节收支，提高资金的使用效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县嘎娘中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即元阳县嘎娘中学。嘎娘中学内设机构有德育处、教务处、办公室、创建办、党建办、工会、团支部、总务处、财务室、校长办公室、副校长办公室、电教室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县嘎娘中学部门2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县嘎娘中学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县嘎娘中学部门2021年度收入合计9,375,252.85元。其中：财政拨款收入9,375,252.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加577704.91元，主要原因分析一是学生人数比上年增加，上级补助资金也有所增加，学校公用经费也增加。，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对校园建设投入。

二、支出决算情况说明

元阳县嘎娘中学部门2021年度支出合计9,663,120.92元。其中：基本支出7,269,200.18元，占总支出的75.23%；项目支出2,393,920.74元，占总支出的24.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加708692.95元，主要原因分析一是学生人数比上年增加，上级补助资金也有所增加，学校公用经费也增加。，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对校园建设投入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县嘎娘中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,269,200.18元。与上年对比增加883103.99元，主要原因分析人员经费和日常办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,246,771.31元，占基本支出的99.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,428.87元，占基本支出的0.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县嘎娘中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,393,920.74元。与上年对比减少115409元，主要原因分析一是受疫情影响，教师差旅费和培训费有所减少，二是学校条件有限，有部分项目无法开展。具体项目开支及开展工作情况：

1.农村学生营养膳食补助项目支出542728.43元，主要用于改善农村学生营养膳食情况。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出1098125元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

3.城乡义务教育公用经费项目支出721306.25元，主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

4.特殊教育公用经费项目支出4503.06元，主要用于满足日常办公需求。

5.用于教育事业的彩票公益金支出27258元，主要用于乡村学校少年宫活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县嘎娘中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,635,862.92元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比增加740437.01元，主要原因分析一是学生人数比上年增加，上级补助资金也有所增加，学校公用经费也增加。，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对校园建设投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,026,279.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.30%。主要用于普通教育支出8021776.55元，特殊教育4503.06元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出721,209.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于行政事业养老支出669543.08元，其他社会和保障就业支出51666.85元。

9.卫生健康（类）支出379,945.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于事业单位医疗支出363043.38元，其他行政事业单位医疗支出16902元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出508,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于住房公积金支出508428元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县嘎娘中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相比无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。与上年相比不变。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年度相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出000元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县嘎娘中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年无变化，主要原因分析我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县嘎娘中学部门资产总额3578911.4元，其中，流动资产628563.86元，固定资产2950347.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少553274.3元，其中固定资产减少255066.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值581774.3元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额27258元，其中：政府采购货物支出27258元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836000801111